永仁县住房和城乡建设局2022年预算公开

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永仁县住房和城乡建设局2022年预算公开目录

第一部分永仁县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县住房和城乡建设局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分永仁县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规；编制县级住房和城乡建设、人民防空建设中长期发展规划并组织实施；会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施；承担住房和城乡建设领域执法稽查职责；制定执法稽查相关制度并监督执行。

2、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

3、承担城镇保障性住房建设、棚户区改造、住房制度改革、城镇保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇保障性安居工程和棚户区改造政策、措施、发展规划、年度计划并监督实施；指导城镇保障性住房建设工作；会同有关部门申报和安排保障性住房和棚户区资金并监督实施。

4、承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责，指导建筑活动；拟订规范建筑市场各方主体行为及施工、建设监理制度并监督实施；协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目，承担推进建筑节能的职责；负责分级管理限额内的建设工程报建、具体指导、监督管理限额内的建设工程招投标活动；负责县级评标专家资格审查和专家库的管理；负责监管、指导房屋建筑、市政工程招投标工作。承担监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导城市地下空间的开发利用。

5、拟订城市建设政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

6、承担规范村镇建设的职责。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设，负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批。

7、承担城乡规划管理职责。贯彻执行国家和省、州有关城乡规划、风景名胜区，历史文化名城、名镇（村）保护的法律法规和方针政策；拟订城乡规划政策；负责城乡规划及城市勘测、城市景观、城市测量和城市雕塑的审查报批和监督实施；负责县级权限范围内的建设项目选址、定点规划审查、执法监察及核发选址意见书；参与土地利用总体规划审查、初步设计会审及工程竣工验收；指导县域村镇体系规划和镇、乡、村庄规划的编制。

8、负责全县风景名胜区（含国家级、省级风景名胜区）

申报列级、规划、保护及审查报批和监督管理工作，并依法核发风景名胜区建设许可证；会同有关部门负责世界文化自然遗产、历史文化名城（镇、村、街）的审查报批和保护监督。

9、负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；组织开展战时城市人民防空袭斗争；指导城市地下空间的开发利用；负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系统，为防空防灾提供保障；开展人民防空宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。

10、承担城市道路、临时建筑、临时标志、临街灯光等市容市貌、户外广告设置、经营性停车行业、洗车业、临时占道停车点、占道经营、城市园林绿化的管理工作。

11、承担城市管理综合行政执法工作；贯彻执行国家有 关城市管理行政执法方面的法律、法规和规章；负责组织全县城市管理综合执法及执法队伍的管理、检查和组织业务培训及业务考核；负责行使全县城市管理相对集中行政处罚权工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构和党建办公室，包括：办公室、房地产市场和物业管理股、建筑市场监管股、城乡建设股、人防股、政策法规股、城市管理综合股、城市市政管理股、城市管理综合执法大队、党建办公室、永仁县保障性住房建设管理中、永仁县建筑工程质量监督管理站、永仁县建筑安全生产监督管理站、永仁县市政工程建设服务中心、永仁县城区环境卫生管理站、永仁县城区园林绿化管理所、永仁县供排水及燃气建设管理站，所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照“补短板、抓提升、强管理”的总体思路，以项目建设为重点，精细化管理为保障，统筹城乡发展、改善民生、丰富县城元素、完善县城功能、提升县城品质，通过“美丽县城”、“7个专项行动”和“特色小镇”建设等工作，促进城市发展和管理模式转型，提升县城空间品质，塑造整洁、美丽、精致的城市空间环境，着力将永仁建成宜居宜业宜游的精品城市典范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中：离休0人，退休 37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6,770.02万元，其中：一般公共预算1,302.35万元，政府性基金5,467.67万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入与上年9,225.62万元对比减少2,455.60万元。

