中国共产党永仁县委员会党校2020年度部门决算

 

监督索引号53232700128101000 

目录 

第一部分  中国共产党永仁县委员会党校概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  中国共产党永仁县委员会党校概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

中共永仁县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。主要职责是：轮训副科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县人民政府决策提供参考；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的各项路线、方针、政策；完成县委、县人民政府交办的其他工作。 

（二）2020年度重点工作任务介绍 

主办、协办各级各类培训班；组织教师深入乡镇、部门宣讲党的十九大精神、省州全会精神等专题党课；对永仁县反腐倡廉警示教育基地进行讲解。围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究以及撰写各类文章。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入中国共产党永仁县委员会党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党永仁县委员会党校2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分 2020年度部门决算表 

（详见附件） 

中国共产党永仁县委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国共产党永仁县委员会党校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

中国共产党永仁县委员会党校2020年度收入合计307.8万元。其中：财政拨款收入303.18万元，占总收入的98.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.61万元，占总收入的1.5%。与上年对比增加82.69万元，增长36.73%，主要原因是财政安排基本支出和项目支出资金较上年大幅增长，其中基本支出资金增加49.33万元、项目支出资金增加31.9万元。 

中共永仁县委党校收入占比分布表 

摘要	金额（万元）	收入占比（%)
财政拨款入	303.18	98.5%
其他收入	4.61	1.5%
合计	307.8	100%

二、支出决算情况说明 

中国共产党永仁县委员会党校2020年度支出合计285.07万元。其中：基本支出252.18万元，占总支出的88.46%；项目支出32.89万元，占总支出的11.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加47.67万元，增长20.08%，主要原因是基本支出和项目支出增加，其中人员经费支出增加23.83万元、房屋建筑物购建增加18.13万元、图书办公设备购置增加2.52万元、党校教师进修及教学科研增加7.4万元。 

中共永仁县委党校支出占比分布表 

摘要	金额（万元）	支出占比（%)
基本支出	252.18	88.46%
项目支出	32.89	11.54%
合计	285.07	100%

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党永仁县委员会党校正常运转的日常支出252.18万元。与上年对比增加19.62万元，增长8.44%，主要原因是人员经费支出较上年增加23.83万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出233.64万元，占基本支出的92.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.54万元，占基本支出的7.35%。 

中共永仁县委党校2019年与2020年基本支出对比情况表 

单位：万元

基本支出项目	2019年经费支出	占基本支出比例	2020年经费支出	占基本支出比例	2020年较2019年增减数（增+减－）
基本工资	55.65	23.9%	63.59	25.22%	7.94
津贴补贴	37.97	16.33%	45.24	17.94%	7.27
奖金	1.13	0.49%	31.93	12.66%	30.8
绩效工资	48.53	20.87%	18.51	7.34%	-30.02
机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	7.94%	19.65	7.79%	1.18
职工基本医疗保险缴费	9.96	4.29%	13.9	5.51%	3.94
公务员医疗补助缴费	5.70	2.45%	7.79	3.09%	2.09
其他社会保障缴费	1.42	0.61%	1.27	0.50%	-0.15
住房公积金	13.69	5.89%	16.16	6.41%	2.47
退休费	16.25	6.99%	14.47	5.74%	-1.78
生活补助	1.00	0.43%	1.11	0.44%	0.11
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.02%	0.02	0.01%	-0.02
办公费	3.41	1.47%	2.6	1.03%	-0.81
手续费	0.01	0.01%	0.01	0	0
水费	0.63	0.27%	0.69	0.27%	0.06
电费	1.04	0.45%	0.18	0.07%	-0.86
邮电费	0.44	0.19%	0.67	0.26%	0.23
差旅费	6.12	2.63%	5.15	2.04%	-0.97
维修（护）费	0.37	0.16%			-0.37
公务接待费	0.10	0.04%			0.1
劳务费	5.01	2.15%	4.63	1.84%	-0.38
工会经费	1.61	0.69%	1.8	0.71%	0.19
其他交通费用	0.71	0.31%	0.58	0.23%	-0.13
其他商品和服务支出	3.30	1.42%			-3.3
合计	232.56	100%	252.18	100%	19.62

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党永仁县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.89万元。与上年对比增加28.05万元，增长549.54%，主要原因分析：教学科研综合楼建设项目和智慧化党校建设项目等支出较上年大幅增长。 

中共永仁县委党校2019年与2020年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2019年项目支出	占项目支出比例	2020年项目支出	占项目支出比例	2020年较2019年增减数（增+减－）
房屋建筑物购建	2.77	57.23%	20.9	63.55%	18.13
图书办公设备购置	2.07	42.77%	4.59	13.95%	2.52
党校教师进修及教学科研			7.4	22.5%	7.4
合计	4.84	100%	32.89	100%	28.05

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国共产党永仁县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出282.84万元，占本年支出合计的99.22%。与上年对比增加45.44万元，增长19.14%，主要原因是人员经费支出和项目经费支出较上年增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.教育（类）支出189.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.93%。主要用于人员经费支出。 

2.社会保障和就业（类）支出34.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于职工社会保障缴费。   

3.卫生健康（类）支出22.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于职工社会保障缴费。   

4.农林水（类）支出20.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于脱贫攻坚支出。 

5.住房保障（类）支出16.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于缴纳职工住房公积金。 

中共永仁县委党校2020年一般公共预算财政拨款支出情况表  类 2020年支出（万元） 占一般公共预算财政拨款的比例（%）   教育支出  189.32  66.93  社会保障和就业支出  34.12  12.06  卫生健康支出  22.34  7.9  农林水支出  20.90  7.39  住房保障支出  16.16  5.71  合计  282.84  100

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国共产党永仁县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.23万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是学校加强财务收支管理，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严控三公经费支出。 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.1万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校加强财务收支管理，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严控三公经费支出。 

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。 

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费0万元。其中： 

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国共产党永仁县委员会党校2020年机关运行经费支出18.54万元，与上年对比减少4.21万元，下降22.7%，主要原因分析：学校加强财务收支管理，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严控经费支出。 部门机关运行经费主要用于：办公费2.6万元、手续费0.01万元、水费0.69万元、电费0.18万元、邮电费0.67万元、差旅费5.15万元、劳务费4.63万元、工会费1.8万元、其他交通费用0.58万元。

二、国有资产占用情况 

截至2020年12月31日，中国共产党永仁县委员会党校资产总额766.75元，其中，流动资产41.43元，固定资产725.32元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加638.11万元，其中固定资产增加624.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动 资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
合计	1	766.75	41.43	725.32	687.09	0	0	38.23			0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 ；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况 

2020年度，部门政府采购支出总额7.98万元，其中：政府采购货物支出7.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.98万元，占政府采购支出总额的100%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

不涉及专用名词。 

  

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