永仁县工商业联合会2020年部门决算
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永仁县工商业联合会2020年度部门决算
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目录
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第一部分 永仁县工商业联合会概况
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一、主要职能
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二、部门基本情况
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第二部分 2020年度部门决算表
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一、收入支出决算总表
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二、收入决算表
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三、支出决算表
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四、财政拨款收入支出决算总表
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五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
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一、收入决算情况说明
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二、支出决算情况说明
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
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一、机关运行经费支出情况
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二、国有资产占用情况
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三、政府采购支出情况
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四、部门绩效自评情况
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（一）部门整体支出绩效自评情况
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（二）部门整体支出绩效自评表
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（三）项目支出绩效自评表
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五、其他重要事项情况说明
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第五部分 名词解释
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第一部分 永仁县工商业联合会概况
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一、主要职能
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（一）主要职能
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1.贯彻中央、省委和州委关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向县委、县政府和上级工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。
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2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
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3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委、县政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
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4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会的发展。
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5.加强行业商协会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
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6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源保障部门、工会组织和其它有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。
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7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。
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8.承办县委、县政府交办和有关部门委托事项。
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（二）2020年度重点工作任务介绍
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1.扎实开展“四万三进”活动。按县委的统一安排如期走访各类对象81人次，其中建档立卡贫困户18户、特困供养人员12人、退休干部3人、非公经济党员7人，市场主体19户，下岗失业人员18人，其他人员4人。通过走访，及时把惠民政策和企业稳岗就业政策宣传到企业，了解群众的生产生活情况和市场主体的生产经营情况，发现群众和市场主体需要解决的问题和困难10个，结合部门业务工作解决问题成果2个（贷免扶补创业贷款工作和脱贫攻坚产业帮扶）得到州县联席办认可，梳理上报需要县委县政府层 面解决的“四万三进”活动调研走访发现问题5个。
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2.强化政治引领，扎实组织开展民营企业家及非公经济人士理想信念教育。组织召开工商联七届五次执委会议暨2020年非公经济人士理想信念教育座谈会，邀请永仁县人民检察院第三检察部主任郭廷哲对永仁县非公有制经济人士及县工商联全体干部职工讲授专题讲座。组织非公经济人士到大姚县“楚雄州党性教育基地”赵祚传烈士故居和县委党校开展理想信念教育实践活动，弘扬爱国主义精神，传承红色基因，使广大民营企业负责人和非公经济人士更加坚定地听党话、感党恩、跟党走，进一步坚定发展的信心和决心，有力地促进了全县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。积极鼓励引导全县民营企业和民营经济人士自觉承担社会责任，组织全县37家民营企业、民营经济人士、爱心人士为支持全县疫情防控工作捐资捐物达1880607元。
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3.搭建服务平台，发挥民营经济人士作用。组织18名民营经济人士参与政府职能部门综合评价工作；组织30家民营企业开展民营企业评议政府职能部门工作；邀请20位民营企业负责人参加2020年《政府工作报告》征求意见座谈会，为县委县政府重要事项决策建言献策。在县“两会”召开期间，引导政协委员中各界别民营经济人士参政议政，撰写提案23件（其中：集体提案7件，联名提案3件、个人提案13件）。组织28家民营企业7次参加全国工商联和省工商联网上问卷调研。春节期间走访慰问56家民营经济人士代表和老工商业者，发放慰问金28000元；为执委及会员企业提供政策咨询和信息资讯200余条；推荐企业用工成功应聘职工200多人。向人社、信用联社部门推荐创业扶持对象150户，获得创业扶持贷款120户，发放创业贷款1775万元，实现创业促就业360余人。2020年新发展会员182个（其中：个人会员77个，企业会员104个，团体会员1个） 。到2020年10月底，有会员717个（其中：个人会员444个，企业会员255个，乡镇商会7个，行业商协会11个），顺利实现会员数量赶超大姚县2019年的“干在实处、走在前列”大比拼追赶标兵。
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二、部门基本情况
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（一）部门决算单位构成
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纳入永仁县工商业联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
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（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
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永仁县工商业联合会部门2020年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
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离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
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实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
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第二部分 2020年度部门决算表
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（详见附件）
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永仁县工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县工商联没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收支出决算表》无数据。
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
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一、收入决算情况说明
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永仁县工商业联合会部门2020年度收入合计111.98万元。其中：财政拨款收入111.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加4.78万元，同比增长4.65%，主要原因是：省州转移支付贷免扶补成员贷款工作经费。
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二、支出决算情况说明
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永仁县工商业联合会部门2020年度支出合计110.76万元。其中：基本支出95.38万元，占总支出的86.11%；项目支出15.38万元，占总支出的13.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少8.49万元，下降7.12%，主要原因是人员支出减少，在职人员年中退休2人（一、二级主任科员各1人），下半年调入科员2人。
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（一）基本支出情况
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2020年度用于保障永仁县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95.38万元。与上年对比减少2.42万元，主要原因是在职人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.86万元，占基本支出的93.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.52万元，占基本支出的6.83%。
