永仁县公安局2022年部门预算公开

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永仁县公安局2022年部门预算公开目录  

第一部分 永仁县公安局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、省对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占有使用情况  

第二部分 永仁县公安局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、对下转移支付预算表  

十五、对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

第三部分 永仁县公安局2022年预算重点领域财政项目文本公开  

一、项目名称  

二、立项依据  

三、项目实施单位  

四、项目基本概况  

五、项目实施内容  

六、资金安排情况  

七、项目实施计划  

八、项目实施成效  

第一部分 永仁县公安局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

永仁县公安局成立于1950年，是政府的重要组成部分，职能部门之一。其主要职能是在县委、县人民政府和上级公安部门的领导下对，社会治安秩序进行管理，维护社会治安稳定、维护国家安全，防范和打击各类违法犯罪活动。  

（二）机构设置情况    

永仁县公安局现有13个内设机构，包括：9个执法勤务机构（法制大队、国保大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、刑侦大队、巡特警大队、扫黑办、反恐大队）、4个综合管理机构（政工监督室、指挥中心、督察大队、警务保障室）、8个派出所（永定派出所、宜就派出所、莲池派出所、维的派出所、猛虎派出所、中和派出所、永兴派出所、方山派出所）、1个看守所（永仁县看守所）、1个警务站（方山检查站），共23所队室。所属单位0个。无机构增减变化。  

2021年末共有在职人员133人，退休职工33人，遗属5人。  

（三）重点工作概述    

认真履职尽责，全力拼搏奋进，维护社会政治稳定的能力不断增强  

1、着力维护社会政治稳定。调整优化警种警力，全力抓好“情指勤督舆”建设工作。圆满完成了重要会议、重大活动、敏感节点的安保维稳任务26场次。永仁公安检查站充分发挥“过滤器”“防火墙”作用，共核查车辆70万余辆，核查人员139万余人；抓获在逃人员 17人，查获三非人员2人，切实筑牢了环滇安保圈第一道防线，被省公安厅荣记集体二等功。  

2、严厉打击各类违法犯罪。2021年以来，共接有效警情3672起（同比上升29%）；立刑事案件440件（同比下降6.9%），破219件（同比下降3.4%），破案率为49.77%（同比上升1.5个百分点）；年内破命案1件；抓获上网逃犯16人；立电诈案件86件，破30件，抓获电诈人员7人。常态化开展扫黑除恶斗争，核查线索8条，办结4条。  

3、强化社会公共安全管理。一是加强治安乱点整治，开展47次清查整治；受理行政案件828起（同比上升18.2%），查处722起（同比上升12.9%），查处率87.2%（同比下降2.4个百分点）；收戒吸毒人员7人；开展“两周三查、三查四告知”385家次，查处违法案件21起。二是严格落实重点群体、重点人员动态管控，为全州唯一一家符合申报全国信访工作示范县提供了坚强保障。三是加强重点人管理、社会面巡逻防控和矛盾纠纷排查化解，最大限度消除命案诱因；创新开展家庭矛盾、婚恋纠纷等“重点警情快处派单制”工作。排查化解矛盾纠纷647起，摸底排查精神病人672人、列管26人；四是加强交通安全管理。认真开展酒驾、醉驾、减量控大等专项整治，全面排查清理道路安全隐患53项，已整改30项，正在整改23项。共查处交通违法30256起（同比上升90.63%），未发生一次死亡3人以上的道路交通事故。五是强化监所管理，确保监所绝对安全。今年拘留所、看守所收拘收押186人次。六是认真落实落细疫情防控措施，扎实做好人员数据核查推送，严格执行一线执勤民警和监管场所疫情防控要求，密切关注涉疫不稳定因素，扎实做好处突准备工作。年内共完成涉疫人员数据核查推送175期471人。  

4、全力夯实基层基础。一是投资1202万元县公安局业务技术用房已完成主体工程建设；两个无房派出所已纳入“十四五”规划项目上报正在开展可研工作。二是加强信息化建设和智慧公安检查站信息化实战应用。检查站智慧效能在今年4月公安部“红蓝对抗2021”缉毒实战大比武中得到检验和发挥。三是加快基础设施改造升级。投资128万元完成了执法办案场所一平台三中心建设，投资65万元对监管场所修缮改造。四是强力推进男性家族Y库建设，共录入家系10688个，已采集血样8724份，覆盖6384个家系。  

5、强化执法规范化建设。严格落实案件“五级”审核把关机制，加强受立案监督和刑事案件“两统一”工作。共巡查行政案件281件、刑事案件523件；未发生绝对不捕、不诉案件。  

