永仁县红十字会2020年度部门决算

监督索引号53232700376601000        

目录  

第一部分  永仁县红十字会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县红十字会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能    

永仁县红十字会是主要职能是宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；开展备灾救灾、依法募捐工作，在自然灾害和突发事件中，对需要帮助的人员进行人道主义救助，开展卫生救护、防病知识的宣传和普及工作。  

（二）2020年度重点工作任务介绍    

2020年，县红十字会在县委、县人民政府的正确领导和州红十字会的精心指导下，坚持以人为本、服务弱势的原则，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，聚焦主责主业，扎实推进红十字会核心业务，不断提高人道救助服务水平。  

一是提高政治站位，扎实开展主题教育。深入学习贯彻主题教育工作会议上的重要讲话精神，落实“四项要求”，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻党中央、省、州、县党委决策部署，增强开展主题教育的思想自觉和行动自觉。  

二是认真学习传达中国红十字会第十一次全国会员代表大会精神，推动红十字事业实现新发展。认真学习孙春兰同志重要讲话精神、陈竺同志闭幕会上的重要讲话精神、梁惠玲同志向大会作的工作报告、新修订的《中国红十字会章程》和《中国红十字事业2020--2024发展规划纲要》，深刻领会习近平总书记提出的：“适应新形势新任务，紧紧围绕党和国家中心任务，增强责任意识，推进改革创新，加强自身建设，开展人道救助，真心关爱群众，努力为国奉献、为民造福”要求，进一步统一思想，认真谋划思路举措，把红十字工作做到群众身边、做到群众心坎上，以实际行动赢得群众认可。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成    

纳入永仁县红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

永仁县红十字会2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

永仁县红十字会2020年度收入合计79.85万元。其中：财政拨款收入75.75万元，占总收入的94.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.1万元，占总收入的5.14%。2019年度收入合计48.76万元。其中：财政拨款收入45万元，占总收入的92.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.76万元，占总收入的7.71%。与上年对比增加31.09万元，同比增长63.8%，主要原因是：职工人数增加、在职人员增资及项目收入增加。  

二、支出决算情况说明  

永仁县红十字会2020年度支出合计67.43万元。其中：基本支出58.82万元，占总支出的87.23%；项目支出8.61万元，占总支出的12.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计49.52万元。其中：基本支出38.49万元，占总支出的77.73%；项目支出11.03万元，占总支出的22.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年相比增加17.91万元，同比增长36.2%。主要原因是：职工人数增加、在职人员增资及项目支出增加。  

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障永仁县红十字会机构正常运转的日常支出58.82万元。2019年度用于保障永仁县红十字会机构正常运转的日常支出38.49万元。比上年增加20.03万元，同比增长52.03%。与上年相比，大幅增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出55.74万元，占基本支出的94.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.08万元，占基本支出的5.23%。  

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障永仁县红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.61万元。2019年度用于保障永仁县红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.03万元。比上年减少2.42万元，同比下降21.9%。减少的主要原因分析：有部分资金属于红十字会会费收入，只能用于红十字会会费报销。部分培训费由于本年度培训次数及人数减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

永仁县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出65.89万元，占本年支出合计的97.72%。2019年度一般公共预算财政拨款支出47.90万元,占本年支出合计的96.73%。与上年相比减少17.99万元，同比下降37.6%。主要原因是：2020年严格执行培训管理规定，从严控制培训规模，培训人数及次数都相应减少，压缩培训费支出，培训费与上年相比降低。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  8.社会保障和就业（类）支出58.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.49%。主要用于工资福利支出50.7万元，商品和服务支出3.08万元，机关事业单位养老保险4.53万元。  

  9.卫生健康（类）支出3.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于行政单位医疗2.56万元，公务员医疗补助1.1万元。  

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

19.住房保障（类）支出3.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于住房公积金支出3.93万元。  

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

永仁县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.42万元，增长840%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.42万元，增长840%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年基数太小，造成2020年增幅较大。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.47万元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费0.47万元。其中：  

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州红十字会到县上考核公务接待。  

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县红十字会2020年机关运行经费支出3.08万元，2019年机关运行经费支出3.95万元，同比减少0.87万元，下降22.02%,主要原因分析：2020年严格执行培训管理规定，从严控制培训规模，培训人数及次数都相应减少，压缩培训费支出，培训费与上年相比大幅降低。永仁县红十字会机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费1.22万元，差旅费0.65万元，公务接待费0.47万元，工会经费0.3万元，其他费用0.44万元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，永仁县红十字会资产总额25.65万元，其中，流动资产21.05万元，，固定资产4.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.72万元，其中固定资产增加0.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

不涉及专用名词。  

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