永仁县公安局森林警察大队2022年部门预算公开

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永仁县公安局森林警察大队2022年预算公开目录

 

第一部分 永仁县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县公安局森林警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分  永仁县公安局森林警察大队2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分  永仁县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县公安局森林警察大队是公安序列的专业公安警种，是专门保护生态安全、食品药品安全、生物安全、知识产权安全的重要力量。具体职责为：协助开展森林和草原防火工作,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法罪行为；根据《公安部刑事案件管辖分工规定》，对应公安部食品药品犯罪侦局(七局)和省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队管辖案件范围，负责管辖中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件,共33种刑事案件；负责指导查处与前述33种刑事案件罪名相衔接,依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件；承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省安厅、州公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务；承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：永仁县公安局永定森林派出所、永仁县公安局白马河森林派出所、永仁县公安局方山森林派出所。所属单位1个。

（三）重点工作概述

2022年永仁县公安局森林警察大队将紧扣“维护生态和生物、食品、药品安全、构建平安永仁”的总体目标，以加强党风廉政建设教育聚警心，以深入开展队伍纪律作风建设铸警魂，以精准扶贫工作为载体展警风，围绕持续推进林区治安防控体系信息化、警务保障建设为主线，忠实履行“绿色卫士”的职能作用。适时开展打击破坏森林资源和野生动物资源、食品、药品、知识产权的专项行动，严厉打击破坏生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的违法犯罪活动，有力的保护永仁生态和生物、食品、药品和知识产权的安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入  631.77万元，其中：一般公共预算531.77万元，政府性基金100万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入减少了63.83万元，主要原因：社会保障和就业支出较上年减少4.42万元；卫生健康支出较上年减少1.5万元；行政运行支出较上年减少31.43万元；住房保障支出较上年减少1.49万元；执行法办经费25万元；政府性基金增加了100万元。一般公共预算财政拨款收入减少的主要原因：在上一年的基础上在职人员减少一人，因此人员经费有所减少，另外上年办案经费45万元，其中有25万元是车辆购置费，本年没有预算；其次，本年增了政府性基金100万元，此经费是今年预算的森林公安业务技术用房等三个项目建设的工程尾款。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 631.77万元，其中:本年收入  631.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.77万元，政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入减少了63.83万元，政府性基金增加了100万元。一般公共预算财政拨款收入减少的主要原因：在上一年的基础上在职人员减少一人，因此人员经费有所减少，另外上年办案经费45万元中有25万元是车辆购置费，本年没有预算；其次，本年增了政府性基金100万元，此经费是今年预算的森林公安业务技术用房等三个项目建设的工程尾款。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出631.77万元。财政拨款安排支出631.77万元，其中：基本支出511.77万元，与上年对比减少了38.84万元，减少的主要原因：在上一年的基础上在职人员减少一人，因此，人员经费支付中的卫生健康减少1.5万元；行政运行支出减少31.43万元；社会保障和就业支出减少4.42万元；住房保障支出较上年减少1.49万元。

项目支出20万元，与上年对比减少了25万元，主要原因：减少的 25万元是上年的车辆购置费，而本年没有预算。    

政府性基金支出100万元，与上年对比增加了100万元，主要原因：此经费是今年预算的森林公安业务技术用房等三个项目建设的工程尾款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201行政运行:400.27万元,主要用于财政直接支付人员工资，单位公用经费和人员工伤保险支出。

2.2040220执法办案:20.00万元,主要用于保障支撑执法办案所需的差旅费、维修费、劳务费及委托业务费等。

3.2080501行政单位离退休:26.38万元,主要用于退休人员工资。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:30.06万元,主要用于在职人员养老保险。

