中国共产党永仁县委员会宣传部2020年度部门决算

监督索引号53232700121101000  

目录

第一部分  中国共产党永仁县委会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党永仁县委会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党永仁县委员会宣传部是中共永仁县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责：贯彻落实党中央和省委、州委、县委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；负责统筹协调全县党的意识形态工作；负责全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；统筹协调全县舆情信息工作，承担县政府新闻办公室工作；负责管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展；负责协调推动全县精神文化产品的创作和生产；负责管理电影行政事务，监管电影制片、发行、放映等有关工作；负责文化体制改革，承担县委文化教育卫生体制改革专项小组办公室工作；负责统筹组织全县新闻宣传、新闻发布工作，会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作；承担中共永仁县委网络安全和信息化委员会办公室工作；归口管理县融媒体中心；统筹协调和组织指导全县精神文明建设工作，承担永仁县精神文明建设指导委员会的日常工作；完成州委宣传部和县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化理论武装，推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。县委理论学习中心组全年共组织开展集中学习9次，带动全县16个党（工）委、36个党组开展理论学习中心组学习435次。深入开展习近平总书记考察云南重要讲话精神学习宣讲220场次，《习近平谈治国理政》第三卷学习宣讲198场次，“永仁讲坛”4讲，精心组织开展对象化分众化互动化理论宣讲402场次，组建党的十九届五中全会县委宣讲团和青年宣讲团开展集中宣讲120场次。组织构建学习强国学习组织69个，注册学习人数3908人。认真组织开展《习近平在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话》《习近平在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话》等辅导读物的学习使用，抓好《云南省社会科学普及条例》的宣传贯彻，组织全县各部门征订《习近平谈治国理政》第三卷7088册。

2.加强管网治网，加快永仁县网络综合治理体系建设。建立健全互联网领导管理、正能量传播、内容管理、社会协同治理、网络法治、技术治网等6个体系。加强网络评论工作。网信、公安、工信、保密等部门联合开展网络安全和保密工作检查3次，检查7个乡镇65个单位。严格规范网络传播秩序，加强对微博、微信、客户端、网络直播、网络短视频等移动应用管理和引导。建立健全突发敏感舆情应对协调机制，认真落实研判、预警、应策、推动、问效“五个主题”制度，加强对涉永网络舆情预警防范和监测引导，严防形成大的舆情事件和舆论漩涡，全年全县未发生重大负面网络舆情。

3.加强舆论引导，推动永仁高质量跨越式发展的主流思想舆论持续巩固壮大。开展决战决胜脱贫攻坚、新冠肺炎疫情防控、创建全国民族团结进步示范县、推进爱国卫生“7个专项行动”等重大主题宣传和舆论引导工作。对外宣传工作多点开花，取得突破，中央电视台1频道、13频道和央视客户端《坐着高铁看中国》走进永仁直播。宜就镇外普拉村新闻报道《以“不变”谋“万变”古村落交出新方案》在云南广播电视台、云南新闻联播和中央电视台“新闻30”分播出，成功组织参加楚雄州决战决胜脱贫攻坚新闻发布会永仁专场。截至目前，《人民日报》、人民网、新华网、学习强国、《云南日报》《楚雄日报》等主流媒体刊登反映我县新闻报道500余条。县融媒体中心提质增效，目前共有《永仁新闻》电视、大喇叭广播、“七彩云端”APP永仁发布客户端等九个宣传平台，传统媒体和新媒体融合发展的宣传矩阵初步形成，开启“新闻+”运行新模式，“新闻+政务、服务、党务、电子商务、文旅、扶贫、直播、文明实践”取得丰硕成果，县级主流媒体的传播力、公信力、影响力进一步增强。截至目前，累计发布推送新闻及专题等作品4000余条，完成现场直播10余场次。加强城乡广播电视公共服务体系建设，县广播电视信号覆盖率达99%，确保党和政府的声音传进千家万户。组织开展“全民阅读·书香永仁·文化扶贫”图书巡展活动，倡导全民阅读、引导青少年绿色阅读、健康上网。

4.弘扬主流价值，社会主义核心价值观更加深入人心。积极推进新时代文明实践中心建设，建成新时代文明实践中心1个、所7个、站63个、点652个，整合人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动，以志愿服务为基本形式，扎实推进新时代文明实践活动有序开展。目前为止，共有志愿服务队113支20179人，达到全县常住人口的17%，共开展文化、卫生、科技等各类文明实践活动852次，参与志愿者60510人。扎实抓好公民道德建设和未成年人思想道德建设，不断深化文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园“五大创建”活动，上报第十二届州级文明单位17个，第二届州级文明村镇 16个，第二届州级文明校园4个，楚雄州文明家庭8户。组织举行李亚维、杨绍院同志先进事迹报告会，在全县形成向先进典型学习的浓厚氛围。加强农村精神文明建设，进一步推动落实“一约四会”制度。持之以恒开展“爱心超市”、“红黑榜”等“十小工程”，教育引导贫困群众感党恩、听党话、跟党走、奔小康。

