永仁县水务局2020年度部门决算公开

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永仁县水务局2020年度部门决算公开  

目录  

第一部分  永仁县水务局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县水务局概况  

一、主要职能  

(一) 主要职能  

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪等水利规划。
   2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。 

3.负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
    4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
    5.负责节约用水工作。拟订节约用水规定，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
    6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;组织指导水利基础设施网络建设;指导重要江河的治理、开发和保护;指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。
    7.负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作;指导开展“水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管”等河湖长制六大任务工作;
    8.指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施;组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施:指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设;指导水利设施的管理、保护和综合利用;组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。
   9.负责水土保持工作。组织编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测;负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
   10.负责农村水利水电工作。指导农村水利的管理和改革;指导农村饮水安全工程建设管理工作;组织实施农村饮水安全巩固提升工程，指导农村生活供水工作，指导节水灌溉有关工作;指导农村水价综合改革工作;指导农村水电开发利用工作;指导农村水利社会化服务体系建设。
   11.负责水利法律法规的实施和监督检查。调处行政区域内重大水事纠纷，协调重大水事违法案件的查处，组织指导水政监察和水行政执法工作;依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站等水利工程的安全监管。开展水利科技推广应用。
   12.负责组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河和水工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。                            

13.完成县委和县政府交办的其他任务。
   14.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
   15.将永仁县水利工程管理站、永仁县水政水资源管理站、永仁县小(一)型水库灌区管理所、永仁县麻栗树水库管理所、永仁县尼白租水库管理所、永仁县直苴中型水库管理所、永仁县质量与安全监督站等县水务局所属事业单位承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归县水务局。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.项目建设步伐加快，“水网”规模日趋扩大。概算总投资74861.99万元的直苴水库工程累计完成投资73864万元，占总投资的98.67%；概算总投资8324.57万元的拉里么小（一）型水库工程累计完成投资8313.79万元，占总投资8324.57万元的99.87％；概算总投资6472.45万元的鲁母水库工程累计完成投资3560万元，占总投资的55%；概算总投资32371.92万元的中山水库工程累计完成投资21408万元，占总投资的66.1%；概算总投资2073.28万元的万马河那干至迤资段农村基础设施建设项目完成投资548万元；概算总投资2337.98万元的万马河邦洒至万马电站段农村基础设施建设项目完成投资911.43万元；概算总投资1928.67万元的永定镇东片区产业发展水利基础设施建设项目（云龙片区4.5万亩节水工程）全面建设完成。全县水利基础设施进一步夯实，水利服务能力进一步提升。  

2.前期工作统筹有方，项目增资基础夯实。概算总投资19591万元的长箐小（一）型水库工程可行性研究报告通过州发改委审查待批复，水土保持方案、洪水影响评价、水资源论证及取水许可获批复，节地评价通过审查，环境影响评价报告通过专家组评审，正在办理审批及地预审手续；概算总投资437.72万元的宜就他的么小流域治理项目实施方案、概算总投资2339.41万元的直苴水库灌区节水配套改造项目实施方案通过州水务局批复并获得资金支持；概算总投资1967.26万元永定河城区末段河道治理工程完成初步设计报告编制；概算总投资1190.56万元的干丙三岔河河道治理工程完成初步设计报告编制；概算总投资6890万元的尼白租水库与莲池独田水库、大草坝水库、江西咪水库、路保水库连通工程完成初步设计报告编制；概算总投资1442万元的阿朵所水库与夜起莲水库、潘古里水库连通工程完成初步设计报告编制；概算总投资2875.63万元的永广铁路（永仁段）建设影响水利设施恢复工程实施方案获州发改委批复；估算总投资16960万元的城乡供水一体化建设项目正在编制项目实施方案；正在开展估算总投资39000万元的大血厂水库扩建、估算总投资7400万元的尼白租水库河湖综合整治、估算总投资5710万元的大草坝水库扩建工程的勘察设计招标和估算总投资318000万元的永仁大型灌区规划招标工作。项目前期工作呈现全方位齐头并进的态势，为项目增资立项、水利稳增长奠定了坚实的基础。  

