永仁县中医医院2022年预算公开目录

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第一部分永仁县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分永仁县中医医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县中医医院2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

永仁县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的痛苦。

(2)继承和发展中医药事业，搜集整理民间单方，验方，总结整理医案，发挥中医药在防病、治病中的独特疗效；

(3)运用现代科技成果，中医药在医疗服务中的特殊疗效，建有中医特色的专科医院；

(4)坚持贯彻中西医并重和中西医结合的方针，努力发展中医药卫生事业；

(5)对在职中医药专业技术人员的理论、技术培训提高，承担医学院校中医药学员的实习和乡村医生的进修学习；

(6)根据中医药发展的需求，开展科学研究工作和参加中医药科学试验工作；

(7)承办上级机关和卫生行政主管部门交办的其它事项。对全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护，以及全县的重大活动组织实施医疗卫生保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设职能科室，包括：行政科、人事科、信息科、感控办、医务科、护理部、急诊科、内科、综合外科（外科、妇科、骨伤科、肛肠科）、针灸推拿理疗科（针灸、推拿、理疗康复科）、治未病中心、口腔科、功能科（检验科、心电超声科、放射科）、药剂科、财务科（财务科、收费科、成本核算科）、公共卫生及基层指导科（公共卫生科、基层指导科）、后勤科等。

（三）重点工作概述

1、加强组织管理。医院领导班子团结协作，分工明确，管理制度健全，定期召开院科会、职工大会，定期向局长或分管副局长汇报工作，严格执行领导干部外出请销假制度。

2、财务工作坚持原则，严格财经纪律。坚持费用审批制度和报销制度，全方位搞好医院固定资产管理，认真整理和填报各种统计报表，按时上报各种统计数据，严格执行医疗服务价格。结合医院实际建立医院服务价格与医保支付政策动态调整衔接机制，尽力控制医保费用。

3、加强安全管理与平安医院创建工作。做到安全防范组织、制度、风险防范预案健全，安全人员培训、应急演练到位，定期不定期开展院内安全检查，加强保卫人员的巡查。

4、全面推行医院院务公开制度。推动和进一步优化服务流程和内部民主决策。公开投诉、举报、监督电话和设立意见箱，公示新农合减免情况、药品价格、收费标准等，同时在职工会议、院科会议公开收入情况等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政差额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有65人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助65人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入523.06万元，其中：一般公共预算523.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年523.47万元对比减少了0.41万元，下降0.08%。主要原因分析：本年财政预算总收入与上年财政预算总收入差异较小是因为我院为差额拨款事业单位，部门预算仅核算财政基本人员经费拨款，事业收入不纳入财政预算，故差异较小。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入523.06万元，其中:本年收入526.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款523.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 523.06万元。财政拨款安排支出523.06万元，其中：基本支出523.06万元，与上年523.47万元对比减少了0.41万元，下降0.08%。主要原因分析：本年财政预算总收入与上年财政预算总收入差异较小是因为我院为差额拨款事业单位，部门预算仅核算财政基本人员经费拨款，事业收入不纳入财政预算，故差异较小；项目支出0万元，与上年对比减少0万元，主要原因分析：本年财政预算总收入与上年财政预算总收入差异较小是因为我院为差额拨款事业单位，部门预算仅核算财政基本人员经费拨款，项目支出不纳入财政预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，用于：2080502社会保障和就业支出行政事业单位离退休费30.65万元； 2100202卫生健康支出公立医院中医（民族）医院支出470.20万元；2101103公务员医疗补助支出22.21万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，用于：基本支出523.06元，其中：30101基本工资470.20万元；30111公务员医疗补助缴费22.21万元；30299 其他商品和服务支出0.84万元；30302退休费29.81万元。

项目支出0万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（三）单位资金支出情况

2021年，本单位资金支出为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县中医医院2022因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县中医医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是因为我院为差额拨款事业单位，公务车购置及运行所发生的费用由单位自己承担，所发生的支出不纳入财政部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县中医医院2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因是我院为差额拨款事业单位，机关运行费用由单位自己承担，所发生的支出不纳入财政部门预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日止，永仁县中医医院资产总额18439.36万元，其中，流动资产13883.02万元，固定资产1911.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2574.81万元，无形资产58.25万元，其他资产11.74万元。与上年相比，本年资产总额增加12787.09万元，其中固定资产增加355.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分永仁县中医医院2022年部门预算表（详见附表）