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（二）项目支出情况
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2020年度用于保障永仁县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.38万元。与上年21.45万元对比减少6.07元，下降28.3%，主要原因是2020年度省州转移支付项目资金减少。主要用于保证完成2020年120户“贷免扶补”创业贷款的放贷、核查和回收所聘用的2名工作人员的劳务费。
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
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（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
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永仁县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出105.81万元，占本年支出合计的95.53%。与上年107.29万元对比减少1.48万元，下降1.38%，主要原因是工作人员调整，在职人员工作减少。
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
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1.一般公共服务（类）支出70.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.96%。主要用于保障在职人员工资、社保、办公费等支出，具体如下：工资福利支出57.18万元，商品和服务支出10.87万元，对个人和家庭补助2.8万元；
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2.社会保障和就业（类）支出23.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.64%。主要用于保障单位在职人员养老保险缴费支出和退休人员工资县级保障部分支出，具体如下：单位基本养老保险缴费6.37万元，职业年金缴6.89万元，退休人员工资5.14万元，聘用人员劳务费5.55万元；
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3.卫生健康（类）支出5.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于单位人员医保缴费补助，具体如下：行政单位医疗3.45万元，公务员医疗补助1.9万元；
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4.住房保障（类）支出5.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于保障单位在职人员单位负担部分住房公积金5.65万元；
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
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永仁县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.19万元，为无预算支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，为无预算支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初预算公用经费较少，在细化分解时讲公务接待费并入办公费细化。
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2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.24万元，下降55.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降55.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格贯彻执行厉行节约反对铺张浪费的要求，控制接待规模，严格执行陪同人数规定。
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(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
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2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.19万元，占100%。具体情况如下：
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1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2020年无因公出国（境）情况。
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2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
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公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，我单位2020年未购置公务用车。
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公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于统计相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
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3.公务接待费0.19万元。其中：
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国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州工商联调研工作、组织执委企业负责人、会员企业、非公经济人士代表开展活动发生的接待支出。
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国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
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第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
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一、机关运行经费支出情况
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永仁县工商业联合会部门2020年机关运行经费支出6.52万元，与上年5.79万元对比增加0.73万元，主要原因是干部外出培训差旅费增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费0.3万元、差旅费0.47万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.75万元、其他交通费4.75万元、其他商品和服务支出0.06万元（退休干部慰问金）。
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二、国有资产占用情况
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截至2020年12月31日，永仁县工商业联合会部门资产总额28.22万元，其中，流动资产22.56万元，固定资产5.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.24万元，其中固定资产减少1.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：万元 |
项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万元以上的大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
|
8
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9
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10
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11
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合计
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1
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28.22
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22.56
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5.66
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0
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0
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0
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5.66
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0
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0
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0
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0
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三、政府采购支出情况
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2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出的0%。
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四、部门绩效自评情况
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部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
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五、其他重要事项情况说明
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无
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六、相关口径说明
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（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
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（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
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（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
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（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
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第五部分 名词解释
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本决算公开不涉及专用名词。
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监督索引号53232700171401111
滇公网安备 53232702532338号
