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永仁县自然资源局2022年部门预算公开

永仁县自然资源局2022年预算公开目录

第一部分 永仁县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分永仁县自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县自然资源局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分永仁县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。承担和负责自然资源和不动产确权登记工作。贯彻落实自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。实施自然资源基础调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（2）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（3）加强自然资源的保护和合理开发利用。组织编制县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格执行实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（4）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整治、矿山地质环境恢复治理等工作。负责管理地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（5）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（6）根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行检查。承办上级交办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（7）统一领导和管理县林草局。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

（9）职能转变。县自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（10）将七个乡镇国土所和永仁县不动产登记中心等县自然资源局所属事业单位承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归县自然资源局。

（二）机构设置情况

机构情况：纳入2022年部门预算编报的单位共1个，即永仁县自然资源局。独立核算机构数1个，其中：行政机构1个，内设10各个股室和党建办公室，下设10个事业站所中心，机构情况上年一致，无变化。

我单位共设置10个内设股室，包括：政策法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督股、国土空间规划股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、国土测绘地理信息股、矿产资源管理股、地质勘查管理股、执法监察股。3个直属事业单位，包括：县不动产登记中心、县土地储备地产交易管理中心、县规划信息和村镇建设管理站。7个派出乡镇国土资源所（分局），包括：永仁县国土资源局永定分局、永仁县国土资源局宜就国土资源所、永仁县国土资源局莲池国土资源所、永仁县国土资源局猛虎资源所、永仁县国土资源局中和国土资源所、永仁县国土资源局永兴国土资源所、永仁县国土资源局维的国土资源所。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1、聚焦空间优化，坚定不移加快规划体系建设。一是抓紧国土空间规划体系建设，切实划好生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，将全县“五网”、“三大园”、“三张牌”等重点项目纳入国土空间规划布局，加强与县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标实用性相衔接，年内完成全县国土空间规划编制工作。二是持续抓好“干部规划家乡行动”工作，力争2022年完成村庄规划编制项目44个，完成率达80%以上。三是完善规划审批制度及流程，提高办事效率，6月底前形成高效精细的规划审批服务体系。

2、聚焦职责管理，用“长牙齿”的硬措施落实耕地保护责任。一是抓好永久基本农田核实整改。以“田长制”为抓手，牢牢守住耕地红线，加强永久基本农田保护，根据第三次全国国土调查公布成果和省州要求及时开展永久基本农田核实整改工作，2022年1月20日前形成初步试划成果。二是抓实耕地占补平衡项目实施。3月底前完成猛虎则利、宜就他的么竣工项目耕地占补平衡指标入库，预计新增耕地数量指标36亩，水田规模指标2881亩，粮食产能42万公斤；2月底前开工建设猛虎村、永兴灰坝村项目开工实施，预计投入资金355万元，新增耕地数量指标270亩，水田规模指标34亩，粮食产能15万公斤；3月底前挑选不少于3000亩且开发条件较好的地块先行开展项目前期工作，稳步推进项目实施和谋划工作，确保全县重点项目建设占补平衡的需要，并指导乡镇做好后期管护工作。三是抓住增减挂钩项目实施。6月底前完成3个城乡建设用地增减挂钩项目实施方案省级终验，继续挖掘资源潜力，年内力争实现新编制的增减挂钩方案复垦规模达350亩以上。四是扎实抓好耕地保护督察和年度卫片执法检查存在问题的整改工作。继续开展好执法监察动态巡查工作，落实自然资源管理共同责任机制，加强与相关部门的协作配合，加快农村乱占耕地建房违法问题线索及无证非法开采矿产资源案件移交，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。

3、聚焦要素发展，持续加强项目用地供给保障。一是抓实全县重点项目用地保障。围绕县委“建好三大园，打好三张牌”的发展思路，积极做好项目用地征转报批、用地供给工作，切实做好土地要素保障。重点围绕“阳光能源产业园”建设，做好观音岩光伏、宜莲光伏用地保障工作；围绕“阳光生态花果园”建设，做好猛虎抽水蓄能电站、哲林三厂、农产品深加工等项目用地保障，同时，积极主动做好设施农用地备案工作促进“阳光生态花果园”建设；绕围“阳光四季康养园”建设，以“一体、两带、三区、多点”的四季康养与全域旅游融合发展为布局，优先保障莲池溪谷、阳光康养地产项目用地。二是做好2022年土地供应计划。重点做好棚改地块、工业园区、城市规划区批而未供土地和存量闲置土地出让工作，稳妥有序推动农村集体经营性建设用地入市，盘活存量用地，做好24宗企业历史遗留问题土地处置，持续抓好4511.06亩批而未供、部分供而未用闲置土地处置，力争年内出让国有建设用地3600亩以上。三是加大土地收储力度，提高土地调控能力和服务重点项目的能力，做好棚改、水泥厂等项目土地收储出让工作。四是加快土地征收成片开发方案的编制，1月底前完成永攀物流港片区土地征收成片开发方案编制并上报州级审批，做好2021年土地征收成片开发方案（第一次）成熟地块的用地报批。

