永仁县残疾人联合会2020年度部门决算

监督索引号53232700376201000

目录 

第一部分  永仁县残疾人联合会概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释   

第一部分  永仁县残疾人联合会概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

永仁县残疾人联合会于1998年从县民政局分设，升格为具有独立法人资格的正科级群团机构。在县委、县人民政府的正确领导和上级残联的具体指导下，县残联全面贯彻落实中央、省州县党委、政府的路线、方针及保障残疾人权益的民生政策、法律法规。切实加强干部队伍自身建设，认真落实残疾人工作目标管理和党建工作目标管理责任制，全体残疾人工作者积极发扬人道、廉洁、服务、奉献精神，使残联组织的服务管理职能、党组织的核心领导作用充分得到发挥，扎实推进了残疾人社会保障体系和服务体系建设，切实使广大残疾人得实惠、普受惠、长受惠，有力地推进了全县残疾人事业的健康发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍 

1、加强残疾人社会保障体系建设。围绕抓实残疾人兜底补短、促进共享的目标，进一步抓好残疾人特惠政策和制度性保障机制建设。根据州级《关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》精神，拟定出台我县相关实施意见，加快推进我县残疾人脱贫攻坚进程，努力使残疾人基本生活、医疗、康复、教育、就业等特殊需求进一步得到政策和制度性保障。深入落实好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，着重突出依托民政、人社、卫生、财政等部门政策资源，坚持普惠保障与特惠保障相结合，对困难残疾人予以重点保障和特殊扶助。激发残疾人内生动力，从根本上兜起困难残疾人民生保障线。

2、加强残疾人服务体系建设。加大社会化协调管理运作工作力度，加深与残工委成员单位之间、县级各部门、各爱心组织的沟通协调力度，聚集残疾人事业发展的活力。立足云南“北大门”独特区位，融入县委和县人民政府产业兴县战略，进一步挖掘产业助残的潜能，整合资金对贫困残疾人家庭发开展小康创业扶持，为决战残疾人脱贫攻坚、决胜残疾人全面建成小康奠定更加扎实的基础。扩大县残疾人扶贫示范基地带动效应，深入开展以“助学、助行、助明、助养、助听、助力”为鲜明特色的残疾人扶助行动，实施好“阳光家园”重度残疾人居家托养政府购买服务工作、精神残疾人医疗救助、贫困残疾人家庭无障碍改造等品牌项目，切实实施好各项精准康复服务项目工作。与医疗部门合作建立社区康复示范点，全面推进残疾预防工作。有序开展残疾人就业保障金地税代征工作，依法核发管理残疾人证。抓好残疾人宣传、教育、文体工作，大力宣传培树残疾人自强典型模范，提高残疾少年儿童入学率，开展文体人才储备。扎实开展残疾人托养中心及综合服务设施建设项目建设工作，力争早日建成投入使用。

3、加强残联组织自身建设。按时限高质量完成县残联换届工作，利用换届契机加大对基层残联组织和残疾人工作者业务培训及职业道德教育。积极开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，进一步加强基层干部队伍履职能力建设，不断建立健全全县残疾人管理基础信息，切实提高残联组织“代表、管理、服务”的能力和水平；继续以高度的敏锐性和严谨态度加强对残疾人事业的工作动态、自强典型、爱心善举等正能量的宣传，积极号召、动员、鼓励及借助社会各界力量助推残疾人事业健康发展；扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，深化党的十九大精神的学习，抓实党建、党风廉政“一岗双责”主体责任的落实，严格执行从严管党治党规定，加强岗位廉政风险防控，管好用好残疾人民生资金，严防“四风”问题反弹回潮，确保各项工作取得新的更大成效。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入永仁县残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

永仁县残疾人联合会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2020年度部门决算表 

永仁县残疾人联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

永仁县残疾人联合会部门2020年度收入合计420.65万元。其中：财政拨款收入420.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加42.64万元，同比增长11.28%，主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准、在建残疾人托养服务中心项目，导致收入比上年度增加。 

二、支出决算情况说明 

永仁县残疾人联合会部门2020年度支出合计365.55万元。其中：基本支出132.73万元，占总支出的36.31%；项目支出232.82万元，占总支出的63.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少6.62万元，同比减少1%，主要原因是部分延续性项目未到结算日期。 

