永仁县档案馆2022年预算公开

监督索引号53232703301000000

第一部分永仁县档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分永仁县档案馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县档案馆2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分永仁县档案管2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责集中保管本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各种门类档案，并依法向社会提供档案利用服务；

2、负责依法接收县级机关和单位的档案资料；

3、负责征集具有重大保存价值与永仁有关的档案资料;

4、负责对馆藏档案的规范整理、安全管理、科学保护和开发利用。

（二）机构设置情况

永仁县档案馆共设置3个股室，包括：办公室、档案管理股、档案征集股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续开展档案工作规范化管理认定和复查工作，把依法治档工作落到实处。。

2.强化档案安全体系建设，不断优化服务流程、创新服务方式，并依法向社会提供利用服务。

3.严格执行项目档案验收制度，继续做好全县重大建设项目的档案业务指导和验收工作。

4.加强档案接收工作，重点是做好到期档案、各类专业档案、农村土地确权颁证档案、全县国企退休人员社会化管理档案的接收工作。

5.对已经完成数字化加工的国家重点档案目录、婚姻档案目录、脱贫攻坚档案目录等按要求100%开展异地备份，确保信息安全。

6.积极开展馆藏数字化工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入139.13万元，其中:上级补助0万元，本级安排139.13万元(其中:公共财政预算139.13万元，政府性基金0万元，财政专户管理的教育收费0万元），自筹资金0万元(其中:事业单位经营收入0万元,事业收入0万元，其他收入0万元)，结余结转资金10.93万元。

与上年对比增加9.87万元，主要原因分析2021年人员调入，增加了养老保险、医保、住房公积金等基本费用支出。

（二）财政拨款收入情况

2022部门财政拨款收入139.13万元，其中:本年收入139.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.13万元（本级财力139.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9.87万元，主要原因分析2021年人员调入，增加了增加了养老保险、医保、住房公积金等基本费用支出。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出139.13万元。财政拨款安排支出139.13万元，其中：基本支出124.13万元，与上年对比增加9.87万元，主要原因分析2021年人员调入，增加了相应的费用支出；项目支出15万元，与上年对比支出金额一致，主要原因分析县级安排项目经费与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:2010301行政运行:1.80万元,2012601行政运行:88.85万元,2012604档案馆:15.00万元,2080501行政单位离退休:4.34万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:10.46万元,2101101行政单位医疗:3.67万元,2101102事业单位医疗:3.08万元,2101103公务员医疗补助:2.78万元,2210201住房公积金:9.15万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（三）单位资金支出情况

本单位无本单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县档案馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县档案馆2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为11次，共计接待83人次。

增减变化原因：无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

“永仁县档案馆馆库运行专项资金”项目，财政预算安排15万元。绩效目标：确保馆库工作正常运转，按照省州要求，完成重点档案数字化工作。年底实现馆库运行正常，馆藏档案数增长50%，档案查阅利用满意度95%以上，档案查阅和利用效率30%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

5、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县档案馆2022年预算单位运行经费安排25.56万元：30201办公费：6.67万元，30202印刷费：0.2万元，30206电费:1.2万元，30207邮电费：0.75万元，30211差旅费：1.18万元，30213维修(护）费：3.5万元，30217公务接待费：0.5万元，30226劳务费：5.76万元，30228工会费：1.22万元，30239其他交通费用：3.96万元，30299其他商品和服务支出：0.62万元，与上年对比增加15.61万元。主要原因分析：2021年人员调入，相应增加了费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县档案馆资产总额887.49万元，其中，流动资产12.54万元，固定资产874.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1月相比，本年资产总额减少14.26万元，其中固定资产增加853.33万元，在建设工程减少819.87万元，流动资产减少47.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县档案馆2022年部门预算表（详见附表）

第三部分永仁县档案馆2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

一、项目名称

永仁县档案馆馆库运行专项资金

二、立项依据

云档发[2016]26号《云南省档案馆 云南省财政厅关于印发云南省重点档案抢救保护专项资金管理暂行办法的通知》

三、项目实施单位

永仁县档案馆

四、项目基本概况

档案保管、档案复制、档案查阅利用、库房管理、档案立卷归档接收、对馆藏档案修复及数字化加工。

五、项目实施内容

档案保管、档案复制、档案查阅利用、库房管理、档案立卷归档接收、对馆藏档案修复及数字化加工。

六、资金安排情况

县本级财力安排。

七、项目实施计划

2022年年初实施，年底完成。

八、项目实施成效

档案保管、档案复制、档案查阅利用、库房管理、档案立卷归档接收、对馆藏档案修复及数字化加工。2022年预计完成数字化加工10万字,从而达到馆藏档案数增长50%，档案查阅利用满意度95%以上，档案查阅和利用效率30%以上。

监督索引号53232703301000111