中国共产党永仁县委员会组织部2020年度部门决算

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目录   

第一部分  中国共产党永仁县委员会组织部概况   

一、主要职能   

二、部门基本情况   

第二部分  2020年度部门决算表   

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

第三部分  2020年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

二、国有资产占用情况   

三、政府采购支出情况   

四、部门绩效自评情况   

（一）部门整体支出绩效自评情况   

（二）部门整体支出绩效自评表   

（三）项目支出绩效自评表   

五、其他重要事项情况说明   

第五部分  名词解释   

第一部分  中国共产党永仁县委员会组织部概况   

一、主要职能   

（一）主要职能   

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。   

2.对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批县级局（办）政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。   

3.制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。   

4.贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。   

5.承办县党代会、人民代表大会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。   

6.负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。   

7.对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。   

8.指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。   

9.负责对全县确定干部新中国成立前参加革命工作时间、新中国成立前党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。   

10.负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。   

11.负责党员、干部的来信来访工作。负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。   

12.指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。   

13.负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。   

14.负责全县公务员管理相关工作。完成县委和市委组织部交办的其他任务。   

（二）2020年度重点工作任务介绍  

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，始终把党的政治建设摆在首位，扎实开展干部教育培训，丰富载体抓实党员培训。持续巩固和拓展主题教育成果，建立健全制度机制，抓实问题整改和专项整治。着力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，坚持党管干部原则，严把干部工作政治关，健全和落实科学精准的选贤任能制度，扎实推进干部工作“1+5+N”制度体系建设，坚持在一线考察识别和选拔任用干部，激励各级干部新时代新担当新作为，完善落实精准考核、赏罚分明的激励约束机制，发挥指挥棒作用，统筹选配“四类”干部，为县乡领导班子换届打好基础，以强化政治监督为重点从严从实抓好干部监督管理，落细落小，抓实干部日常业务工作。着力建设高素质专业化公务员队伍，着力加强公务员队伍能力建设，着力推进公务员管理规范化，充分发挥公务员职务与职级并行制度的激励作用。着力增强各级党组织政治功能和组织力，健全维护党的集中统一的组织制度和严密党的组织体系，从严压实基层党建工作责任，不断提升各领域基层党建工作水平，深入推进党建引领脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理工作，从严教育管理党员队伍。着力激发人才创新活力聚天下英才而用之，坚持“党管人才”原则，围绕“服务大局“聚集人才，注重“选育培用”提升素质，落实“服务保障”打牢基础。着力抓好“干在实处、走在前列”大比拼，持续提升大比拼推动“一城一门一区”建设、推进永仁跨越式发展的牵引力和贡献率。着力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门和过硬队伍，建设风清气正的政治机关，以政治建部为统领，强化能力素质建设，实施模范机关创建行动计划，加强组织工作研究宣传，抓好作风建设。   

二、部门基本情况   

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党永仁县委员会组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。设11个内设机构，具体包括：办公室、组织股、干部股、干部监督股、人才股、公务员管理股、离退休干部管理股、县委县直机关工委办公室、党员教育中心、老干部活动中心、一部手机治理通管理中心。 中共永仁县委组织部又行政编制23名，事业编制8名。设部长1名（副处级）、常务副部长1名（正科级）；副部长、非公有制经济组织和社会组织工委书记1名（正科级）；副部长2名（副科级）；县委基层党建工作协调小组办公室主任1名（副科级）；股级领导职数9名。   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党永仁县委员会组织部2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。   

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。   

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。   

第二部分  2020年度部门决算表   

（详见附件）  

中共永仁县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中共永仁县委组织部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明  

中国共产党永仁县委员会组织部2020年度收入合900.04万元。其中：财政拨款收入900.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年较2019年总收入减少110.78万元，下降12.3%；减少的原因：一是2019年县财政拨付省级涉农资金300万元至组织部，而2020年仅有支持查利么党员群众教育实训基地建设经费200万元，减少100万元；二是单位人员变动，导致经费有所增减。   

