永仁县投资促进局2020年度部门决算公开

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永仁县投资促进局2020年度部门决算   

目录   

第一部分  永仁县投资促进局概况   

一、主要职能   

二、部门基本情况   

第二部分  2020年度部门决算表   

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

第三部分  2020年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

二、国有资产占用情况   

三、政府采购支出情况   

四、部门绩效自评情况   

（一）部门整体支出绩效自评情况   

（二）部门整体支出绩效自评表   

（三）项目支出绩效自评表   

五、其他重要事项情况说明   

第五部分  名词解释   

第一部分  永仁县投资促进局概况   

一、主要职能   

（一）主要职能   

永仁县投资促进局是县人民政府下设机构，负责贯彻执行县辖区内关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法；负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作；负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实；负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推荐会；参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈；协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作；负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题；承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。   

（二）2020年度重点工作任务介绍   

（一）落实县委十三届七次、八次全会部署任务情况。一是深入学习贯彻落实习近平总书记关于统筹疫情防控与经济发展的重要讲话精神及考察云南时提出的重要指示，全面落实“六保”“六稳”工作。二是完善工作机制，形成“全县一盘棋”招商格局。相继出台《永仁县招商引资规划（2020-2022年）》、《永仁县精准招大商抓落地三年行动计划（2020-2022年）》，全面宣传、贯彻、落实《云南省应对新冠肺炎疫情分区分级防控的实施意见》《云南省人民政府关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行22条措施的意见》和《楚雄州人民政府关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行30条措施的意见》《永仁县人民政府关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行29条措施的意见》等政策。强化县招商引资委员会对全县招商引资工作的领导，明确各部门职能职责，将招商引资到位资金列入大比拼内容，按季度进行进度通报。形成了主要领导亲自谋划，亲自部署、亲自推动，部门分工落实的良好局面。三是坚持“一把手”招商，形成高位推动工作机制。认真落实“各级各部门党政‘一把手’要把50%的精力用于研究招商引资工作、推进招商项目落地 ”的要求，采取“一把手”招商与小分队招商相结合的方式，咬定目标、乘势而上、不断突破。1—10月，共开展招商活动75次，党政“一把手”州内会见客商50次，县处级领导带队外出招商15次，其中党政“一把手”带队外出招商7次。四是创新方法、开启线上线下相结合招商模式。围绕打造世界一流“三张牌”、“1133”战略和“2+5+3”迭代产业体系建设及我县“一城一门一区”的发展定位，采取线上招商与线下招商相结合，形成工作合力，构建大招商格局。牵手上海嘉定、紧盯成渝双城、瞄准广深沿海，切实加大企业洽谈。同时，结合州内企业不了解永仁的实际，在楚雄市举办永仁县2020年招商引资推介会，来自四川、浙江、湖南及楚雄本地70余家企业、商会、协会参加，会上签约招商引资项目10个，协议投资额12.66万元。建立“互联网+”招商，打造“永不谢幕的招商平台”。落实统筹推进疫情防控和经济社会发展工作要求，率先在楚雄州举办网络招商引资推介会，19.6万人次进入直播间观看，永仁对外宣传力度进一步加大。积极参加全省绿色食品产业招商线上推介会，永仁作为全省4个代表县之一参加推介。目前正在筹备11月份招商引资推介会。五是明确部门招商职责，开展重点产业招商。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照习近平总书记“一跨越”“三个定位”“五个着力”，省委省政府打好绿色能源、绿色食品、健康目的地“三张牌”的要求，以及州委“1133”的发展定位，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕全县“一城一门一区”发展定位，把打好“三大攻坚战”、打造“三张牌”作为全县的重大政治任务和长期工作主题，高位强势推进各项目标任务落实，奋力推进永仁高质量跨越式发展。按照“管行业必须管招商、管产业必须管招商、”和“谁主管、谁负责”的原则，充分发挥6个重点产业招商组和69个招商引资小分队的行业作用，按照“一县一业、一村一品”发展思路打造投资高地，围绕“五园”开展招商。   

