永仁县市场监督管理局2020年度部门决算公示

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永仁县市场监督管理局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  永仁县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。二是负责市场主体信用体系建设。三是负责市场监督管理综合执法工作。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为；负责广告业发展，监督管理广告活动，依法查处虚假广告；负责查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。四是负责反垄断统一执法。组织实施有关反垄断、反不正当竞争的具体措施、办法。五是负责综合质量和产品质量安全监督管理。六是负责特种设备安全监督管理。七是负责食品安全监督管理综合协调和食品安全监督管理。统筹全县食品安全工作。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；负责食盐质量监督管理工作，开展盐业稽查和盐政执法工作，协调跨区域的盐政稽查工作。组织实施特殊食品的监督管理。承担永仁县人民政府食品安全委员会日常工作。八是负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责和监督实施药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用质量管理规范，组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作。开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和处置工作。实施基本药物制度。组织实施化妆品监督管理办法。九是负责统一管理计量、标准化、检验检测、认证认可工作。十是负责知识产权管理工作。负责组织实施知识产权战略。十一是负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传，按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责全县市场监督管理行业人才队伍的培养、建设工作。十二是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020 年，永仁县市场监督管理局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会和中央经济工作会议精神，按照国家总局、省局、州局和县委、县政府的决策部署，努力开创市场监管工作新局面，为全县经济社会发展作出贡献。2020年我部门重点工作概述如下：

1.继续推动质量强县战略和知识产权战略实施。一是切实履行县实施质量强县战略领导小组办公室职责，加大对县级成员单位统筹协调督促指导力度，夯实质量发展基础，培育创建彝州品牌，大力提升质量水平，切实保障质量安全。二是进一步强化知识产权领域综合监管，加大对专利、商标、地理标志侵权违法行为的打击力度，针对重点行业、重点领域组织开展专项行动。

2.不断加大市场监管执法力度，营造公平的市场竞争环境。一是加强执法办案能力建设。强化执法培训，将法律法规、执法办案技巧、执法文书 制作等作为培训重点，通 过组织培训、案例分析、 执法交流等多种方式，提升队伍的专业技能。二是做好打击走私综合治理工作。三是深入推进扫黑除恶专项斗争各项工作。四是加强打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。五是加强反垄断执法和公平竞争审查。六是依法查处广告、网络交易和价格违法行为。七是加大食品生产流通环节、药品流通环节药品、化妆品经营使用环节违法案件的查处。

3.牢牢守住安全底线，持续抓好食品、药品、医疗器械、特种设备、化妆品等安全监管工作。一是加强食品安全监管。落实党政领导食品安全责任制，完善评议考核方式方法。强化风险隐患防控，加强食品安全形势分析，落实食品安全风险预警和风险交流通报工作制度，建立食品安全事故应对处置机制，开展食品安全突发事件应急演练。抓好重大节假日重点时段、关键环节食品安全。持续开展食物中毒防控行动，做好误食有毒野生菌、草乌附子等毒性中药材等中毒事件的宣传、防控工作，严防群体性食物中毒事件发生。二是加强药械化安全监管。认真抓好《疫苗管理法》、《中华人民共和国药品管理法》的学习宣传、贯彻实施工作。三是加强特种设备安全监管。健全完善特种设备安全监察工作机制，强化风险预警防控和隐患治理，严守特种设备安全底线，遏制重特大事故。

4.加强重点工业产品监管。强化重点产品监管，有效防止区域性行业性产品质量安全问题。深入开展风险监测，通过对重点产品安全隐患和质量缺陷评估，防范区域性、 行业性重大产品质量安全风险。继续加强对重点企业、重点产品、重点区域的监督抽检力度，加大高风险产品抽检频次，增强抽检监测靶向性，规范不合格产品核查处置。继续保持“挖隐患、抓反复、防反弹”的高压态势，严厉打击生产销售有毒、有害、伪劣产品及非法添加有毒有害物质等违法违规行为。强化信息公开，采取多种形式加大宣传力度，切实保障消费者知情权和选择权，震慑违法违规行为，提升市场监管部门的公信力。

5.加强网络交易和价格监管。深入开展 12315 消费维权工作。及时调解处理消费纠纷，特别是涉及食品、药品、特种设备、产品质量安全、旅游消费投诉，进一步提高投诉举报处理工作效率，提升消费者满意度。

6.努力营造宽松便捷的市场准入环境、公平有序的市场竞争环境和安全放心的市场消费环境。认真贯彻落实《优化营商环境条例 》，努力打造我县最优的环境、最优的政策、最优的服务营商环境，激发市场的活力和创造力。

7.持续开展爱国卫生“净餐馆”“管集市”专项行动。紧扣爱国卫生“7个专项行动”目标要求，深入推进“净餐馆”“管集市”两个专项行动，确保爱国卫生专项行动全面完成，到2021年底争取达到国家卫生县城标准。