二、支出决算情况说明  

中国共产党永仁县委员会组织部2020年度支出合计1,056.12万元。其中：基本支出513.49万元，占总支出的48.62%；项目支出542.64万元，占总支出的51.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年较2019年支出增加165.49万元，增长15.67%；增加原因：一是2019年县财政拨付的省级涉农资金村集体经济建设300万元，2019年支出174.96万元，2020年支出125.04万元；二是新增2020年选调生项目经费2.2万元；三是加快工作推进力度，各项专项工作经费支出增加。   

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障中国共产党永仁县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出513.49万元。与上年对比减少24.77万元，下降率4.82%，主要原因：严守中央八项规定要求，践行厉行节俭，压缩公用经费支出，使得公用支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出468.59万元，占基本支出的91.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.9万元，占基本支出的8.74%。   

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障中国共产党永仁县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出542.64万元。与上年对比增加190.27万元,增长35.06%，主要原因一是上年度结转资金在本年进行核销，导致当年项目支出增加。如2019年县财政拨付的省级涉农资金村集体经济建设300万元，2019年支出174.96万元，2020年支出125.04万元；二是新增专项项目支出。如2020年选调生项目经费2.2万元；三是工作抓落实到位，各项重点工作高位推进。如教育培训力度不断加大，举办县科级领导专题培训2期，举办“万名党员进党校”培训17期，培训各级党员干部3213人次；组织各类专业化培训共19期，培训各级党员干部1700余人次，全年教育培训支出77.15万元，较上年度增加。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党永仁县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出1,056.12万元，占本年支出合计的100%。2020年较2019年支出增加165.49万元，增长15.67%；增加原因：一是2019年县财政拨付的省级涉农资金村集体经济建设300万元，2019年支出174.96万元，2020年支出125.04万元；二是新增2020年选调生项目经费2.2万元；三是加快工作推进力度，各项专项工作经费支出增加。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出584.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.33%。主要用于工资福利支出341.49万元；商品和服务支出234.53万元；对个人和家庭的补助支出8.35万元。   

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  8.社会保障和就业（类）支出63.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出34.48万元，职业年金缴费支出8.17万元，退休费支出20.54万元。   

  9.卫生健康（类）支出31.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出20.58万元，公务员医疗补助缴费支出10.64万元。   

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  12.农林水（类）支出347.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.88%。主要用于专项培训费支出20万元，选调生生活补助2.2万元，基础设施建设支出325.04万元（其中，村集体经济项目支出125.04万元，查利么党员群众教育实训基地建设项目支出200万元）。   

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  19.住房保障（类）支出30.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。用于住房公积金支出30.1万元。   

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党永仁县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.5万元，支出决算为17.62万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.42万元，完成预算的160.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因省州各级对县级部门督查检查增多，导致公务接待费有所增加。   

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加7.66万元，增长76.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.84万元，增长76.2%；公务接待费支出决算增加2.82万元，增长78.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年省州各级对县级部门督查检查增多，导致公务接待费有所增加。   

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.2万元，占63.56%；公务接待费支出6.42万元，占36.44%。具体情况如下：   

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。   

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.2万元。其中：   

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。   

公务用车运行维护支出11.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基层党建、人才、党史学习教育、干部推荐考察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

3.公务接待费6.42万元。其中：   

国内接待费支出6.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待154批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,771人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州各级对县级部门督查检查工作，开展工作调研、巡视巡察等工作发生的接待支出。   

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党永仁县委员会组织部2020年机关运行经费支出44.9万元，与上年对比减少56.22万元，下降55.65%，主要原因严格执行中央八项规定、六条禁令相关规定，厉行节俭，倡导“过紧日子”，单位开展绿色健康生活方式，节能减耗，严控公务接待支出，严格执行公车使用相关规定，规范公车使用范围，减少公务用车维护费相关支出。中国共产党永仁县委员会组织部机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费13.78万元，印刷费1.9万元，水费0.28万元，电费0.64万元，差旅费8.67万元，租赁费0.3万元，公务接待费1.55万元，会议费3.3万元，劳务费7.47万元，工会经费3.75万元，公务用车运行维护费用3.29万元。   

二、国有资产占用情况   

截至2020年12月31日，中国共产党永仁县委员会组织部资产总额718.89万元，其中，流动资产134.48万元，固定资产584.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36.67万元，其中固定资产增加27.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。   

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。   

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释   

不涉及专用名词  

监督索引号53232700120301111