（一）基本支出情况 

2020年度用于保障永仁县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出132.73万元。与上年对比增加1.59万元，主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.29万元，占基本支出的87.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.44万元，占基本支出的12.39%。

项目				本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3,655,509.87	1,327,317.56
208			社会保障和就业支出	2,185,426.81	1,167,840.74
20805			行政事业单位养老支出	152,089.60	152,089.60
2080501			行政单位离退休	64,665.60	64,665.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,424.00	87,424.00
20811			残疾人事业	2,033,337.21	1,015,751.14
2081101			行政运行	1,015,751.14	1,015,751.14
2081102			一般行政管理事务	248,426.15	0.00
2081104			残疾人康复	412,000.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	292,500.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	64,659.92	0.00
210			卫生健康支出	80,884.82	80,884.82
21011			行政事业单位医疗	80,884.82	80,884.82
2101101			行政单位医疗	52,534.10	52,534.10
2101103			公务员医疗补助	28,350.72	28,350.72
213			农林水支出	25,800.00	0.00
21305			扶贫	25,800.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	25,800.00	0.00
221			住房保障支出	78,592.00	78,592.00
22102			住房改革支出	78,592.00	78,592.00
2210201			住房公积金	78,592.00	78,592.00
229			其他支出	1,284,806.24	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,284,806.24	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	584,806.24	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	700,000.00	0.00

  

（二）项目支出情况 

2020年度用于保障永仁县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出232.82万元。与上年对比增加5.03万元，主要原因是：上年延续性项目验收完成拨款。具体项目开支及开展工作情况如下图所示： 

项目				本年支出合计	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	3
			合计	3,655,509.87	2,328,192.31
208			社会保障和就业支出	2,185,426.81	1,017,586.07
20805			行政事业单位养老支出	152,089.60	0.00
2080501			行政单位离退休	64,665.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,424.00	0.00
20811			残疾人事业	2,033,337.21	1,017,586.07
2081101			行政运行	1,015,751.14	0.00
2081102			一般行政管理事务	248,426.15	248,426.15
2081104			残疾人康复	412,000.00	412,000.00
2081105			残疾人就业和扶贫	292,500.00	292,500.00
2081199			其他残疾人事业支出	64,659.92	64,659.92
210			卫生健康支出	80,884.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	80,884.82	0.00
2101101			行政单位医疗	52,534.10	0.00
2101103			公务员医疗补助	28,350.72	0.00
213			农林水支出	25,800.00	25,800.00
21305			扶贫	25,800.00	25,800.00
2130599			其他扶贫支出	25,800.00	25,800.00
221			住房保障支出	78,592.00	0.00
22102			住房改革支出	78,592.00	0.00
2210201			住房公积金	78,592.00	0.00
229			其他支出	1,284,806.24	1,284,806.24
22960			彩票公益金安排的支出	1,284,806.24	1,284,806.24
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	584,806.24	584,806.24
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	700,000.00	700,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

永仁县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出233.07万元，占本年支出合计的63.76%。与上年对比减少37.81万元，主要原因是：县残疾人托养中心及综合服务设施项目建设未完工，项目工程款未做结算导致项目支出比上年度减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  8.社会保障和就业（类）支出217.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.16%。主要用于残疾人康复、就业和扶贫、其他残疾人事业支出； 

  9.卫生健康（类）支出8.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于行政单位医疗及医疗补助支出； 

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  19.住房保障（类）支出7.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金； 

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

永仁县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.48万元，完成预算的42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.17万元，完成预算的47%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，公务接待费用减少。 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.98万元，下降39.8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降11.61%；公务接待费支出决算减少0.82万元，增下降72.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，逐年压缩基本支出规模，公务接待费用减少。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占78.89%；公务接待费支出0.31万元，占21.11%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出1.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费0.31万元。其中： 

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部门相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

永仁县残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出15.02万元，与上年对比增加4万元，主要原因是办公地点搬迁，用于开支必要的办公设备。部门机关运行经费主要用于残疾人康复、扶贫、事业发展及其他残疾人事业运行。 

二、国有资产占用情况 

截至2020年12月31日，永仁县残疾人联合会部门资产总额843.88万元，其中，流动资产274.11万元，固定资产19.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程562.18万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加620.9万元，其中固定资产增加减少2.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构建物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	843.88	274.11	19.96	7.6	12.36	0	0	0	562.18	0	0

  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

三、政府采购支出情况 

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

不涉及专用名词 

监督索引号53232700376201111