中国共产主义青年团永仁县委员会2020年度部门决算

监督索引号53232700171201000

 

  

目录 

第一部分  中国共产主义青年团永仁县委员会概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  中国共产主义青年团永仁县委员会概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

共青团的职能指的是共青团组织应有的社会作用或具备的社会功能。它决定于团的性质，是团的性质在社会实践中的体现，是团的任务及其他具体活动的理论依据。团的职能大体可归纳为三个方面：（1）团结、教育和引导青年的职能；（2）组织青年参与社会主义民主政治建设的职能；（3）代表和维护青年具体利益的职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍 

共青团永仁县委在县委、县政府和团州委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕州委“1133”发展战略和县委发展定位，在围绕中心、服务大局上下功夫，狠抓党员干部思想政治建设，着力强化青少年思想政治引领，抓住重大时间节点，开展形式多样、主题突出、成效明显的主题宣传教育活动，引领教育团员青年听党话跟党走，不断丰富服务青年载体，推进预防青少年违法犯罪工作。有效服务乡村振兴建设，落实《楚雄青年服务乡村振兴战略“五项行动”工作方案》，结合实际积极开展“青春创业就业、青春建功、青春护航、青春绿色、青春文明”五项行动。推进共青团改革再出发，对基层团组织设置进行全面调整优化，党建带团建制度得到有效落实。全面开展智慧团建，做到组织清、团员清、底数明，推进基层团组织规范化建设。全力抓实少先队建设，规范成立学校少工委，不断提升全团带队的能力。共青团各项工作呈现出创新发展、齐头并进、亮点突出的良好态势。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入中国共产主义青年团永仁县委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产主义青年团永仁县委员会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2020年度部门决算表 

（详见附件） 

中国共产主义青年团永仁县委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

中国共产主义青年团永仁县委员会2020年度收入合计173.33万元。其中：财政拨款收入165.77万元，占总收入的95.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.56万元，占总收入的4.36%。2019年度收入合计182.42万元。其中：财政拨款收入169.22万元，占总收入的92.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.2万元，占总收入的7.24%。与上年对比减少9.09万元，同比下降4.98%，主要原因是：主要是因疫情原因取消了赛装节、周末赛装会、夏季赛装周等系列活动，导致全年收入减少。 

二、支出决算情况说明 

中国共产主义青年团永仁县委员会2020年度支出合计195.66万元。其中：基本支出98.23万元，占总支出的50.21%；项目支出97.42万元，占总支出的49.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计177.99万元。其中：基本支出99.06万元，占总支出的55.65%；项目支出78.93万元，占总支出的44.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比增加了17.67万元，增长9.93%。主要原因分析：一是2020年加快了项目实施进度，2019年部分项目在2020年实施完成，这部分支出为结转结余资金支出；二是人员晋级晋档增资、政策性增资、综合绩效奖金兑发等支出导本年支出与上年对比增支。

（一）基本支出情况 

2020年度用于保障中国共产主义青年团永仁县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出98.23万元。2019年度用于保障共青团永仁县委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出99.06万元。与上年对比减少0.83万元，下降0.08%，主要原因分析：单位人员变动、落实厉行节约压减办公经费支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.3万元，占基本支出的98.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.93万元，占基本支出的1.96%。 

中国共产主义青年团永仁县委员会2019年与2020年基本支出   对比情况表
单位：万元
基本支出项目	2019年经费支出	占基本支出比例	20209年经费支出	占基本支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
基本工资	12.19	12.31%	12.57	12.80%	0.38
津贴补贴	24.82	25.06%	21.90	22.29%	-2.92
奖金	10.2	10.30%	8.6	8.75%	-1.6
机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	4.97%	4.22	4.30%	-0.7
职业年金缴费	0	0.00%	1.68	1.71%	1.68
职工基本医疗保险缴费	2.67	2.70%	2.5	2.55%	-0.17
公务员医疗补助缴费	1.12	1.13%	1.05	1.07%	-0.07
其他社会保障缴费	0.21	0.21%	0.66	0.67%	0.45
住房公积金	3.99	4.03%	3.81	3.88%	-0.18
办公费	1.25	1.26%	0.72	0.73%	-0.53
水电费	0	0.00%	0.02	0.02%	0.02
邮电费	0.13	0.13	0.02	0.02%	-0.11
差旅费	1.3	1.31%	0.35	0.36%	-0.95
公务接待费	0.12	0.12%	0	0.00%	-0.12
工会经费	0.59	0.60%	0.6	0.61%	0.01
其他交通费用	0.35	0.35%	0	0.00%	-0.35
其他商品发支出	0.16	0.16%	0.22	0.22%	0.06
生活补助	35.03	35.36%	39.30	40.01%	4.27
合计	99.05		98.23		-0.83