5.加强文化建设，不断满足全县各族人民精神文化生活新期待。认真实施文化惠民工程，县图书馆文化馆总分馆制加快推进。全县“两馆一站一屋”免费开放接待群众达3.6万人次，开展群众性文艺演出15场次，观众累计达12500余人次。非遗保护成效显著，少数民族文化传承保护工作进一步加强，“赛装节”申报第五批国家级非物质文化遗产代表性项目作为全省申报的30个项目之一上报国家文化和旅游部。认真组织开展了文化资源普查、永仁县文化发展改革情况总结评估工作。持续用力打造“诸葛方山、直苴赛装、彝族刺绣、苴却古砚”四大文化名片。抓好彝绣扶贫车间的管理运营，加大资金扶持推动永仁彝绣一条街转型升级发展。积极做好新华网、招商银行《传承》电影和楚雄州“四大走廊”文化旅游形象宣传片、芒果TV扶贫综艺节目《希望的田野》拍摄工作，进一步扩大了永仁的知名度和影响力。

6.扩大对外宣传，永仁知名度和美誉度显著提升。大力开展“中国阳光城·云南北大门·绿色生态县·彝族赛装源”主题外宣，在《楚雄日报》推出“扫黑除恶专项斗争”、“脱贫攻坚”、“创建国家卫生县城”、“不忘初心、牢记使命”、“干在实处、走在前列”大比拼、“招商银行二十年真情帮扶永仁纪实”6个专版，在《云南日报》推出“永仁县守初心开拓奋进，担使命勇往向前”专版。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委员会宣传部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委员会宣传部部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县委宣传部没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委会宣传部部门2020年度收入合计882.28万元。其中：财政拨款收入877.28万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的0.57%。中国共产党永仁县委员会宣传部部门2019年度收入合计1192.44万元。其中：财政拨款收入572.04万元，占总收入的47.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入620.40万元，占总收入的52.03%。与上年对比总收入减少310.16万元，下降26.01%，减少的主要原因是其他收入减少。其中：财政拨款收入与上年对比增加305.24万元，增长53.35%，增加的主要原因是拨入村综合文化服务中心工程经费；其他收入与上年对比减少615.4万元，下降99.19%，减少的主要原因是2019年拨入村综合文化服务中心工程经费及赛装节经费，2020年没有。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委会宣传部部门2020年度支出合计1,459.46万元。其中：基本支出243.8万元，占总支出的16.7%；项目支出1,215.66万元，占总支出的83.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。中国共产党永仁县委员会宣传部部门2019年度支出合计661.25万元。其中：基本支出247.14万元，占总支出的37.37%；项目支出414.11万元，占总支出的62.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加798.21万元，增长120.71%，增长的主要原因是2020年调入2名干部职工增加人员经费及项目经费增加支出。其中：基本支出减少3.34万元，下降1.35%，减少的主要原因是人员变动，人员经费各类社保、住房公积金降低；项目支出增加801.55万元，增长193.55%，增长的主要原因是项目经费增加支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党永仁县委会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出243.8万元。与上年对比减少3.34万元，减少的主要原因是人员变动，人员经费各类社保、住房公积金降低包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.7万元，占基本支出的90.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.1万元，占基本支出的9.88%。

中国共产党永仁县委员会宣传部2019年与2020年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2019年经费支出	占基本支出比例	2020年经费支出	占基本支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
基本工资	50.29	20.35%	48.83	20.02%	-1.46
津贴补贴	80.35	3351%	65.46	26.85%	-15.89
奖金	45.11	18.25%	44.15	18.11%	-0.96
机关事业单位基本养老保险缴费	18.18	7.36%	16.5	6.76%	-1.68
职业年金			5.47	2.24%	5.47
职工基本医疗保险缴费	9.87	3.99%	9.65	3.95%	-0.22
公务员医疗补助缴费	4.97	2.01%	4.92	2.01%	-0.05
其他社会保障缴费	0.56	0.23%	0.53	0.22%	-0.03
住房公积金	14.73	5.96%	14.65	5.96%	-0.08
办公费	1.60	0.65%	2.08	0.60%	0.48
邮电费	0.41	0.17%	0.27	0.11%	-0.14
差旅费	2.80	1.13%	3.57	1.46%	0.77
公务接待费	0.02	0.01%	0.2	0.08%	0.18
工会经费	1.91	0.77%	1.94	0.79%	0.03
公务用车运行维护费	2.31	0.93%	3.12	1.28%	0.81
其他交通费用	1.21	0.49%	11.13	4.56%	9.92
其他商品和服务支出	0.83	0.34%	1.48	0.60%	0.65
退休费	8.73	3.53%	9.10	3.73%	0.37
办公设备购置	3.26	1.32%	0	0	-3.26
合计	247.14		243.8		-3.34

