中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2020年度部门决算

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目录  

第一部分  中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.召集并主持政协永仁县委员会全体会议；每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；  

2.组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；  

3.执行政协永仁县委员会全体会议的决议；  

4.政协永仁县委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案；  

5.协商决定政协永仁县委员会委员；  

6.决定政协永仁县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年度重点工作  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2020年度收入合计835.64万元。其中：财政拨款收入835.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入合计784.21万元。其中：财政拨款收入784.21万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加51.43万元，同比增长6.56%，主要原因分析：2020年度人员调入及人员晋升增资、政策性增资、综合绩效奖金兑发等支出，导致本年决算收入与上年决算数对比增加。  

二、支出决算情况说明  

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2020年度支出合计863.05万元。其中：基本支出784.39万元，占总支出的90.89%；项目支出78.66万元，占总支出的9.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计766.25万元。其中：基本支出684.81万元，占总支出的89.37%；项目支出81.45万元，占总支出的10.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加96.80万元，同比增长12.63%。主要原因分析：一是2019年部分项目在2020年实施，导致支出与上年数对比增支；二是本年度人员调入人员及人员晋升增资、政策性增资、综合绩效奖金兑发等支出导致基本支出与上年数对比增支。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出784.39万元。2019年用于保障正常运转的日常基本支出684.81万元。与上年对比增加99.58万元，同比增长14.54%。主要原因分析：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出730.61万元，占基本支出的93.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.77万元，占基本支出的6.86%。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.66万元。2019年度永仁县政协委员会办公室为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出81.45万元。与上年对比减少2.79万元，同比下降3.43%。主要原因分析：加大厉行节约力度，委员调研视察经费支出相对上年减少，项目经费逐年压缩，导致项目支出比上年度减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出863.05万元，占本年支出合计的100%。2019年度一般公共预算财政拨款支出766.25万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加96.80万元，同比增长12.63%。主要原因分析：一是2019年部分项目在2020年实施，导致支出与上年数对比增支；二是本年度人员调入人员及人员升增资、政策性增资、综合绩效奖金兑发等支出导致基本支出与上年数对比增支。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出684.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.28%。主要用于工资福利支出605.53万元，商品和服务支出62.35万元，政协会议费15.02万元，委员视察1.3万元；  

  2.社会保障和就业（类）支出81.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于退休人员工资22.34万元，机关事业单位养老保险55.20万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.96万元；  

  3.卫生健康（类）支出48.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于行政单位医疗32.23万元，公务员医疗补助16.08万元；  

  4.住房保障（类）支出49.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于住房公积金支出49.05万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为5.85万元，完成预算的117%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于预算时未预算公务接待费用出现差错，导致决算数大于预算数。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.85万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.85万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年增加了攀枝花市仁和区政协和武定县政协赴永仁县政协考察工作的接待支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占85.53%；公务接待费支出0.85万元，占14.47%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。  

公务用车运行维护支出5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协视察调研、民主监督评议、政协委员开展活动、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费0.85万元。其中：  

国内接待费支出0.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于攀枝花市仁和区政协和武定县政协赴永仁县政协考察工作的接待支出。  

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2020年机关运行经费支出53.77万元，2019年机关运行经费支出45.81万元，与上年对比增加7.96万元，增长17.38%,主要原因分析：本年度人员调入人员，各项公用经费相比较上年增支。永仁县委员会办公室机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费16.69万元，印刷费0.67万元，水电费0.12万元，邮电费1.14万元，差旅费18.23万元，维护费0.87万元，公务接待费0.85万元，劳务费0.1万元，工会经费4.8万元，公务用车运行维护费用5万元，其他商品服务支出5.31万元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室资产总额134.81元，其中，流动资产85.18元，固定资产49.63元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.60万元，其中固定资产减少42.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ；  

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 ；  

3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额5.59万元，其中：政府采购货物支出5.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

不涉及专用名词。  

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