永仁县人民政府办公室2022年预算公开

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永仁县人民政府办公室2022年预算公开

目录

第一部分 永仁县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县人民政府办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

永仁县人民政府办公室2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人民政府办公室是全县的综合办事机构，担负着沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能。在工作中，办公室紧紧围绕推动全县经济社会持续健康发展，奋力开创永仁跨越式发展新局面的工作思路，认真履职，努力完成政府交办的各项工作任务，积极为建设永仁、发展永仁做好服务，贡献力量。一是承办云南省人民政府、楚雄州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和永仁县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由永仁县人民政府办理和县委交由县人民政府办理的事项。二是负责永仁县人民政府会议的准备工作，协助永仁县人民政府领导组织实施会议决定的事项。三是协助永仁县人民政府领导组织起草或审核以永仁县人民政府、永仁县人民政府办公室名义发布的公文，承担永仁县人民政府综合文稿的起草、修改和校核工作。四是研究各乡（镇）人民政府和县直部门请示永仁县人民政府的事项并提出办理意见，报永仁县人民政府领导审批。五是根据永仁县人民政府领导的指示，组织协调永仁县人民政府有关部门的工作，对永仁县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报永仁县人民政府领导决定。六是根据永仁县人民政府领导的指示，组织专题调查研究反映情况并提出建议。七是负责中共永仁县委、永仁县人民政府值班工作，及时向中共永仁县委、永仁县人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共永仁县委、永仁县人民政府领导指示批示。八是推进、指导全县政府信息与政务公开工作。负责永仁县人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。九是负责全县的公务用车管理工作；十是完成永仁县人民政府和永仁县人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：总值班室、综合股、督查股、调研信息股、行政股、公务用车管理股、政务公开股、外事管理股和党建办公室及离退休人员管理办公室（股所级）等9个股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在今年的工作中，县政府办将紧扣省委省政府楚雄现场办公会确定的“一极两区”目标定位以及县第十四次党代会确定的今后五年工作目标、六条发展路径、六个方面工作任务和纵深推进全面从严治党安排部署，更加自觉地把政府办工作放到全县经济社会发展的大局中来思谋定位、统筹推动、抓好落实，进一步强化大局意识、责任意识、服务意识、创新意识，围绕“一个中心”，紧扣“三项目标”，优化“三服务”，实现“三个转变”，开创县政府办工作新局面。

（一）围绕经济建设中心强服务。服从和服务于经济建设这一中心。从办公室工作的定位和特点出发，找准自身优势与县委、县政府中心工作的最佳结合点，自觉服从和服务于经济建设中心，围绕中心确定工作思路，在工作指导思想上围绕中心，在工作部署上突出中心，在工作方法上贴近中心，在督查重点上紧扣中心，在办文办会办事上服务中心，始终保持与县委、县政府政治上同向、思想上同心、工作上同步、发展上同力，真正做到聚精会神搞建设，一心一意谋发展。

（二）紧盯三项目标抓落实，创先争优上台阶。紧扣年度州对县政务公开、政务信息考核工作位列全州十县市前五名目标，按季考评、提醒，激励先进，鞭策后进，推进形成齐头并进的工作局面。扎实推进“五公开”、加强重点领域信息公开栏目建设和维护、加大政府网站和政务新媒体监管力度三个方面工作，紧盯网站、政务新媒体信息更新的数量、时限、准确性三个方面易发、多发问题进行监测、提醒、督促整改，及时转办、交办、督办“12345”政府热线交办事项，力促政务公开上台阶。突出“数量与质量、动态与约稿、培训与编辑”三个并重，助推全员信息队伍建设，全力抓好调研信息工作。紧扣2021年基层减负工作继续提质增效，发文、会议数量相较2020年只减不增目标，扎实清理整治指尖上的形式主义，建立健全长效监督检查工作制度，及时开展监督检查，坚决巩固整治成效。

（三）解放思想，优化“三服务”。深入开展“小县要有大作为、小县要有大发展”解放思想大讨论，以“身在兵位、胸为帅谋”的情怀，站在全局的高度、站在领导的角度来思考问题、搞好服务，提高服务档次。抓住根本，抓住要害，以文辅政，以会议政，以综合协调保运转，主动当好参谋助手、服务领导决策。围绕“办文值守更好更优”的目标，抓紧抓实政务值班工作。抓好专项督查、重点督查、议案和提案督办工作，确保县政府决策部署落实落地。紧盯时间节点，抓好公车日常监管及编制管理。抓实抓细关键环节，坚决做好新冠肺炎涉外疫情防控工作。

（四）强化作风建设，推进全面从严治党向纵深发展。带头落实全面从严治党的主体责任，持之以恒纠“四风”树新风，坚决杜绝形式主义、官僚主义，坚决杜绝坐而论道、大而化之、笼而统之、蜻蜓点水，以优良作风保障高质量跨越式发展。坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省州纪委全会精神，持续推进“三个不”“四个自我”“五个一批”“六个相统一”“六个年”工作及“十个一”警示教育全面从严治党楚雄行动，充分发挥全面从严治党引领保障作用，奋力开创全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作新局面，推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸、向群众身边延伸。不忘初心，牢记使命，大力发扬钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，牢固树立“一切工作都要靠抓落实”的理念，做抓工作落实的表率，以严和实的工作作风推动各项工作扎实推进、取得成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制28人，工勤人员编制10人，事业编制3人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入706.5万元，其中：一般公共预算706.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年784.04万元对比减少77.54万元，下降9.9%。主要原因是压缩人员经费及项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入706.5万元，其中:本年收入706.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款706.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年784.04万元对比减少77.54万元，下降9.9%。主要原因是压缩人员经费及项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出706.5万元。财政拨款安排支出706.5万元，其中：基本支出606.5万元，与上年674.04万元对比减少67.54万元，下降10.02%，主要原因为在职人员减少及压缩人员经费；项目支出100万元，与上年110万减少10万元，下降9%。主要原因压缩项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出573.09万元，主要用于2010301行政运行442.13万元、2010302一般行政管理事务100万元、2010350事业运行30.96万元。