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党永仁县委会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,215.66万元。2019年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出414.11万元。与上年对比增加801.55万元，增长193.55%，增长的主要原因是项目经费增加支出。本年度项目支出主要用于对外宣传、创建省级文明县城、举办赛装节、社科联办刊《永仁仁文化研究》、延安精神研究会工作、村级综合文化服务中心建设、村大喇叭建设及运行、文化产业发展、沪滇协作彝绣产业发展等工作支出。

中国共产党永仁县委员会宣传部2019年与2020年项目支出对比情况表

				单位：万元
项目支出项目	2019年项目支出	占项目支出比例	2020年项目支出	占项目支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
办公费	9.61	2.32%	36.74	3.02%	27.13
印刷费	2.4	0.58%	12.98	1.07%	10.58
邮电费	0.52	0.13%	0.84	0.07%	0.32
差旅费	6.15	1.49%	5.57	0.46%	-0.58
租赁费	34.63	8.36%	17.81	1.47%	-16.82
会议费	1.15	0.28%	0	0%	-1.15
培训费	0	0%	0	0%	0
公务接待费	4.34	1.05%	3.25	0.27%	-1.09
委托业务费	123.67	29.86%	105.39	8.67%	-18.28
劳务费	3.73	0.90%	0.5	0.04%	-3.23
公务用车运行维护费	4.13	1.00%	1.52	0.13%	-2.61
其他交通费用	6.45	1.56%	4.91	0.4%	-1.54
其他商品和服务支出	205.69	49.67%	24.15	1.99%	-181.54
奖励金	11.08	2.68%	0	0%	-11.08
办公设备购置	0.56	0.14%	0	0%	-0.56
基础设施建设	0	0%	952	78.31	952
其他资本性支出	0	0%	0	0%	0
其他对企业补助	0	0%	50	4.11%	0
合计	414.11		1215.66		801.55

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出975.45万元，占本年支出合计的66.84%。2019年度一般公共预算财政拨款支出461.23万元,占本年支出合计的69.75%。与上年对比增加514.23万元，增长111.49%，增长的主要原因是项目经费增加。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出362.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.21%。主要用于工资福利支出159.4万元，商品和服务支出153.56万元，对企业补助50万元。   

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出552.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.6%。主要用于村级综合文化服务中心建设和文化产业发展项目。

8.社会保障和就业（类）支出31.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于退休人员工资9.1万元，机关事业单位养老保险16.5万元，机关事业单位职业年金5.47万元。

 9.卫生健康（类）支出14.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于在职人员行政单位医疗9.65万元，公务员医疗补助4.92万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于主要用于沪滇协作直苴彝绣扶贫车间0.1万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出14.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于在职人员住房公积金支出14.65元。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.15万元，支出决算为7.91万元，完成预算的86.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.64万元，完成预算的50.71%；公务接待费支出决算为3.27万元，完成预算的35.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车控制，加强公务用车经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.09万元，下降1.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.68%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降1.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是强化公务用车控制，加强公务用车经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，占58.67%；公务接待费支出3.27万元，占41.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.27万元。其中：

国内接待费支出3.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次778人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传工作中接待各媒体记者产生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委会宣传部部门2020年机关运行经费支出24.1万元，2019年机关运行经费支出14.35万元。与上年对比增加9.75万元,增长67.94%，增长的主要原因是人员增加运行经费增加及租车平台费用增加。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常办公经费，包括保障中国共产党永仁县委员会宣传部机关日常工作运转所需的办公费。办公费2.08万元、邮电费0.27万元、差旅费3.57万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.94万元，公务用车运行维护费用3.12万元、其他交通费11.13万元、其他商品和服务支出1.48万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党永仁县委会宣传部部门资产总额74.09万元，其中，流动资产42.22万元，固定资产原值122.73万元，固定资产累计折旧90.86万元，固定资产净值31.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少603.41万元，其中流动资产减少589.07万元，非流动资产减少14.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	74.09	42.22	31.87		3.94				27.93
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额25.82万元，其中：政府采购货物支出20.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。

 

监督索引号53232700121101111