（二）项目支出情况 

2020年度用于保障中国共产主义青年团永仁县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.42万元。2019年度用于保障共青团永仁县委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.93万元。与上年对比增加18.49万元，增长23.43%，主要原因分析：2020年加快了项目实施进度，2019年部分项目在2020年实施完成。这部分支出为结转结余资金支出，导致本年项目支出对比上年增长。 

中国共产主义青年团永仁县委员会2019年与2020年项目支出   对比情况表
单位：万元
项目支出项目	2019年项目支出	占项目支出比例	2020年项目支出	占项目支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
办公费	9.04	11.45%	12.69	13.03%	3.65
邮电费	0.05	0.06%	0.1	0.10%	0.05
印刷费	0	0.00%	3.49	3.58%	3.49
差旅费	0.62	0.79%	1.4	1.44%	0.78
会议费	0	0.00%	2.78	2.85%	2.78
培训费	0	0.00%	6.62	6.80%	6.62
公务接待费	0.09	0.11%	0.23	0.24%	0.14
奖励金	3	3.80%	3.6	3.70%	0.6
助学金	10	12.67%	0	0.00%	-10
其他交通费用	0.46	0.58%	0.43	0.44%	-0.03
其他商品和服务支出	0	0.00%	3.01	3.09%	3.01
生活补助	55.67	70.53%	59.99	61.58%	4.32
办公设备购置	0	0.00%	3.08	3.13%	3.08
合计	127.38		97.42		18.49

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国共产主义青年团永仁县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出176.94万元，占本年支出合计的90.43%。2019年度一般公共预算财政拨款支出165.75万元,占本年支出合计的93.12%，与上年相比增加11.19万元，同比增长6.75%。主要原因分析：是2020年加快了项目实施进度，2019年部分项目在2020年实施完成，这部分支出为结转结余资金支出；二是人员晋级晋档增资、政策性增资、综合绩效奖金兑发等支出导本年支出与上年对比增支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出158.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.6%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出43.74万元，商品和服务支出15.85万元，对个人和家庭补助98.95万元； 

 2.社会保障和就业（类）支出10.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险10.77万元； 

  3.卫生健康（类）支出3.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费2.50万元，公务员医疗补助费用1.05万元； 

  4.农林水（类）支出0.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于小额担保贷款工作经费0.27万元； 

  5.住房保障（类）支出3.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于住房公积金支出3.81万元。 

中国共产主义青年团永仁县委员会2020年一般公共预算      财政拨款支出情况表
类	2020年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	158.54	89.6%
社会保障和就业支出	10.77	6.09%
卫生健康支出	3.55	2%
农林水支出	0.27	0.15%
住房保障支出	3.81	2.15%
合计	176.94	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国共产主义青年团永仁县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.29万元，支出决算为0.23万元，完成预算的79.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的79.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降7.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降7.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.23万元，占100%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况：无。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。 

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费0.23万元。其中： 

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州团委到我县调研指导工作的接待支出。 

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国共产主义青年团永仁县委员会2020年机关运行经费支出1.93万元，2019年机关运行经费支出3.9万元，与上年对比减少1.97万元，下降50.51%,主要原因分析：单位严格压缩基本支出规模，减少部门机关运行经费支出，不断强化节约型机关建设力度。共青团永仁县委机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费0.73万元，水费0.02万元，邮电费0.02万元，差旅费0.35万元，工会经费0.6万元，其他商品服务支出0.22。

二、国有资产占用情况 

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团永仁县委员会资产总额41.01元，其中，流动资产35.73元，固定资产5.28元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21万元，其中固定资产增加2.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋建筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	41.01	35.73	5.28				5.28

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 

3.填报金额为资产“账面原值”。 

三、政府采购支出情况 

2020年度，部门政府采购支出总额3.08万元，其中：政府采购货物支出3.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

无。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

不涉及专用名词。 

  

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