永仁县搬迁安置办公室2022年部门预算公开目录及说明

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永仁县搬迁安置办公室2022年预算公开目录

第一部分永仁县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分永仁县搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县搬迁安置办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 永仁县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：

1、宣传贯彻执行国家和省州有关移民工作的法律、法规和政策。

2、配合完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；负责移民身份界定和移民意愿调查工作；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示，负责制定具体补偿方案。

3、编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作，并按照基本建设程序组织实施移民安置工程。

4、按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

5、配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责本行政区域内实施的移民安置项目的自查自验工作。

6、负责本行政区域内的水库移民后期扶持工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

7、做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护市辖区和移民安置区的社会稳定。

8、组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。

9、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、计划财务股、规划安置股、后期扶持股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是认真履行好全面从严治党主体责任。办党组将深入贯彻落实党中央和省、州、县委关于全面从严治党的各项工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新时代全面从严治党的新形势、新特点、新要求，既面向当前，又着眼长远，建立健全工作长效机制，从严从实抓好全面从严治党工作。

二是抓实观音岩水电站建设征地移民安置验收整改工作。成立整改工作专班，严格按照观音岩水电站建设征地移民安置整改意见，细化方案，全力完成整改，确保顺利通过省级终验。

三是围绕县委“阳光四季花果园”目标，全力推进拉姑至白马河沿江公路项目建设。州搬迁安置办批复同意项目估算总投资3742.96万元，目前，沿江公路道路硬化项目测设及可研、初设评审、审批局备案等前期工作已经完成，现已经进入选取招标代理阶段，2022年我办将积极向上级协调资金到位，配合县交通运输局全力推进项目建设。

四是一件一件抓好移民后期扶持项目建设。通过2021年工作努力，目前我办共争取2022年后扶实施项目5个（观音岩库区种植业提升改造建设项目600万元，永兴乡下拉姑“美丽家园·移民新村”项目520万元，莲池溪谷乡村旅游发展示范项目3000万元，维的乡的鲁村委会美丽乡村建设项目100万元，大中型水库移民技能培训10万元），总投资4230万元。我们将严格按照州办下达项目目标任务，实行项目清单化，清单责任化，每一个项目实施均成立一个项目推进工作专班，一件一件全力抓好项目建设工作，确保年内全部完工，发挥效益。重点是围绕县委“阳光四季康养园”目标，莲池溪谷乡村旅游示范项目可行性研究和初步设计现已经完成州级审查并已经下达批复，正在争取省级竞争立项。

五是实施“素质再提升”、“产业再培育”工程。继续实施大中型水库移民及生产安置群众芒果种植技术周期性跟踪培训项目，积极探索移民“先培训后奖补”、“务工+培训”模式，提高移民就业、生产技能。鼓励库区芒果种植，确保达到每户移民户至少有5亩以上林果作为收入的保障来源，盘活用好安置点生产用地实行集约化经营发展特色农业提质增效。

六是抓紧做好永仁县大中型水库移民避险解困试点项目省级验收存在问题整改、移民旧房拆除、资料收集整理归档等扫尾工作。

七是抓紧推进在建移民后期扶持项目的实施和计划实施项目的争取工作。

八是开展移民相关技术培训，移民后续产业发展规划项目的实施。

九是抓紧推进移民信访问题的解决、矛盾纠纷的化解，经常性的做好矛盾纠纷排查调处和信访问题办理工作，切实维护库区和移民安置区社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入113.48万元，其中：一般公共预算113.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。与上年91.96万元对比增加21.53万元，主要原因是单位人员调入2人，单位工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 113.48万元，其中:本年收入113.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.48万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年91.96万元对比增加21.53万元，主要原因是单位人员调入2人，单位工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出113.48万元。财政拨款安排支出 113.48万元，其中：基本支出 113.48万元，与上年91.96万元对比增加21.53万元，主要原因是单位人员调入2人，单位工资福利支出增加；项目支出0万元。项目支出2021年本级财政未安排，2022年也未安排，对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

(1) 2080502事业单位离退休支出4.42万元；

(2) 2080505机关事业单位基本养老保险支出8.10万元；

(3) 2101101行政单位医疗支出3.67万元；

(4) 2101102 事业单位医疗支出1.57万元；

(5) 2101103公务员医疗补助支出2.14万元；

(6) 2130301行政运行支出65.96万元；

(7) 2130104事业运行支出20.53万元；

(8) 2210201住房公积金支出7.09万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出113.48万元，项目支出0万元）。

(1) 基本工资23.41万元；

(2) 津贴补贴25.75万元；

(3) 奖金20.20万元；

(4) 绩效工资4.01万元；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费8.10万元；

(6) 职工基本医疗保险缴费4.93万元；

(7) 公务员医疗补助缴费2.14万元；

(8) 其他社会保障缴费0.31万元；

(9) 住房公积金7.09万元；

(10) 公务用车运行维护费2.50万元；

(11) 办公费2.53万元；

(12) 工会经费0.99万元；

(13) 差旅费0.34万元；

(14) 公务接待费1.00万元；

(15) 其他交通费用3.96万元；

(16) 其他商品和服务支出0.12万元；

(17) 退休费4.30万元；

(18) 生活补助1.80万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无资金支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无

(二)按既定政策标准测算补助事项

无

(三)经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减变化原因：无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排11.44万元。其中：

1、办公费2.53万元；

2、差旅费0.34万元；

3、公务接待费1.00万元；

4、工会经费0.99万元；

6、公务用车运行维护费2.50万元；

7、其他交通费用3.96万元；

8、其他商品和服务支出0.12万元；

永仁县搬迁安置办公室2022年机关运行经费安排11.44万元，与上年对比增加0.81万元。主要原因是：2021年底单位人员调入2人，故机关运行经费比2021年增加。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县搬迁安置办公室资产总额2744.17万元，其中，流动资产2742.03万元，固定资产2.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少137.94万元，其中固定资产减少2.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县搬迁安置办公室2022年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县搬迁安置办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

    无

二、立项依据

    无

三、项目实施单位

    无

四、项目基本概况

    无

五、项目实施内容

    无

六、资金安排情况

    无

七、项目实施计划

    无

八、项目实施成效

    无

监督索引号53232703200800111