3.防汛抗旱布控科学，防灾减灾成效斐然。认真贯彻落实中央和省、州抗旱保民生、保稳定、促发展的抗旱精神，多措并举积极应对干旱，累计投入抗旱人数8220人次，机电井600眼，泵站450处，机动抗旱设备200台，机动运水车1650辆，抗旱用油71.28吨，实现了不让一个人没有水喝和把旱灾损失降到最低的总目标。牢固树立“防大汛，抗大灾，抢大险”的思想，克服麻痹和侥幸心理，认真落实2件中型水库、14件小（一）型水库和116件小（二）型水库大坝三级责任人，并将三级责任人名单在政务网站上进行公布，接受群众监督。完成14件小（一）型水库防汛预案，推动防汛“三个重点环节”落深落细，确保已建工程安全度汛。修订印发《城市防洪应急预案》《山洪灾害防御应急预案》并开展应急演练。做到“督促检查任务明确，思想、组织、物资、责任、措施、预案落实”到位，实现了“不垮一堤、不死一人”的目标。在干旱严重的情况下，采取蓄、引、提、调等措施，全县完成库塘蓄水8049.86万立方米，比去年同期7790.28万m3增加259.58万m3，为明年工农业和群众安全饮水提供了坚实的保障。  

4.污染防治扎实有效，环境保护取得突破。加强预防保护及生态修复，完成水土保持信息化管理数据录入方案17件及58个图斑复核任务，追缴生产建设项目3个水土保持补偿费59.98万元。落实最严格的水资源管理制度，严格控制“三条红线”，完成水资源论证报告初步审查19件、水资源论证审查23件，收取水资源费47.9918万元。完成长江流域重点取水工程（设施）复核登记36件，清理出规模地下水机井338口、装机容量450.6千瓦，取水量127.34万立方米。全面建成县域节水型社会，并顺利通过省、州达标建设验收。认真践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，将“提升人居环境”“美丽县城” “爱国卫生七个专项行动”与美丽河湖建设生态融合，持续推进“清四乱专项行动” “清水行动”，清理整治积存垃圾、裸露垃圾6处39.03吨。查处违法采砂1起、水土保持违法案件1起、毁坏水工程1起、浸占水库域造田2起。完成县域7座小水电清理整改工作任务，并代表全州接受省级抽查验收。河湖库面貌进一步改善，5个水功能区水质全面达标，水生态建设良性循环，水环境进一步改善。  

5.风险防控措施有力，建设管理成绩突出。认真贯彻落实党中央、省、州、县关于新冠肺炎疫情防控的决策部署，严格落实各项防控措施，成功守住了水利行业领域疫情防线。按照“水利行业强监管”的要求，建管并重，双管齐下，以“落实责任制”为关键，修订4个安全生产管理制度，实行“四个一”制度，构建了严密的安全生产“体系”。以“专项整治三年行动”为抓手，开监督检查21次，排查隐患64条，监督整改64条，对76件水利工程运行安全隐患进行整治处理，落实了“三个责任人”、“三个关键环节”，筑牢了安全生产“防线”。以“常态长效风险分级管控”为核心，开展事前风险预判、危险源辨识与评价、分级管控，完成2件在建工程项目法人、2件水库运行管理达标创建，围绕2个专题和7个领域开展专项整治，修订印发《水利生产安全事故应急预案》，并开展应急演练。强化水利建设项目开工备案、招标投标监管工作，认真组织开展直苴、拉里么、中山、鲁母等重点在建工程建设管理专项整顿及农民工工资支付保障工作，完成工程建设招投标、采购交易等项目19个，实现交易额1461.45万元，开展农民工工资清欠行动6次，清欠64人农民工工资共计130.38万元。监管模式创新有力，监管措施强化突出，2次接受水利部检查及明察暗访均受到高度肯定和表扬，水利安全生产管控经验在省水利工作会议上交流。  

6.政策导向把握精准，争资工作多点开花。准确把握财政、货币、消费、投资等政策导向以及专项债券支持和申报条件，突出重点谋划项目。做好专项债券项目申报，申报了总投资74862万元的直苴水库工程、总投资16960万元的城乡供水一体化建设项目、总投资21000万元的高原特色农业园区供水工程、总投资14533万元的永仁县河库-库库连通工程、总投资6473万元的鲁母水库工程等5件项目，直苴水库、城乡供水一体化建设项目、高原特色农业园区供水工程3件项目专项债券实施方案已通过州财政局审查，上报省财政厅。做好专项债券项目储备，梳理储备专项债券项目2个，总投资61580万元，计划申请专项债券24631.64732万元。进行投融资改革，通过资产划转，盘活水利资产，与云南水投水务产业有限公司合作，开展合作项目5项，我县获得云南水投水务产业有限公司5项项目资金支持18543.5万元。破解前期经费瓶颈制约，与楚雄欣源水利电力勘察设计有限责任公司开展战略合作，破解了项目前期经费投入不足，项目前期工作推进慢，成熟度低，竞争力不强的问题，水利争资工作呈现齐头并进、多点开花的强劲势头。  

