永仁县科学技术协会2020年度部门决算

监督索引号53232700173101000

目录

第一部分  永仁县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓好全民科学素质建设。一是认真履行县全民科学素质工作领导小组办公室职责，以大比拼考核体系为抓手，及早谋划安排，制定考核办法，促进工作落实。二是重点抓好农民科学素质建设，补齐我县农民科学素质偏低的短板，抓实2500人的科技培训工作，目前共组织开展农函大、全科素等科技培训800人次。三是认真对照《全民科学素质行动计划纲要(2006—2010—2020年)》各项指标要求，做好第十一次全国公民科学素质调查第三方评估和实地检查评估自检自查工作，持续巩固我县公民科学素质工作考核连续3年排名全州前列的优秀成果。

2.抓好科普工作。一是与县融媒体中心合作，利用永仁电视台及小广场大喇叭平台开办“科普之窗”及“科普之声”栏目，覆盖全县63个村社区、443个村民小组。二是做好应急科普宣传服务。成立新型冠状病毒感染肺炎疫情防控及应急科普工作领导小组，制定加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控及应急科普工作方案并抓好工作落实。三是组织开展农民网络知识竞赛活动，共13.15万人次参与活动，为完成大比拼目标打下坚实基础。四是组织开展全国科普日活动，制定工作方案，组织开展各项系列活动。五是积极开展2021-2025省级科普示范县创建申报工作。

3.抓好科普项目的申报、实施和管理。一是认真做好2020年全国、省级和州级科普项目的申报工作，共争取资金101.5万元。二是组织实施科技助力精准扶贫、科普小镇和公民科学素质建设、省级科普示范社区及科普示范学校等项目，助力乡村振兴。三是加大对项目实施情况的管理和监督检查力度，制定科普项目资金管理制度，确保项目实施取得较好的绩效，完成2019年省级科普专项转移支付项目绩效目标管理和考核工作。四是积极谋划2021年科普项目，谋划省级科普示范项目8个，完成项目申报前期准备工作。完成省级科技专家工作站项目申报2个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县科学技术协会2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

永仁县科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县科学技术协会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县科学技术协会2020年度收入合计317.33万元。其中：财政拨款收入317.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入合计245.74万元。其中：财政拨款收入245.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加71.59万元，同比增长29.1%，主要原因是：职工工资增加、社保、住房公积金增加， 2019年增加了项目收入。

二、支出决算情况说明

永仁县科学技术协会2020年度支出合计302.29万元。其中：基本支出208.41万元，占总支出的68.94%；项目支出93.88万元，占总支出的31.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计264.54万元。其中：基本支出179.04万元，占总支出的67.68%；项目支出85.5万元，占总支出的32.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年相比增加37.75万元，同比增长14.3%。主要原因是：职工工资增加、社保、住房公积金增加，2020年增加了项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县科学技术协会机构正常运转的日常支出208.41万元。2019年度用于保障永仁县科学技术协会机构正常运转的日常支出179.04万元。比上年增加29.37万元，同比增长16.4%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费支出194.84万元，占基本支出的93.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.58万元，占基本支出的6.51%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县科学技术协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.88万元。2019年度用于保障永仁县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.5万元。比上年增加8.38万元，同比增长9.8%。增加的主要原因：2020年增加了科普项目建设资金。具体情况如下：  

2020年永仁县科协工作得到省、州科协大力关心，通过积极组织申报，争取中央财政补助基层科普行动计划项目3个扶持资金12万元，下达项目绩效指标要求为：一是一级产出数量指标2个，认定优秀农技协1个、公民科学素质培训80人；二是时效指标1个，即项目任务目标完成及时率≧90%；三是社会效益指标1个，即科普宣传覆盖率≧80%；四是满意度指标1个，即科普公共服务受众满意度≧80%。争取省级科普项目7个扶持资金75.8万元，下达项目绩效指标要求为：一是一级产出数量指标5个，即建设科普小镇1个、基层科普e站1个、科普示范社区1个、科普示范学校1所、培训新型农民900人；二是质量指标1个，即项目资金支出绩效优秀率≧30%；三是效益指标4个，即实效指标项目任务目标完成及时率≧90%，社会效益指标项目实际支出资金与预算资金差值≧5%，社会效益指标科普宣传活动对乡镇覆盖率≧80%，全州公民具备科学素质比例增幅≧1%；四是满意度指标1个，即科普公共服务受众满意度≧80%。争取中州级科普项目3个扶持资金12万元，一是实施“示范农技协创建协会”创建项目，项目实施单位为“永仁县莲池乡金丝小枣种植营销专业协会”；二是实施州级科普示范学校项目，项目实施单位为“永仁县莲池小学”；三是实施全民科学素质提升培训200人，培训主办单位为“永仁县宜就镇老怀哨村委会、永仁县黑山羊产业协会”。经认真组织实施全部项目按实施方案实施完毕，所有绩效目标均已完成，项目资金经严守合格拨付到位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出302.29万元，占本年支出合计的100%。永仁县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出264.54万元,占本年支出合计的100%。与上一年相比增加37.75万元，同比增长14.3%主要原因是：职工工资增加、社保、住房公积金增加， 2020年增加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类：206）支出208.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.9%，主要用于工资福利支出141.16万元，商品和服务支出5.92万元，对个人和家庭补助53.68万元，资本性支出（办公设备购置）7.66万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类：208）支出49.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.21%。主要用于退休人员工资32.64万元，机关事业单位养老保险12.88万元，机关事业单位职业年金3.48万元。

9.卫生健康（类：210）支出11.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于行政单位医疗7.39万元，公务员医疗补助3.93万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类;221）支出11.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于住房公积金支出11.37万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.7万元，支出决算为9.26万元，完成预算的150.3%。其中：因公出国（境）费预算为0万元支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算为2.5万元支出决算为8.06万元，完成预算的222.4%；公务接待费预算为1.2万元支出决算为1.2万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新购科普大篷车增加了支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8.05万元，增长662.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.06万元，增长0%；公务接待费支出决算比上年减少0.02万元，下降1.23%。2020年度一般公共预算财政拨款科协2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算为2.5万元（公务用车运行费支出预算为2.5万元），公务接待费支出预算为1.2万元。支出决算为9.26万元，完成预算的250.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.06万元（其中：公务用车购置费决算7.66万元，公务用车运行费支出决算为0.4万元，完成预算的322.4%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新购科普大篷车增加了支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.06万元，占87.04%；公务接待费支出1.2万元，占12.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。我单位没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.06万元。其中：

公务用车购置支出7.66万元，购置科普大篷车1辆。

公务用车运行维护支出0.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.2万元。其中：

国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于全县开展科普工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县科学技术协会2020年机关运行经费支出13.58万元，2019年机关运行经费支出15.12万元，同比减少1.54万元，下降10.2%,主要原因是：加大了科普宣传力度，由于2020项目较多，故机关运行经费较上年增加。永仁县科学技术协会机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费2.6万元，手续费0.02万元，邮电费1.4万元，差旅费3.8万元，水电费0.19万元，公务接待费1.2万元，工会经费1.35万元，其他交通费用3.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县科学技术协会部门资产总额124.6万元，其中，流动资产51.1万元，固定资产73.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.52万元，其中固定资产增加6.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	124.6	51.1	73.5	58.6	0	0			14.9		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

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