（二）履行管党治党主体责任情况。一是坚持以党的政治建设为统领，坚决做到“两个维护”，牢固树立“四个意识”，坚定政治方向，集中统一领导。自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，坚决贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会和省委十届八次全会、州委九届八次全会、县委十三届七次、八次全会精神，确保党的路线方针政策，省、州、县委决策部署得到贯彻落实。2020年，永仁县投资促进局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大，十九届三中、四中、五中全会精神，持续深入学习习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神，结合部门职能职责，坚定不移地用重要讲话精神统一思想，凝聚力量，要求全局干部职工全面贯彻落实习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神，真正做到内化于心，外化于行，积极有为，努力推进全县招商引资工作全面发展。二是严肃党内政治生活。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”民主生活会和组织生活会、领导干部参加双重组织生活、谈心谈话和民主评议党员、机关党员联系小组党支部等制度，教育引导各级党员干部自觉遵守党的政治纪律和政治规矩，不断增强党内政治生活的政治性、原则性、和战斗性。三是坚决营造良好政治生态。认真汲取秦光荣、白恩培等严重违纪违法案件教训，反躬自省、引以为鉴，全面消除秦光荣、白恩培等严重违纪案件的严重危害和恶劣影响，压实管党治党政治责任，从根本上建立不敢腐、不能腐、不想腐的机制，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。四是加强党组对党风廉政建设责任制工作的组织领导。进一步建立健全了组织领导机构，切实加强组织保障，完善工作机制。把党风廉政建设和反腐败工作任务落实到每位班子成员，做到责任主体明确、责任范围明确、责任内容明确，形成“一把手”负总责，班子其他成员对职责范围内的党风廉政建设负领导责任的责任体系。坚持每季度至少召开一次专题会议，对局党风廉政建设和反腐败工作进行部署。局班子共4次召开班子会议专题研究党风廉政建设工作，5次召开理论学习中心组会议。五是执行谈心谈话制度，局党组主要领导4次与班子成员、干部职工进行谈心谈话，从思想上认识主体责任，真正把党风廉政建设放在心上、扛在肩上、抓在手上。六是坚持要求班子长期坚持自检自查个人廉洁自律执行情况，主要领导定期听取班子其他成员党风廉政建设责任制落实情况的口头汇报。七是强化责任落实。主要领导与班子成员、股室负责人，分管领导与分管股室及职工签订了2020年党风廉政建设责任书，建立一级抓一级、层层抓落实的责任体系，通过签订党风廉政建设责任书，把党风廉政建设的各项要求覆盖在业务工作和内部管理之中，进一步提高党员干部抓好反腐倡廉工作的紧迫感、责任感，从源头上筑牢廉政思想防线，努力营造风清气正的良好氛围。   

（三）指标任务完成情况。   

1.招商引资任务完成情况。1-10月，全县共实施招商引资项目66个。招商引资州外到位资金602734万元，完成全年目标任务586474万元的102.77 %；其中，省外到位资金423876万元，完成全年目标任务423454万元的100 %；产业到位资金367715万元，产业到位资金占比61 %,提前完成招商引资任务。   

2.固定资产投资任务完成情况。固定资产投资任务完成情况。2020年，县下达永仁县投资促进局固定资产投资任务为12000万元。截至2020年10月，成功入库项目7个，投资总额12399万元，占总任务数的103%。   

二、部门基本情况   

（一）部门决算单位构成   

纳入永仁县投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

永仁县投资促进局2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。   

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。   

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。   

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县投资促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县投资促进局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收支出决算表》无数据。   

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明   

永仁县投资促进局2020年度收入合计182.25万元。其中：财政拨款收入182.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入合计182.36万元。其中：财政拨款收入182.36万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少0.11万元，同比下降0.06%，减少的主要原因是：2020年我局根据预算严格控制接待次数和接待标准，修改完善了接待工作制度，规范接待审批程序，严控接待范围和接待标准，导致收入比上年度减少。   