7.精心谋划“十四五”，“大水利”格局蓝图绘就。树立“大水利”思维、推进“大水网”建设，打造“大水利枢纽”。围绕“大灌区、大水库、大管网、大管理、大服务”要求，突出“生态用水筑屏障、安全用水保发展、生活用水惠民心、生产用水解民忧、干净用水聚民心”。认真分析影响水利科学发展的短板，以防洪、供水、生态、信息化“四大建设任务”，初步规划项目15类412件，总投资302.34亿元，列入州规划项目198件，总投资192.5亿元。积极抓住“两新一重”机遇超前谋划储备重大水利基础设施项目31件，总投资194.49亿元（其中：投资10亿元以上项目7件，投资5亿元以上项目9件，投资1亿元以上项目19件，投资5000万元以上项目31件）。谋划新型基础设施建设项目2件，即永仁县水务智慧化综合管理平台建设项目总投资31.9亿元，永仁县智慧高效节水灌溉建设项目项目总投资5800万元。形成了以构建水网为统领“补短板”，以推动高质量发展为导向“强监管”的防洪、跨流域调水、配水、供水的水资源开发利用大格局。  

8.党建扶贫“双推进”，管党治党全面加强。坚持把全面从严治党工作和水利中心工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起考核。召开党组会议21次，党组理论学习中心组学习研讨会议10场次，支部党员大会20次，支部委员会60次，讲授党课20次，讲授微党课50场次，全面深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及党的十九届四中、五中全会，中央、省州县党委机关党建工作会议精神和机关工作条例，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。签订党建责任书56份，意识形态责任书5份，党组网络意识形态责任书5份、《党风廉政建设责任书》92份，坚持每季度分析研判1次和每半年专题研究1次意识形态、党风廉政、党建工作制度及每半年1次工作督查，年底严格考核制度。抓实抓细“六个年”和“十个一”工作，认真开展各项专项整治，驰而不息正风肃纪反腐，积极支持配合纪检监察机关进行案件调查处置。持续深化抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴，全力抓好水利行业扶贫工作，实现人人有安全达标的水喝，波者地村委会78户252人脱贫人口巩固提升， 2020年顺利通过国家脱贫攻坚普查。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展“四万三进”活动，切实为群众办实事解难事 112件。教育引领水务党员干部在新冠肺炎疫情防控、扫黑除恶、基层治理、水务民生领域建设管理等方面发挥先锋模范作用，8名干部家庭及职工被州县评为 “最美家庭” “文明家庭” “最美人物”“最美科技工作者”“先进个人”。党员干部干事创业积极性、主动性、创造性迸发，风清气正的干事创业环境全面形成，有力地助推了水利各项目标任务的全面完成。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县水务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县水务局部门2020年末实有人员编制64人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休29人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县水务局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。    

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县水务局部门2020年度收入合计8,796.94万元。其中：财政拨款收入7,992.99万元，占总收入的90.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入803.95万元，占总收入的9.14%。永仁县水务局2019年度收入合计13923.06万元。其中：财政拨款收入12971.01万元，占总收入的93.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入952.05万元，占总收入的6.84%。与上年相比减少36.82%，原因是:因2020年中央、省、州部门转移支付资金以及省水投公司直汇省级资金减少，使2020年收入与上年相比均有所减少。  