减少原因：一是一般公共预算2022年比2021年减少70.56万元，减少主要原因是2022年减少国防机构建设支出120.00万元，2015年投资建设的县级人防指挥所建设已经完工交付使用，工程款已全部拨付。二是政府性基金预算拨款收入2022年比2021年减少2,385.04万元，减少主要原因是永仁县基础设施建设土地出让项目经费2021年政府性基金预算拨款3,214.29万元，2022年减少了此项目预算；县城市政基础设施建设及前期工作编制服务补助经费2022年比2021年减少900.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6,770.02万元，其中:本年收入6,770.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,302.35万元，政府性基金预算财政拨款5,467.67万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年9,225.62万元对比减少2,455.60万元。

减少原因：一是一般公共预算财政拨款2022年比2021年减少70.56万元，减少主要原因是2022年减少国防机构建设支出120.00万元，2015年投资建设的县级人防指挥所建设已经完工交付使用，工程款已全部拨付。二是政府性基金预算财政拨款收入2022年比2021年减少2,385.04万元，减少主要原因是永仁县基础设施建设土地出让项目经费2021年政府性基金预算拨款3,214.29万元，2022年减少了此项目预算；县城市政基础设施建设及前期工作编制服务补助经费2022年比2021年减少900.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 6770.02万元。财政拨款安排支出 6770.02万元，其中：基本支出1132.35万元，与上年对比增加18.81万元，增加的主要原因是工资福利支出增加；项目支出5637.67万元，与上年对比减少2474.41万元，减少的主要原因是2021年永仁县基础设施建设土地出让项目经费3214.29万元未纳入2022年项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出152.93万元。主要用于：2080501行政单位离退休：26.42万元，事业单位离退休：54.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出71.71万元。

210卫生健康支出68.24万元。主要用于：2101101行政单位医疗：18.60万元，2101102事业单位医疗：28.54万元，2101103公务员医疗补助：21.09万元。

212城乡社区支出6,486.10万元。主要用于：2120101行政运行：848.43万元，2120104城管执法：15.00万元，2120199其他城乡社区管理事务支出：40.00万元，2120501城乡社区环境卫生：95.00万元，2129999其他城乡社区支出：20.00万元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出5467.67万元。

221住房保障支出62.75万元。主要用于：2210201住房公积金62.75万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额53.44万元，其中：政府采购货物预算3.44万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.10万元，较上年减少6.4万元，下降60.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为1.6万元，较上年减少2.9万元，下降64.44%，国内公务接待批次为26次，共计接待135人次。

我局2022年公务接待费减少原因：我单位领导高度重视公务接待工作，厉行节约，减少公务接待批次和人数，杜绝无实质性的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少3.50元，下降58.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少3.50万元，下降58.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我局2022年公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是：我单位领导高度重视，厉行节约，精减出行，提倡安全文明出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

精致县城建设绿化养护补助经费项目，财政预算安排395.76万元，绩效目标：对城区绿化进行修枝、浇水、施肥和杀毒等日常养护；对坏死的一些绿化植物进行补植补种；为全县人民创造一个美好的居住环境，为创建国家级园林县城奠定坚实的基础。

精致县城建设县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理经费项目，财政预算安排473.65万元，绩效目标：清扫城区路面799,037.00平方米，对33座洗手台和23座公厕进行管护，保障全县城区城市道路干净整洁；公共厕所全达标，洗手设施全配套并全年有人进行管护，为全县创造一个干净、整洁的美好家园。

智慧城管项目工作经费，财政预算安排50万元，绩效目标：智慧城管建设以“小城管”建设作为切入点,首先满足城管执法局业务需求,为“大城管”运行积累经验,时机成熟时再逐步扩展到其他单位,充分发挥系统的综合效益。智慧城管系统的机构建设,可采用“监指合一”的模式。建立城市管理监督指挥中心,下设呼叫中心、办公室、监督考评、指挥协调、监督员管理等部门。智慧城管指挥中心及配套基础设施建设（不含公安监控设备合并使用）总投资约439.77万元。2022年投资50.00万元，建立智慧城管指挥中心。为系统化解决城市管理执行中存在的问题提供了保障，促进城市管理持续、健康、有序的发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排219.93万元。2021年预算单位运行经费安排78.56万元，2022年与上年对比增加141.37万元，主要原因分析：2022年将城市协管员工作经费128.00元列入机关运行经费，导致2022机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县住房和城乡建设局资产总额81,905.78万元，其中，流动资产9,486.62万元，固定资产1,304.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6,331.27万元，无形资产55.84万元，其他资产64,727.10万元。与上年相比，本年资产总额增加5,096.19万元，其中固定资产增加15.33万元。处置房屋建筑物10,794.60平方米，账面原值24.30万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入492.85万元，其中出租资产132,430.00平方米，资产出租收入476.75万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县住房和城乡建设局2022年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县住房和城乡建设局2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