6、加大“放管服”改革力度。认真落实“我为群众办实事”，推出“十项便民服务措施”。共办理治安类事项10038件、交通类业务15865件。  

7、不断加强公安队伍建设。扎实开展队伍教育整顿和党史学习教育，坚持严管厚爱。今年，全县公安机关共7个集体和46名人员受各级表彰。  

二、预算单位基本情况    

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。据2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制151人，其中：行政编制151人，事业编制0人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。  

车辆编制24辆，实有车辆24辆。  

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入4194.03万元，其中：一般公共预算4094.03万元，政府性基金100万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年3762.98万元对比2022年财务总收入增加431.05万元，主要是项目预算增加110万元，人员支出增加321.05万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入4194.03万元，其中:本年收入4194.03万元，一般公共预算财政拨款4094.03万元（本级财力4094.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年3762.98万元对比2022年部门财政拨款收入增加431.05万元，主要是项目预算增加110万元，人员支出增加321.05万元。  

四、预算单位支出情况    

（一）预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出4194.03万元。财政拨款安排支出4194.03万元，其中：基本支出3964.03万元，与上年3642.98万元对比增加321.05万元，主要是：1、工资福利支出2957.92万元比上年2732.07万元增加225.85万元，2、商品和服务支出1074.84万元比上年905.31万元增加169.53万元，3、 对个人和家庭的补助支出131.27比上年125.59万元增加5.68万元，4、资本性支出30万元比上年0万元增加20万元；项目支出230万元，与上年120万元对比增加110万元，主要是增加了公安烟草专卖管理执法专项经费项目80万元、看守所安全隐患整改专项经费项目30万元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于公共安全支出3382.64万元；社会保障和就业支出324.43万元；卫生健康支出195.40万元；住房保障支出191.56万元；城乡社区支出100万元。  

2040201.行政运行支出3201.58万元，2040704.犯人生活支出51.06万元。  

2080501.行政单位离退休支出73.27万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出218.93万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.23万元。  

2101101.行政单位医疗支出139.66万元，2101103.公务员医疗补助55.74万元。  

2210201.住房公积金支出191.56万元。  

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出2957.92万元；商品和服务支出1074.84万元；对个人和家庭的补助131.27万元；资本性支出30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）；其他资本性支出0万元（项目支出0万元）。  

301.工资福利支出2957.92万元，其中：30101.基本工资支出539.14万元,30102.津贴补贴支出1248.95万元，30103.奖金支出531.71万元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费支出218.93万元，31009.职业年金缴费32.23万元、30110.职工基本医疗保险缴费支出133.41万元，30111.公务员医疗补助缴费支出55.74万元，30112.其他社会保障缴费支出6.25万元，30113.住房公积金支出191.56万元，30199.其他工资福利支出0万元。  

302.商品和服务支出1074.84万元，其中：30201.办公费支出53万元，30202.印刷费支出3.5万元，30203.咨询费支出1.5万元，30204.手续费支出0.05万元，30205.水费支出6.5万元，30206.电费支出25万元，30207.邮电费支出0.25万元，30211.差旅费支出50万元，30213.维修（护）费支出2万元，30214.专网使用费支出100万元，30215会议费0.3万元，30216.培训费支出0万元，30217.公务接待费支出10万元，30224.被装购置费支出0万元，30226.劳务费支出575.10万元，30227.委托物业费支出18万元，30228.工会经费支出31.39万元，30231.公务用车运行维护费支出52.5万元，30239其他交通费支出139.39万元，30299.其他商品和服务支出6.36万元。  

303.对个人和家庭的补助131.27万元，其中：30302.退休费71.35万元，30305.生活补助费59.92万元。  

310.资本性支出30万元，其中：31003.专用设备购置支出30万元,31099.其他资本性支出0万元。  

（二）财政专户管理资金支出情况  

本单位无财政专户管理的支出  

（三）单位资金支出情况  

无  

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项  

无  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无  

（三）经济社会事业发展事项  

无  

六、政府采购预算情况    

无  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

永仁县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62.5万元，较上年25万元增加37.5万元，增长150%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

永仁县公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。  

（二）公务接待费  

永仁县公安局2022年公务接待费预算为10万元，较上年无变化，国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次。  

在政府提出过紧日子的前提下厉行节约，压缩接待支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

永仁县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为52.5万元，较上年15万元增加37.5万元，增长250%。其中：公务用车购置费40万元，较上年增加40万元，增长100%；公务用车运行维护费12.5万元，较上年15万元减少2.5万元，减少16.66%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为24辆。  