5.2120899其他国有土地使用权出让：100万元，主要用于森林警察大队业务技术用房等三个工程款的欠款资金。

6.2101101行政单位医疗:20.9万元,主要用于行政单位在职人员医疗缴费。

7.2101103公务员医疗补助:7.85万元,主要用于在职人员医疗补助缴费。

8.2210201住房公积金:26.3万元,用于缴纳职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出511.76万元（其中30101 基本工资:73.04 万元,30102 津贴补贴:169.19 万元,30103 奖金:75.63 万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:30.06 万元,30110 职工基本医疗保险缴费:19.73 万元,30111公务员医疗补助缴费:7.85 万元,30112 其他社会保障缴费:1.17万元,30113 住房公积金:26.30 万元，30201办公费:4.00 万元,30202 印刷费:1.00万元,30205 水费:1.00 万元,30206 电费:2.00万元,30207 邮电费:1.00 万元,30213 维修（护）费:2.00万元,30216 培训费:0.49万元,30217公务接待费:1.50 万元,30226 劳务费:40.00万元,30228 工会经费:5.00 万元,3023公务用车运行维护费:2.00万元,30239 其他交通费用:18.8万元,30299 其他商品和服务支出:0.72万元,30302  退休费:25.66万元,30305  生活补助:3.60万元。

项目支出 120.00 万元，其中：30201 办公费:2.00 万元,30205 水费:1.00 万元,30206 电费:1.00 万元,30211 差旅费:3.00 万元,30224 被装购置费:5.00 万元,30231 公务用车运行维护费:3.00 万元,31001 房屋建筑物购建:69.10 万元,31002 办公设备购置:5.00 万元,31005 基础设施建设:30.90 万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算 0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县公安局森林警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年减少21万元，减少76.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县公安局森林警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县公安局森林警察大队2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年1万元增加0.5万元，增长50%，国内公务接待批次为20次，共计接待220人次。

增加变化原因：上级业务部门到本部门指导、检查工作较多和相邻县市业务协作较多，使接待费较往年有所上升。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县公安局森林警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少21.5万元，下降81.13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加3.5万元，增长70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：上年预算了公务用车购置费25万元，本年未预算公务用车购置。公务用车运行维护费较上年增加3.5万元，原因是业务工作量比上年大，业务用车频率高，另外有三辆公务用车陈旧性损坏严重，致使维修费较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）业务办案经费项目

绩效目标：在2022年，森林警察大队将继续保持打击破坏生态环境、生物安全、食品药品安全和知识产权等方面的违法犯罪活动，严抓执法办案“主业”不放松，不断加大案件查处力度扬警威：1.全面提高刑事案件办理总数；2.进一步提高森林刑事案件移送起诉率；3.全面提升执法质量；4.进一加大生态环境、生物安全、食品药品安全和知识产权方面的宣传和防控力度。

（二）森林警察大队业务技术用房等三个工程尾款项目

绩效目标：在2022年，森林警察大队将抓紧对森林警察大队业务技术用房、场地建设工程、白马河森林派出所业务技术用房等三个工程的验收、结算和审计工作，审计结束后及时付清三个工程的尾款，并有效利用好三个工程的作用，从而推进森林警察大队的整体工作。

九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

1．商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2．对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、救济金、生活补助等方面的支出。

3．资本性支出：反映单位安排的资本性支出，主要是指房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县公安局森林警察大队2022年机关运行经费安排94.53万元，与上年数133.68万元对比减少了39.15万元，减少29.28%，主要用于：30201办公费安排6.00万元，比上年数4.00万元对比增加2.00，增长50%；30211差旅费安排3.00万元，比上年数8.00万元减少5万元，减少62.5%；30217公务接待费安排1.50万元，比上年数1.00万元增长0.5万元，增加50.00%；30228工会经费安排5.00万元，比上年数2.00万元增加3.00万元，增加150%；30231公务用车运行维护费安排5.00万元，比上年数1.50万元增加3.50万元，增加233.33%；30224被装购置费安排5.00万元，比上年数5.00万元增加0万元，增长0%；30239其他交通费用安排18.81万元，比上年数21.80万元减少2.99万元，减13.71%；30216培训费安排0.49万元，比上年数0.30万元增长0.19万元，增加63.33%；30205水费安排2.00万元，比上年数2.10万元增加0.10万元，减少4.76%；30206电费安排3.00万元，比上年数4.30万元减少1.30万元，下降30.23%；30299其他商品和服务支出费0.72万元，比上年数0.66万元减少0.06万元，下降9.0%；30226劳务费40.01万元，比上年数76.02万元减少了36.01万元，减少47.36%。减少2021年机关运行经费的主要原因其原因是厉行节约，压缩经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县公安局森林警察大队资产总额828.43万元，其中，流动资产82.79万元，固定资产418.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程326.66万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少47.3万元，其中固定资产减少46.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分  永仁县公安局森林警察大队2022年 部门预算表（详见附表）