208社会保障和就业支出66.11万元，主要用于2080501行政单位离退休28.43万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.68万元。

210卫生健康支出34.33万元，主要用于2101101行政单位医疗22.33万元，2101102事业单位医疗2.22万元、2101103公务员医疗补助9.78万元。

221住房保障支出32.97万元，主要用于2210201住房公积金32.97万。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，经济科目分组（其中：基本支出606.5万元，项目支出100万元）。基本工资105.9万元、津贴补贴145.96万元、奖金109.38万元、绩效工资5.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.68万元、职工基本医疗保险缴费22.96万元、公务员医疗补助缴费9.78万元、其他社会保障缴费1.59万元、住房公积金32.97万元、其他工资福利支出20万元、办公费6.5万元、印刷费10.35万元、邮电费3.5万元、差旅费34.34万元、维修（护）费5万元、会议费1.1万元、培训费3.06万元、公务接待费2.5万元、劳务费13.1万元、工会经费12.1万元、公务用车运行维护费40.5万元、其他交通费用35.34万元、其他商品和服务支出0.78万元、退休费27.65万元、生活补助9.47万元、办公设备购置4万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43万元，较上年32.5万元增加10.5万元，增长32.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县人民政府办公室2022年公务接待费预算为2.5万元，较上年2.5万元对比无变化，国内公务接待批次为31次，共计接待310人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是压缩接待费用支出，尽量保持与去年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为40.5万元，较上年30万元增加10.5万元，增长32.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费40.5万元，较上年增加10.5万元，增长32.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：公务用车购置与去年一致无变化。公务用车运行维护费较去年增加，原因为车辆老化严重，又无能力更新，只能通过车辆频繁维修维护保持车辆运转。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政府办机构运行保障经费

财政预算安排70万元。绩效目标：保障全县的综合办事机构，保障沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能机构正常运转；保障各种综合文稿的起草、修改、校对、印发的工作的顺利开展；保障对各项工作的贯彻落实督查工作顺利开展；保障政府领导公务出行的后勤服务质量；保障政府综合协调，办文办会顺利进行；保障全县门户网站管理及新闻中心、政务公开、旅游永仁等各大版块门户网站网络运行稳定、政务公开系统正常运行；保障二十四小时应急值班机制的人力、财力、物力，紧急消息传达及时性，提高事件处置效率；督促检查各乡镇人民政府和永仁县人民政府各部门对永仁县人民政府决定事项及永仁县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向永仁县人民政府领导报告、指导政府系统政务督查工作；组织开展本县重大外事工作和涉外活动；承办县级领导的出访事宜，负责对本县外事干部和涉外人员进行外事政策和外事纪律教育。

（二）挂职干部保障经费

财政预算安排30万元。绩效目标：为永仁的经济社会发展提供人力资源支持，国家及省州每年至少选派3名挂职干部充实县政府领导班子力量，主要保障挂职干部开展公务活动中办公、差旅、车辆等经费保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县人民政府办公室2022年机关运行经费安排77.28万元，与上年对比减少28.25万元，主要原因为在职人员减少及压缩人员公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县人民政府办公室资产总额230万元，其中，流动资产172.73万元，固定资产净值57.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1483.51万元，其中流动资产减少1465.77万元，固定资产净值减少17.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 永仁县人民政府办公室2022年部门预算表（详见附表）

 

第三部分 永仁县人民政府办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、政府办运行保障经费

1、立项目名称：政府办运行保障经费

2、立项依据：“三定”方案职能职责。

3、项目实施单位：永仁县人民政府办公室

4、项目基本概况：保障办公室各项工作有序开展。

5、项目实施内容：保障全县的综合办事机构，保障沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能机构正常运转；保障各种综合文稿的起草、修改、校对、印发的工作的顺利开展；保障对各项工作的贯彻落实督查工作顺利开展；保障政府领导公务出行的后勤服务质量；保障政府综合协调，办文办会顺利进行；保障全县门户网站管理及新闻中心、政务公开、旅游永仁等各大版块门户网站网络运行稳定、政务公开系统正常运行；保障二十四小时应急值班机制的人力、财力、物力，紧急消息传达及时性，提高事件处置效率；督促检查各乡镇人民政府和永仁县人民政府各部门对永仁县人民政府决定事项及永仁县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向永仁县人民政府领导报告、指导政府系统政务督查工作；组织开展本县重大外事工作和涉外活动；承办县级领导的出访事宜，负责对本县外事干部和涉外人员进行外事政策和外事纪律教育。

6、资金安排情况：总资金预算安排70万元。

7、项目实施计划：根据实际需要组织实施。

8、项目实施成效：提升政府办公室运转效率，改善办公条件。

二、挂职干部保障经费

1、立项名称：挂职干部保障经费

2、立项依据：每年安排的挂职干部任务。

3、项目实施单位：永仁县人民政府办公室

4、项目基本概况：每年上级下派的挂职干部工作开展保障。

5、项目实施内容：为永仁的经济社会发展提供人力资源支持，国家及省州每年至少选派3名挂职干部充实县政府领导班子力量。

6、资金安排情况：总资金预算安排30万元。

7、项目实施计划：根据实际情况实施。

8、项目实施成效：保障挂职干部日常办公及公务出行活动顺利开展。

 

监督索引号53232700173200111