增减变化是公安工作的特殊性，2022年预算公务用车购置费40万元，由转移支付资金支付。  

八、重点项目预算绩效目标情况    

（一）办案（业务）费：提升全公安机关办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。  

（二）反恐工作经费：始终保持对恐怖活动的严打高压态势，坚持凡恐必打、露头就打，保持零容忍、做好零差错、力求零发生，坚决防止境外暴恐分子回流，坚决防止暴恐活动打响炸响。抓好各项安保维稳措施落实，全力确保COP15会议安保安保等重大活动期间我省社会面治安持续安全稳定，防止发生重特大案事件和安全事故，做好涉军等重点群体维稳，我省社会面治安持续安全稳定，防止发生任何恶性案件和安全事故。 打击整治枪爆违法犯罪，有效扼制境内制贩、境外走私、网上贩卖高发势头，有效阴断非法入境和流通渠道，有效管制易制爆危险化学品，严管严控长效机制，严防枪爆物品案件发生。强化“三电”重要设施、线路的巡查联控，严厉打击盗窃、破坏“三电”设施的违法犯罪行为。加强对输油气管道的巡查和联防联控，全力预防打孔盗油案件，确保输油气管道安全平安进行。  

（三）禁毒经费：有效打击毒品犯罪、遏制毒品蔓延趋势；境外毒品渗透、国内制贩毒品高发势头得到有力遏制；易制毒化学品、麻醉药品和精神药物流入非法渠道得到有效管控；禁种铲毒工作成果进一步巩固；全民禁毒意识进一步增强。  

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。  

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。  

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。  

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金  

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。  

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。  

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

永仁县公安局2022年机关运行经费安排1074.84万元，与上年905.31万元对比增加169.53万元，增加15.77%。主要用于：30201办公费安排53万元，比上年数60万元对比减少7万元，减少11.66%；30202印刷费安排3.5万元，比上年数2万元增加1.5万元，增加75%；30203咨询费安排1.5万元，比上年数2万元减少0.5万元，减少25%；30204手续费安排0.05万元，比上年数0.06万元对比减少0.01万元，减少16.66%；30205水费安排6.5万元，比上年数9万元减少2.5万元，减少27.77%；30206电费安排25万元，比上年数18万元增加7万元，增加38.88%；30206邮电费安排0.25万元，比上年数0.5万元减少0.25万元，减少27.77%；30213维修费安排2万元，比上年数10万元减少8万元，减少80%；30214租用费安排100万元，比上年数100万元无变化；30215会议费安排0.3万元，比上年数1万元减少0.7万元，减少70%；30217公务接待费安排10万元，比上年数10万元无变化；302026劳务费575.10万元，比上年510.02万元增加65.08万元，增加12.76%；302027委托业务费18万元，比上年18万元无变化；30228工会经费31.39万元，比上年数20.53万元增加10.86万元，增加35.59%；30231公务用车运行维护费安排52.5万元，比上年数2.5万元增加50万元，减少2000%；30239其他交通费安排139.39万元，比上年数134.84万元上升4.55万元，上升3.37%；30299其他商品和服务支出安排6.36万元，比上年数6.86万元下降0.5万元，下降7.28%。总体增加的主要是2022年单位行政运行经费批复包括项目经费中的公务运车运行维护费50万元和辅警人员工资增加80万元，而公用经费增加，2022年公用经费安排160.93万元，比上年156.09万元增加4.84万元，增加3.1%，主要是人员增加和扶贫队员增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

永仁县公安局资产总额6958.46万元，其中，流动资产1145.15万元，固定资产3817.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1392.92万元，无形资产0万元，其他资产0万元，待处理财产损益602.57。与上年相比，本年资产总额减少196.43万元，其中固定资产增加1333.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

第二部分  永仁县公安局2022年部门预算     表（详见附表）    

第三部分 永仁县公安局2022年预算重点领域财政项目文本公开    

项目一：    

一、项目名称    

烟草专卖管理执法经费  

二、立项依据    

云烟专[2009]98号南省烟草专卖局关于解决我省省际公安缉毒缉枪警务站“两烟”打假打私工作经费问题的通知。  

三、项目实施单位    

永仁县公安局  

四、项目基本概况    

由烟草专卖部与缉毒警务站共同建立“两烟”打假打私联合工作机制，开展“两烟”打假打私缉查工作，严厉打击非法运输烟草专卖活动。  

五、项目实施内容    

严厉打击省外假冒卷烟、非法卷烟流入我省和我省烟叶非法外流，维护我省“两烟”市场秩序，确保国家局提出的“烟叶防过热、、卷烟上水平、税利保增长“工作任务圆满完成的重要保障。  

