永仁县纪律检查委员会2022年预算公开

监督索引号53232700122200000

第一部分永仁县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分永仁县纪律检查委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县纪律检查委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 永仁县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主管全县党的纪律检查和全县行政监察工作。坚决贯彻落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，加强党内监督，国家监察体制改革后，纪委和监委合署办公，依据《中国共产党章程》《监察法》全面履行监督执纪问责和监督调查处置职责，深入推进不敢腐、不能腐、不想腐的监督体系，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。

（二）机构设置情况

永仁县纪委县监委机关内设13个部室，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室(检举举报平台中心)、案件监督管理室、第一、二、三、四、五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻县级各单位13个纪检监察组，分别是驻县委办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县政府机关纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县市场监督管理局纪检监察组、驻县林业和草原局纪检监察组；1个派出纪检监察工委为县委县直机关纪检监察工委；巡察机构设巡察办和4个巡察组，分别为县委巡察工作领导小组办公室、县委第一、二、三、四巡察组。

所属于单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、省州县党代会精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实中央和省州纪委全会工作部署安排，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，敢于善于斗争，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规划建设，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制84人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1667.22万元，其中：一般公共预算1667.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1544.81万元对比增加122.41万元，主要原因分析：工资福利支出增加和党政机关电子公文系统安全可靠应用替代工程经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1667.22万元，其中:本年收入1667.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1667.22万元（本级财力1667.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1544.81万元对比增加122.41万元，主要原因分析：工资福利支出增加和党政机关电子公文系统安全可靠应用替代工程经费增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1667.22万元。财政拨款安排支出1667.22万元，其中：基本支出1512.22万元，与上年1434.81万元对比增加77.41万元，主要原因分析：工资福利支出增加；项目支出155万元，与上年110万元对比增加45万元，主要原因分析：党政机关电子公文系统安全可靠应用替代工程经费今年安排了30万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出1362.87万元。主要用于：2011101行政运行：1207.87万元，2011102一般行政管理事务：155万元。

208社会保障和就业支出126.81万元。主要用于：2080501行政单位离退休26.49万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100.32万元。

210卫生健康支出89.77万元。主要用于:2101101行政单位医疗64.35万元，2101103公务员医疗补助25.42万元。

221住房保障支出88.78万元。主要用于:2210201住房公积金88.78万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

基本支出1434.81万元，其中：30101基本工资:290.84万元，30102津贴补贴：416.77万元，30103奖金：290.77万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：100.32万元，30109职业年金缴费5.88万元，30110职工基本医疗保险缴费：61.13万元，30111公务员医疗补助缴费：25.42万元，30112其他社会保障缴费：14万元，30113住房公积金：87.78万元，30201办公费：13万元，30202 印刷费：2万元，30204手续费0.05万元，30211差旅费：30.00万元，30214租赁费0.30万元，30215 会议费：2.00万元，30216培训费：1.00万元，30217公务接待费：12.00万元，30228工会经费：14万元，30231公务用车运行维护费：17.00万元，30239其他交通费用：73.46万元，30299其他商品和服务支出：0.72万元，30302退休费：25.77万元，30305生活补助：7.2万元，30306劳务费17.60万元。与上年对比基本支出增加77.41万元，增幅5.40%，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出155万元，其中：30201办公费:40.22万元，30205 水费：0.30万元，30206电费：0.90万元，30207邮电费：9.3万元，30211差旅费：55.58万元，30213 维修（护）费：11.62万元，30227委托业务费：7.08万元，31002 办公设备购置30.00万元。与上年对比增加45万元，增幅40.91%，主要原因分析：党政机关电子公文系统安全可靠应用替代工程经费今年安排了30万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

单位资金支出无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县纪委县监委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县纪委县监委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县纪委县监委2022年公务接待费预算为12万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为450次，共计接待3600人次。

增减变化原因：无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县纪委县监委2022年公务用车购置及运行维护费为17万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

纪检监察查办案件经费项目，财政预算安排70万元，绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央、省州党委纪委及县委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督。

党风廉政建设宣传教育经费项目，财政预算安排20万元，绩效目标：认真贯彻落实中纪委、省州纪委全会的决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持正确舆论导向，加强宣传教育，深化纪律和廉政教育，持续推进廉政文化建设和作风建设，为坚定不移推进全面从严治党、严肃党内政治生活、加强党内监督，坚决贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，筑牢拒腐防变思想道德防线，营造良好的政治生态和风清气正的思想舆论环境。