二、支出决算情况说明   

永仁县投资促进局2020年度支出合计146.86万元。其中：基本支出95.63万元，占总支出的65.11%；项目支出51.23万元，占总支出的34.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计165.9万元。其中：基本支出103.66万元，占总支出的62.48%；项目支出62.24万元，占总支出的37.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年相比减少19.1万元，同比下降13%。减少的主要原因是：2020年我局根据预算严格控制接待次数和接待标准，修改完善了接待工作制度，规范接待审批程序，严控接待范围和接待标准，导致收入比上年度减少。       

（一）基本支出情况   

2020年度用于保障永仁县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95.63万元。2019年度用于保障永仁县投资促进局机构正常运转的日常支出103.66万元，比上年减少8.03万元，同比下降8%。减少的主要原因是：2020年我局根据预算严格控制办公费、邮电费、其他交通费用，导致基本支出比上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.4万元，占基本支出的92.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.23万元，占基本支出的7.56%。   

（二）项目支出情况   

2020年度用于保障永仁县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.23万元。2019年度用于保障永仁县投资促进局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.24万元。比上年减少11.01万元，同比下降18%。减少的主要原因：2020年永仁县投资促进局积极创新招商方式，更加强化精准对接，招商工作成效明显，同时我局根据预算严格控制接待次数和接待标准，修改完善了接待工作制度，规范接待审批程序，严控接待范围和接待标准，导致收入比上年度减少。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

永仁县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出146.86万元，占本年支出合计的100%。永仁县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出165.8万元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少18.94万元，同比下降11.4%。主要原因是：2020年我局根据预算严格控制接待次数和接待标准，修改完善了接待工作制度，规范接待审批程序，严控接待范围和接待标准，导致收入比上年度减少。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

  1.一般公共服务支出124.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.68%。主要用于工资福利支出63.32万元，商品和服务支出58.46万元，对个人和家庭补助2.58万元。   

  2.社会保障和就业支出10.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于机关事业单位养老保险10.12万元。   

  3.卫生健康支出6.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于行政单位医疗4.4万元，公务员医疗补助1.86万元。   

  4.住房保障支出6.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于住房公积金支出6.05万元。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

永仁县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.5万元，支出决算为9.2万元，完成预算的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.52万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为7.68万元，完成预算的77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.11万元，下降43.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少7.11万元，下降48.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，公务接待费用减少。   

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况   

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，占16.51%；公务接待费支出7.68万元，占83.49%。具体情况如下：   

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。   

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.52万元。其中：   

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。   

公务用车运行维护支出1.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资和对外经济协作工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。   

3.公务接待费7.68万元。其中：   

国内接待费支出7.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县招商工作发生的接待支出。   

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

永仁县投资促进局2020年机关运行经费支出7.23万元，2019年机关运行经费支出11.87万元，2020年机关运行经费支出7.23万元，同比减少4.64万元，下降39%,主要原因是：由于承担全县招商工作增加，办公费比上年减少。永仁县投资促进局机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费1万元，手续费0.05万元，邮电费0.04万元，委托业务费1.44万元，工会经费1万元，公务用车运行维护费用1.5万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出0.2万元。   

二、国有资产占用情况   

截至2020年12月31日，永仁县投资促进局资产总额86.52万元，其中，流动资产81.46万元，固定资产5.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2019年12月31日，永仁县投资促进局资产总额53.74万元，其中，流动资产46.54万元，固定资产7.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额增加33.26万元，其中;流动资产增加34.46万元，固定资产减少2.2万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。   

三、政府采购支出情况   

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

四、部门绩效自评情况   

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。   

五、其他重要事项情况说明   

无   

六、相关口径说明   

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。   

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。   

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释   

本决算公开不涉及专用名词。   

监督索引号53232700147201111