 

第三部分 永仁县公安局森林警察大队2022年              预算重点领域财政项目文本公开

 

    项目一：

一、项目名称

业务办案经费项目

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

三、项目实施单位

永仁县公安局森林警察大队

四、项目基本概况

紧扣“维护生态和生物、食品、药品安全、构建平安永仁”的总体目标，以加强党风廉政建设教育聚警心，以深入开展队伍纪律作风建设铸警魂，以精准扶贫工作为载体展警风，围绕持续推进林区治安防控体系信息化、警务保障建设为主线，忠实履行“绿色卫士”的职能作用。适时开展打击破坏森林资源和野生动物资源、食品、药品、知识产权的专项行动，严厉打击破坏生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的违法犯罪活动，有力的保护永仁生态和生物、食品、药品和知识产权的安全。

五、项目实施内容

紧扣“维护生态和生物、食品、药品安全、构建平安永仁”的总体目标，以加强党风廉政建设教育聚警心，以深入开展队伍纪律作风建设铸警魂，以精准扶贫工作为载体展警风，围绕持续推进林区治安防控体系信息化、警务保障建设为主线，忠实履行“绿色卫士”的职能作用。适时开展打击破坏森林资源和野生动物资源、食品、药品、知识产权的专项行动，严厉打击破坏生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的违法犯罪活动，有力的保护永仁生态和生物、食品、药品和知识产权的安全。

六、资金安排情况

业务办案经费项目资金来源：县级配套资金。

七、项目实施计划

永仁县公安局森林警察大队业务办案经费项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

森林警察大队将继续保持打击破坏生态环境、生物安全、食品药品安全和知识产权等方面的违法犯罪活动，严抓执法办案“主业”不放松，不断加大案件查处力度扬警威：1.全面提高刑事案件办理总数；2.进一步提高森林刑事案件移送起诉率；3.全面提升执法质量；4.进一加大生态环境、生物安全、食品药品安全和知识产权方面的宣传和防控力度，保护永仁生态和生物、食品、药品和知识产权的安全。

项目二：

一、项目名称

永仁县公安局森林警察大队业务技术用房等三个项目建设工程尾款经费项目

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

三、项目实施单位

永仁县公安局森林警察大队

四、项目基本概况

紧扣“维护生态和生物、食品、药品安全、构建平安永仁”的总体目标。适时开展打击破坏森林资源和野生动物资源、食品、药品、知识产权的专项行动，严厉打击破坏生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的违法犯罪活动，有力的保护永仁生态和生物、食品、药品和知识产权的安全。及时付清三个工程的尾款，并有效利用好三个工程的作用，从而推进森林警察大队的整体工作。

五、项目实施内容

紧扣“维护生态和生物、食品、药品安全、构建平安永仁”的总体目标。适时开展打击破坏森林资源和野生动物资源、食品、药品、知识产权的专项行动，严厉打击破坏生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的违法犯罪活动，有力的保护永仁生态和生物、食品、药品和知识产权的安全。及时付清三个工程的尾款，并有效利用好三个工程的作用，从而推进森林警察大队的整体工作。

六、资金安排情况

永仁县公安局森林警察大队业务技术用房等三个项目建设工程尾款经费项目资金来源：县级配套资金。

七、项目实施计划

永仁县公安局森林警察大队业务技术用房等三个项目建设工程尾款经费项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

永仁县公安局森林警察大队将抓紧对业务技术用房、场地建设工程、白马河森林派出所业务技术用房等三个工程的验收、结算和审计工作，审计结束后及时付清三个工程的尾款，并有效利用好三个工程的作用，从而推进森林警察大队的整体工作。

 

 

监督索引号53232700174200111