8.加强市场监管能力建设，深入推进综合行政执法改革，按照国家、省、州相关要求做好统一着装和标志配备管理工作，树立市场监管执法队伍良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县市场监督管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县市场监督管理局部门2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县市场监督管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县市场监督管理局部门2020年度收入合计1147.83万元。其中：财政拨款收入1147.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年决算收入与上年的1167.97万元对比减少20.14万元，下降1.72%。2020年决算收入与上年决算数对比减少的主要原因分析：一是2020年与上年相比各级转移支付项目及资金减少，导致全年总收入下降。二是我部门2020年末在职人员与上年相比减少4人(其中：退休2人，死亡2人)，因人员变动工资、社保缴费等一系列因素导致基本支出决算与上年数对比减少。

二、支出决算情况说明

永仁县市场监督管理局部门2020年度支出合计1177.33万元。其中：基本支出1065.3万元，占总支出的90.48%；项目支出112.03万元，占总支出的9.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年决算支出与上年的1284.85万元对比减少107.52万元，下降8.37%。2020年决算支出与上年对比减支的主要原因分析：一是各级转移支付项目及资金减少，导致全年总支出减少。二是我部门2020年在职人员减少4人(其中：退休2人，死亡2人)，因人员变动工资、社保缴费等一系列因素导致基本支出与上年数对比减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1065.3万元。与上年数1095.43万元对比减少30.13万元，下降2.75%。基本支出与上年数相比减支的主要原因分析：我部门2020年在职人员与上年年末相比减少4人(其中：退休2人，死亡2人)，因人员变动工资、社保缴费等一系列因素导致基本支出与上年数对比减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出955.75万元，占基本支出的89.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.55万元，占基本支出的10.28%。按2020年未在职职工人数48人计算，人均机关运行经费支出人均开支2.28万元，与2019年决算数人均开支2.07万元相比增加0.21万元，增长10.14%。

永仁县市场监督管理局2019年与2020年基本支出结构及对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2019年经费支出	占基本支出比例	2020年经费支出	占基本支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
基本工资	228.1	20.82%	216.45	2032%	-11.65
津贴补贴	300.34	27.42%	285.58	26.81%	-14.76
奖金	151.74	13.85%	136.29	12.79%	-15.45
绩效工资	11.77	1.07%	5.59	0.52%	-6.18
机关事业单位基本养老保险缴费	81.77	7.46%	71.45	6.71%	-10.32
职工基本医疗保险缴费	46.38	4.23%	42.43	3.98%	-3.95
职业年金	11.14	1.02%	9.06	0.85%	-2.08
公务员医疗补助缴费	24.27	2.22%	22.3	2.09%	-1.97
其他社会保障缴费	2.36	0.22%	2.23	0.21%	-0.03
住房公积金	64.64	5.9%	63.46	5.96%	-1.18
办公费	9.2	0.84%	13.77	1.29%	+4.57
水费	2.32	0.21%	1.85	0.17%	-0.47
电费	8.26	0.75%	4.32	0.41%	-3.94
邮电费	10.82	0.99%	6.93	0.65%	-3.89
手续费		0.00%		0.00%	0
差旅费	13.53	1.24%	12.24	1.15%	-1.29
维修（护）费		0.00%	0.27	0.02%	+0.27
会议费	0.51	0.05%	0.28	0.03%	-0.23
培训费		0.00%	0.14	0.01%	+0.14
公务接待费	1.15	0.1%	0.82	0.08%	-0.33
劳务费		0.00%	10.4	0.98%	+10.4
委托业务费		0.00%		0.00%	0
工会经费	7.92	0.72%	8.09	0.76%	+0.17
公务用车运行维护费	4.11	0.38%	5.17	0.49%	+1.06
其他交通费用	45.78	4.18%	43.74	4.11%	-2.04
其他商品和服务支出	1.16	0.11%	1.54	0.14%	+0.38
退休费	61.38	5.6%	48.6	4.56%	-12.78
抚恤金			47.15	4.43%	+47.15
生活补助	2.64	0.24%	5.15	0.48%	+2.69
奖励金	1.2	0.11%		0.00%	-1.2
其他对个人和家庭的补助		0.00%		0.00%	0
办公设备购置	2.95	0.27%		0.00%	-2.95
合计	1095.43	100%	1065.3	100%	-30.13

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.03万元。与上年数189.43万元对比减少77.4万元，下降40.86%。项目支出与上年数相比减支的主要原因分析：一是因受新冠肺炎疫情影响，一定程度上影响项目争取及资金下达到位，项目及项目资金减少导致全年项目资金支出下降；二是2019年部分项目资金是一次性补助资金，当年安排下达使用后2020年再无此类资金安排，导致项目资金支出减少。项目支出中，商品和服务支出90.23万元，占项目支出的80.54%；资本性支出（办公设备购置）15.89万元，占项目支出的14.18%；对企业补助（费用补贴）5.91万元，占项目支出的5.28%。