一、项目名称

精致县城建设绿化养护补助经费项目。

二、立项依据

《永仁县住房和城乡建设局第八期班子会议纪要》和《永仁县2022年城区绿化养护管理实施方案》。

三、项目实施单位

永仁县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

及时对城区绿化进行浇水，施肥，病虫害防治，修枝整形，卫生保洁，设施维护，使城区绿化长势良好，提升绿化景观效果，改善人居环境，满足群众需求，为我县各类创建目标打基础，提升城市形象，打造城市品牌，提升城市软实力。

五、项目实施内容

对县城区绿化进行修枝、浇水、施肥和杀毒等日常养护；对坏死的一些绿化植物进行补植补种；为创建国家级园林县城奠定坚实的基础。

六、资金安排情况

精致县城建设绿化养护补助经费项目资金来源：县级配套资金。

七、项目实施计划

精致县城建设绿化养护补助经费项目2022年1月1日开工，2022年12月31日前完工。

八、项目实施成效

精致县城建设经费绿化养护补助经费项目，为全县人民创造一个美好的居住环境，为创建国家级园林县城奠定坚实的基础。

项目二：

一、项目名称

精致县城建设县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理经费项目。

二、立项依据

《永仁县住房和城乡建设局第八期班子会议纪要》和《永仁县城区2022年垃圾收集清运、洗手台维护、公厕管理实施方案》。

三、项目实施单位

永仁县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

为进一步推进爱国卫生“七个专项行动”，全面落实裸露垃圾全消除，公共厕所全达标，洗手设施全配套的要求，不断巩固提升国家卫生县城创建成果，通过公开招投标由永仁滨南环境服务有限公司对永仁县城区餐厨垃圾收集处理、洗手台维护、公厕管理。

五、项目实施内容

清扫城区路面799037平方米，对33座洗手台和23座公厕进行管护，保障全县城区城市道路干净整洁；公共厕所全达标，洗手设施全配套并全年有人进行管护。

六、资金安排情况

精致县城建设县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理经费项目资金来源：县级配套资金。

七、项目实施计划

精致县城建设县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理经费项目2022年1月1日开工，2022年12月31日前完工。

八、项目实施成效

保障全县城区城市道路干净整洁，公共厕所全达标，洗手设施全配套并全年有人进行管护，为全县创造一个干净、整洁的美好家园。

项目三：

一、项目名称

智慧城管工作经费项目。

二、立项依据

《美丽县城补短板项目可研汇总》

三、项目实施单位

永仁县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

智慧化城市管理系统建设以解决当前城市管理中存在的主要矛盾为出发点,做到两优先:一是城市管理的主要矛盾和问题解决要优先；二是覆盖范围重点区域和重点道路要优先。系统建设要立足解决城市管理的实际问题,力争用最小的投入收到最大的成效。

五、项目实施内容

智慧城管建设以“小城管”建设作为切入点,首先满足城管执法局业务需求,为“大城管”运行积累经验,时机成熟时再逐步扩展到其他单位,充分发挥系统的综合效益。智慧城管系统的机构建设,可采用“监指合一”的模式。建立城市管理监督指挥中心,下设呼叫中心、办公室、监督考评、指挥协调、监督员管理等部门。

六、资金安排情况

智慧城管工作经费项目资金来源：县级配套资金。

七、项目实施计划

智慧城管工作经费项目2022年3月1日开工，2022年6月30日前完工。

八、项目实施成效

智慧城管工作经费项目，为系统化解决城市管理执行中存在的问题提供了保障，促进城市管理持续、健康、有序的发展。

监督索引号53232703200300111