六、资金安排情况    

2022年列入财政预算80万元用于涉烟违法犯罪工作经费。  

七、项目实施计划    

借助警务站工作职能，开展“两烟”打假打私缉查工作，严厉打击非法运输烟草专卖品活动。  

八、项目实施成效    

  确保国家提出的“烟叶防过热、、卷烟上水平、税利保增长“工作任务圆满完成的重要保障。  

项目二：    

一、项目名称    

公安反恐工作专项经费  

二、立项依据    

      中央省州地方政府公安工作部署要求  

三、项目实施单位    

永仁县公安局  

四、项目基本概况    

社会治安秩序进行管理，维护社会治安稳定、维护国家安全，防范和打击各类违法犯罪活动。  

五、项目实施内容    

始终保持对恐怖活动的严打高压态势，坚持凡恐必打、露头就打，保持零容忍、做好零差错、力求零发生，坚决防止境外暴恐分子回流，坚决防止暴恐活动打响炸响。  

六、资金安排情况    

2022年列入财政预算10万元用于反恐工作专项经费  

七、项目实施计划    

围绕三年为期目标，突出阶段性要求，打击工作向“六个方面”延伸，确保打击效能“三个提高”，纵深推进专项斗争不断深入发展，进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为党成立100周年创造安全稳定环境 。  

八、项目实施成效    

坚决维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。  

项目三：  

一、项目名称    

看守所安全隐患整改专项经费    

二、立项依据    

     公安监管场所基本职能需求  

三、项目实施单位    

永仁县公安局  

四、项目基本概况    

升级看守所监控设施及监所设施维修，推进智慧监管建设要以防控监所安全风险。  

五、项目实施内容    

推进智慧监管建设要以防控监所安全风险、规范执法执勤行为、服务公安中心工作、科学有效业务指导为核心目标，坚持职能引领，紧紧围绕公安监管场所基本职能，优先满足保证安全的首要需求；坚持问题导向，针对公安监管工作中的“常见病”、“多发病”，应用科技信息化手段，务求予以根治；坚持深度融合，将科技信息技术与传统有效方式有机结合，按照执法规范和标准，健全升级人机结合的勤务模式，服务实战需求，持续推进完善；坚持统筹协调，自上而下进行规划，省级和地市级公安监管业务指导部门要在本意见指导下，遵循智慧监管建设技术要求，制定实施方案，明确目标任务和方法路径，有计划、分步骤推进建设应用。  

六、资金安排情况    

2022年列入财政预算30万元用于反恐工作专项经费  

七、项目实施计划    

看守所安全隐患整改专项经费项目2022年3月1日开工，2022年5月31日完工。  

八、项目实施成效    

推进智慧监管建设要以防控监所安全风险、规范执法执勤行为、服务公安中心工作、科学有效业务指导为核心目标，坚持职能引领，紧紧围绕公安监管场所基本职能，优先满足保证安全的首要需求；坚持问题导向，针对公安监管工作中的“常见病”、“多发病”，应用科技信息化手段，务求予以根治。  

项目四：  

一、项目名称    

平安城市监控系统运行维护费专项经费  

二、立项依据    

十六届县人民政府第36次常务会议纪要  

三、项目实施单位    

永仁县公安局  

四、项目基本概况    

平安城市监控系统是以“平安城市”建设为核心的永仁县“平安城市报警与监控系统”，是一套高清智能视频监控综合业务平台，以打击、预防犯罪为目的，在各级政府所在地、治安复杂场所、重点单位、主要街道和社区、案件多发地段、重要路口、车站、卡口等地点设立视频监控点。  

五、项目实施内容    

维护全县200个监控点，305个枪机正常运转，所依托的视频专网能正常传输、压缩、存储和播放，实现可视化城市管理和社会治安防控体系，提升全县应急管理和综合管理水平。  

六、资金安排情况    

2021年列入财政预算100万元用于平安城市监控系统运行维护费专项经费  

七、项目实施计划    

财政预算100万元用于平安城市监控系统运行维护费专项经费，维护全县200个监控点，305个枪机正常运转，所依托的视频专网能正常传输、压缩、存储和播放。  

八、项目实施成效    

实现可视化城市管理和社会治安防控体系，提升全县应急管理和综合管理水平。  

项目五：    

一、项目名称    

无毒县巩固工作专项经费  

二、立项依据    

云南省禁毒委员会办公室关于开展2021年度创建“无毒社区”（县级）考评工作的通知  

三、项目实施单位    

永仁县公安局  

四、项目基本概况    

实现第四轮禁毒人民战争工作成效，创建、巩固“无毒社区”（县级）工作。  

五、项目实施内容    

无毒县巩固及加大毒品案件侦办力度和查缉毒品数，提高人民群众的安全感和满意度。  

六、资金安排情况    

2021年列入财政预算10万元用于无毒县巩固工作专项经费。  

七、项目实施计划    

无毒县巩固及加大毒品案件侦办力度和查缉毒品数。  

八、项目实施成效    

创建、巩固“无毒社区”（县级）工作，提高人民群众的安全感和满意度。  

监督索引号53232700131200111