永仁县市场监督管理局2019年与2020年项目支出结构及对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2019年项目支出	占项目支出比例	2020年项目支出	占项目支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
办公费	33.8	17.84%	21.96	19.6%	-11.84
咨询费		0.00%		0.00%	0
邮电费		0.00%		0.00%	0
差旅费	23.27	12.28%	21.81	19.47%	-1.46
维修（护）费		0.00%		0.00%	0
租赁费		0.00%		0.00%	0
会议费		0.00%	2.79	2.49%	+2.79
培训费	4.46	2.35%	7.60	6.78%	+3.14
公务接待费		0.00%		0.00%	0
委托业务费	14.25	7.52%	28.24	25.21%	+13.99
劳务费		0.00%	0.50	0.44%	+0.5
公务用车运行维护费	4.92	2.6%	7.34	6.55%	+2.42
其他交通费用		0.00%		0.00%	0
奖励金	61.89	32.67%		0.00%	-61.89
专用设备购置		0.00%		0.00%	0
办公设备购置		0.00%	15.89	14.18%	+15.89
公务用车购置	46.85	24.73%		0.00%	-46.85
对企业补助（费用补贴）		0.00%	5.91	5.27%	+5.91
合计	189.43	100%	112.03	100%	-77.4

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县市场监督管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1177.33万元，占本年支出合计的100%。与上年的1284.85万元对比减少107.52万元，下降8.37%。2020年决算支出与上年对比减支的主要原因分析：一是各级转移支付项目及资金减少，导致全年总支出减少。二是我部门2020年在职人员减少4人(其中：退休2人，死亡2人)，因人员变动工资、社保缴费等一系列因素导致基本支出与上年数对比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出895.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.03%。主要用于：工资福利支出646.14万元，商品和服务支出199.6万元，对个人和家庭补助27.62万元，资本性支出15.89万元，对企业的补助5.91万元。

 2.社会保障和就业（类）支出153.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%。主要用于：退休人员工资73.29万元，机关事业单位养老保险71.45万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.06万元，其他就业补助支出0.18万元。

 3.卫生健康（类）支出64.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于：行政单位医疗保险缴费42.43万元，公务员医疗补助22.3万元。

 4.住房保障（类）支出63.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于：主要用于职工住房公积金缴费支出63.46万元。

永仁县市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2020年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	895.16	76.03%
社会保障和就业支出	153.98	13.08%
卫生健康支出	64.73	5.5%
住房保障支出	63.46	5.39%
合计	1284.86	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县市场监督管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为13.33万元，完成预算的242.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.51万元，完成预算的500.4%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的27.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是2020年我部门公务用车保有量7辆，在2020年预算编制时按县预算编制方案仅有1辆机要通讯用车纳入县级财政预算予以保障，其余6辆(其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆)未能纳入预算编制保障，因此年初预算按县预算编制方案仅有1辆公务用车2.5万元标准纳入年初预算，导致我部门公务用车运行维护费年初预算与决算数对比增加10.01万元，增长400.23%。二是我单位进一步加强公务接待管理，同时受新冠肺炎疫情影响2020年公务接待批次和人次大幅减少导致公务接待支出减少，公务接待费年初预算3万元，决算支出0.82万元，决算数与预算数对比减少2.18万元，仅完成预算支出的27.33%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少43.7万元，下降76.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少43.37万元，下降77.62%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降28.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是因为2019年我部门实施县级食品快速检测车配备项目，由省级部门统一招标采购食品快速检测车一辆，购车价、车辆改装费、购置税附加等共支付车辆购置费49.87万元，2020年无此项支出，所以公务用车购置费减少49.87万元。二是公务接待费本年决算数0.82万元，与上年决算支出数1.14万元相比减少0.32万元，下降28.31%。2020年我部门进一步规范公务接待管理压缩公务接待支出，同时受新冠肺炎疫情影响公务接待批次、人次与上年相比大幅减少(2020年公务接待21批次154人，与上年数48批次172人相比分别下降56.25%、10.47%)。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.51万元，占93.83%；公务接待费支出0.82万元，占6.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出12.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于食品药品、化妆品、特种设备安全监管及开展市场监管执法、消费维权投诉举报件处置所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.82万元。其中：

国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县开展专项检查和指导工作、督查、调研、考核及县外相关部门到我局交流学习21批次154人发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县市场监督管理局部门2020年机关运行经费支出109.55万元，与上年数107.71万元相比增加1.84万元，增长1.71%。增支的主要原因分析：2019年我部门有12.45万元公用经费结转至2020年列支导致2020年机关运行经费支出增大，2020年机关运行经费决算与上年对比增支。部门机关运行经费主要用于：办公费13.77万元；水费1.85万元；电费4.32万元；邮电费6.93万元；差旅费12.24万元；维修（护）费0.27万元；会议费0.28万元；培训费0.13万元；公务接待费0.82万元；劳务费10.4万元；工会经费8.09万元；公务用车运行维护费5.17万元；其他交通费用43.74万元；其他商品和服务支出1.54万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县市场监督管理局部门资产总额1101.60万元，其中，流动资产105.65万元，固定资产995.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少313.81万元，其中固定资产减少232.07万元。处置房屋建筑物2062.64平方米，账面原值281.52万万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋800.69平方米，账面原值72.97万元，实现资产使用收入13.97万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1101.6	105.65	995.95	796.44	114.2		85.31
填报说明:1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；          3.填报金额为资产“账面原值”。

  三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额15.89万元，其中：政府采购货物支出15.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.89万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700341401111