    二、支出决算情况说明  

永仁县水务局2020年度支出合计9,440.51万元。其中：基本支出1,090.44万元，占总支出的11.55%；项目支出8,350.07万元，占总支出的88.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。永仁县水务局部门2019年度支出合计14286.95万元。其中：基本支出1063.86万元，占总支出的7.45%；项目支出13223.09万元，占总支出的92.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年相比减少33.92%。原因是：水务局加快推进水利工程建设，及时拨付水利项目建设资金，使2020年支出与上年相比有所减少。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障永仁县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,090.44万元。2019年度用于保障永仁县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1063.86万元。与上年相比增加26.58万元，增加2.50%，增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出982.13万元，占基本支出的90.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108.31万元，占基本支出的9.93%。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障永仁县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,350.07万元。2019年度用于保障永仁县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13223.09万元。与上年相比减少4873.02万元，减少36.85％。减少的主要原因：水务局加快推进水利工程建设，及时拨付水利项目建设资金，使2020年支出与上年相比有所减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,914.81万元，占本年支出合计的83.84%。永仁县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出14014.53万元,占本年支出合计的98.09%。与上年相比减少6099.72万元，同比减少43.52%。主要原因是： 水务局加快推进水利工程建设，及时拨付水利项目建设资金，使2020年支出与上年相比有所减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出48.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。维修（护）费支出25.50万元（其中：主要用于防汛抗旱抢险应急经费支出11.50万元，永仁县15件小（一）型水库运行管理、维修养护及动态监管系统安装支出14.00万元），劳务费支出18.23万元，委托业务费（信息化工作内业、外业调查、现场复核经费及水土保持宣传）支出4.95万元。  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出189.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于对个人和家庭的补助（退休人员工资支出）61.99万元，抚恤金支出38.53万元，工资福利支出（机关事业单位养老保险支出）80.08万元，职业年金支出8.40万元。  

9.卫生健康（类）支出73.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于行政单位医疗支出47.52万元，公务员医疗补助25.63万元。  

10.节能环保（类）支出79.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于河长制办公费0.54万元，劳务费4.23万元，河长制疏浚项目支出19.23万元，河长制信息系统、广告宣传支出10.46万元，农村饮水安全巩固提升工程支出23.51万元，支那山洪沟防洪治理项目工程勘察设计费支出21.36万元，  

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出7,459.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.25%。主要用于工资福利支出645.29万元，商品和服务支出124.60万元，对个人和家庭的补助支出10.02万元，直苴水库利息支出168.41万元，直苴水库工程（第一批）中央基建投资预算项目资金支出5000万元，污水再生利用工程经费支出28.31万元，2020年第二批中央农业生产和水利救灾（安全度汛）水毁项目修复和防洪工程修复抢护物资材料专项资金支出6万元，2020年第二批中央农业生产和水利救灾资金（安全度汛）支出18.7万元，2019年第四批省级统筹整合涉农资金支出529.52万元，2020年第二批中央统筹整合涉农资金支出929.14万元。  

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出64.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于住房公积金支出64.66万元。  

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.9万元，支出决算为7.46万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.83万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为2.62万元，完成预算的94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：永仁县水务局本着勤俭节约的原则，认真落实中央八项规定，加强财务管理，严格接待审批和控制陪同人数，厉行节约控制效果明显，使得三公经费特别是公务接待费支出与年初预算数相比明显减少。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.04万元，增长16.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增长0.36%；公务接待费支出决算增加1.02万元，增长63.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是虽然水务局本着履行节约的原则加强对公务用车和公务接待的管理，但是因物价上涨、公务用车维修成本及公务接待次数、人数的增多等原因使得“三公经费”支出与上年相比均有所增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.84万元，占64.83%；公务接待费支出2.62万元，占35.17%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.84万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。  

公务用车运行维护支出4.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费2.62万元。其中：  

国内接待费支出2.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次385人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于全县水利工作发生的接待支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县水务局部门2020年机关运行经费支出108.31万元，2019年机关运行经费支出85.83万元，同比增加22.48万元，增长26.20%,主要原因是：由于承担全县水利工作增加，办公费比上年增加。永仁县水务局机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费10.46万元，水费0.49万元，电费1.33万元，邮电费0.47万元，物业管理费0.23万元，差旅费12.96万元，培训费0.68万元，会议费0.40万元，公务接待费2.62万元，劳务费44.75万元，工会经费9.60万元，公务用车运行维护费用4.83万元，其他交通费用12.74万元,税金及附加费用0.064万元，其他商品和服务支出6.69万元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，永仁县水务局部门资产总额6379.21万元，其中，流动资产2270.39万元，固定资产净值80.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3986.11万元，政府储备物资41.85万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1332.11万元，其中固定资产减少13.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

本部门不涉及专用名词。  

监督索引号53232700433201111