永仁县纪委走读式谈话点日常运行经费项目，财政预算安排10万元，绩效目标：为进一步规范监督执纪、审查调查谈话工作，确保谈话工作依规依纪依法、安全文明有序开展，保障谈话对象合法权益而提供场所。

县委巡察办经费项目，财政预算安排15万元，绩效目标：紧紧围绕巡视巡察整改、脱贫攻坚、意识形态等重点开展政治巡察。健全完善巡察工作机制，组织3轮对32个党组织开展政治巡察。

纪检监察内网建设及桌面办公视讯系统维护经费项目，财政预算安排10万元，绩效目标：实现网络安全由边界防护、被动防御向全域联动、主动防御转变，提高纪检监察外网整体防护水平，形成与检举举报业务相适应的智能化网络安全保障系统，保障纪检监察外网的安全、稳定和持续发展，全面提升工作业务的智能化、现代化水平，为推动监督执纪问责和监督调查处置更加科学、严密、高效提供基础支撑。

党政机关电子公文系统安全可靠应用替代工程经费项目，财政预算安排30万元，绩效目标：为推动全县各党政机关办公信息设备全部替换为安全可靠运用产品，保障永仁县党政机关日常办公、业务开展及服务等业务工作提供安全可靠的信息化支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县纪委县监委2022年机关运行经费安排183.13万元，与上年对比减少5.38万元，主要原因分析：永仁县纪委县监委严格执行厉行节约规定，压缩了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县纪委县监委资产总额1792.50万元，其中，流动资产1664.73万元，固定资产127.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分永仁县纪律检查委员会2022年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县纪律检查委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

一、项目名称

纪检监察查办案件经费项目

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

三、项目实施单位

永仁县纪律检查委员会

四、项目基本概况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央、省州党委纪委及县委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督。

五、项目实施内容

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央、省州党委纪委及县委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督。

六、资金安排情况

纪检监察查办案件经费项目资金来源：县级配套资金。

七、项目实施计划

永仁县纪检监察查办案件工作经费项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

永仁县纪检监察查办案件工作经费项目，为全县人民营造良好的工作和生活环境。

项目二：

一、项目名称

党风廉政建设宣传教育经费项目

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

三、项目实施单位

永仁县纪律检查委员会

四、项目基本概况

认真贯彻落实中纪委、省州纪委全会的决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持正确舆论导向，加强宣传教育，深化纪律和廉政教育，持续推进廉政文化建设和作风建设，为坚定不移推进全面从严治党、严肃党内政治生活、加强党内监督，坚决贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，筑牢拒腐防变思想道德防线，营造良好的政治生态和风清气正的思想舆论环境。

五、项目实施内容

认真贯彻落实中纪委、省州纪委全会的决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持正确舆论导向，加强宣传教育，深化纪律和廉政教育，持续推进廉政文化建设和作风建设，为坚定不移推进全面从严治党、严肃党内政治生活、加强党内监督，坚决贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，筑牢拒腐防变思想道德防线，营造良好的政治生态和风清气正的思想舆论环境。

六、资金安排情况

党风廉政建设宣传教育经费项目资金来源：县级配套资金。

七、项目实施计划

全县党风廉政建设宣传教育经费项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

全县党风廉政建设宣传教育经费项目，以科学发展观为指导，认真落实党中央、国务院以及省、州关于加强党风廉政建设的各项要求，抓苗头、重预防，抓建设、重治理，抓机制、重长效，切实把廉政建设和反腐败工作提高到一个新水平，为推动全县经济社会又好又快发展作出更大贡献。

项目三：

一、项目名称

县委巡察办经费项目

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

三、项目实施单位

永仁县纪律检查委员会

四、项目基本概况

紧紧围绕巡视巡察整改、脱贫攻坚、意识形态等重点开展政治巡察。健全完善巡察工作机制，组织3轮对32个党组织开展政治巡察。

五、项目实施内容

紧紧围绕巡视巡察整改、脱贫攻坚、意识形态等重点开展政治巡察。健全完善巡察工作机制，组织3轮对32个党组织开展政治巡察。

六、资金安排情况

永仁县委巡察办工作经费项目资金来源：县级配套资金。

七、项目实施计划

县委巡察办经费项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

永仁县委巡察办工作经费项目，全力配合省州巡视组对我县开展专项巡视巡察工作，为省委巡视组开展工作提供优质高效服务。

监督索引号53232700122200111