4、聚焦民生服务，坚持不懈推进基础业务实施。一是结合电子印章运用和政务服务网上大厅，年内实现不动产登记“全程网办”、“不见面办事”，加快推进邮苑小区和紫竹园小区不动产登记历史遗留问题化解。二是深化土地制度改革，全面落实习近平生态文明思想，建立健全自然资源资产产权制度体系，积极探索自然资源资产登记发证工作，年内力争实现占补平衡指标流转、增减挂钩指标流转、土地出让金收益达1亿元以上。三是扎实细致做好地质灾害防治工作，开展重点区域地质灾害精细化调查与风险评价，向上争取资金不少于60万元增设安装监测预警设备。四是加强矿业权审查、审批，6月底前完成维的乡赵家湾采石场采矿权公开挂牌出让工作，年内完成第四轮矿产资源规划编制。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单0个。截止 2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 6人，事业编制40人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4708.23万元，其中：一般公共预算965.51万元，政府性基金3742.72万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2021年部门财务总收入9191.23万,2022年预算 4708.23万元，减少4483万元，减少48.77%。其中：2021年一般公共预算977.28万元，2022年预算965.51万元，减少11.77万元，减少1.20%，2021年政府性基金预算8213.95万元，2022年预算3742.72万元，减少4471.23元，减少54.43%。主要原因：2022年预算的政府性基金预算减少主要是今年减少了县级投资土地开发提质增效等各类项目的申报及安排。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 4708.23万元，其中:本年收入4708.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款965.51万元，政府性基金预算财政拨款3742.72万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2021年部门财务拨款收入9191.23万元,2022年预算 4708.23万元，减少4483万元，减少48.77%。其中：2021年一般公共预算财政拨款977.28万元，2022年预算965.51万元，减少11.77万元，减少1.20%，2021年政府性基金预算财政拨款8213.95万元，2022年预算3742.72万元，减少4471.23万元，减少54.43%。主要原因：2022年预算的政府性基金预算财政拨款减少主要是今年减少了县级投资土地开发提质增效等各类项目的申报及安排。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4708.23万元。财政拨款安排支出 4708.23万元，其中：基本支出965.51万元，与上年922.28万元对比增加43.23万元，增加6.67%，；主要原因：人员工资及各类保险等逐年稍有增加；项目支出3742.72万元，与上年8268.95万元对比减少4526.23万元， 减少54.74%，减少的主要原因主要是今年减少了县级投资土地开发提质增效等各类项目的申报及安排。

财政拨款4708.23万元安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501行政单位离退休28.70万元；2080502 事业单位离退休2.26万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.10万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.98万元；2101101行政单位医疗23.22万元,2101102事业单位医疗12.56万元；2101103 公务员医疗补助14.18万元；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出3，742.72万元；2200101 行政运行599.39万元；2200150事业运行175.90万元；2210201住房公积金48.22 万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无

(二)按既定政策标准测算补助事项

无

(三)经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.1万元，较上年12.8万元减少4.7万元，下降36.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2022年无出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县自然资源局2022年公务接待费预算为5.6万元，较上年6.8万元减少1.2万元，下降17.65%，国内公务接待批次为77次，共计接待900人次。

减少变化原因：认真执行中央八项规定，严格接待管理，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年6万元减少3.5万元，下降58.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年6万元减少3.5万元，下降58.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：我单位在保障机构正常运转的情况下，压缩开支，厉行节约，树立过紧日子的思想。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年项目支出预算涉及六项共3742.72万元，项目预算绩效目标情况：

1、地质灾害防治县级配套资金146.88万元。

一级指标：效益指标，二级指标:社会效益指标，三级指标：地质灾害地质灾害隐患点监测，指标值=53个；地质灾害地质灾害隐患点排查，指标值：应查尽查；地灾搬迁避让项目，指标值：人民生命财产安全持续得以保障；二级指标：生态效益指标，三级指标：改善居民居住条件，指标值：改善。

一级指标：满意度指标，二级指标: 服务对象满意度指标，三级指标：涉及人民满意度，指标值≥90%。

2、不动产登记工本费5万元。

一级指标：产出指标，二级指标:数量指标，三级指标：不动产登记发证，指标值≥500份；不动产查询证明， 指标值≥300份；林权不动产登记证书，指标值≥100份。

一级指标：效益指标，二级指标:社会效益指标，三级指标：规范不动产市场秩序，指标值：逐步规范；营造良好营商环境，指标值：逐年改善。

一级指标：满意度指标，二级指标: 服务对象满意度指标，三级指标：服务对象满意度，指标值≥95%。

3、永仁县2010年度、2011年度第一批城镇建设用地欠缴被征地农民养老保障专项资金500万元。

一级指标：产出指标，二级指标:成本指标，三级指标：永仁县2010年度第一批城镇建设用地欠缴被征地农民养老保障金300万元；永仁县2011年度第一批城镇建设用地欠缴被征地农民养老保障金200万元。

一级指标：效益指标，二级指标:社会效益指标，三级指标：完善被征地保障农民养老保证金制度，让群众安心。

一级指标：满意度指标，二级指标: 服务对象满意度指标，三级指标：失地群众满意度，指标值≥90%。

4、永仁县2022年度第一批次城镇建设用地报批费用补助资金670.45万元。

一级指标：产出指标，二级指标:成本指标，三级指标：需缴纳：新增建设用地有偿使用费：70万元；耕地开垦费：460.45万元；被征地农民养老保障100万元；委托业务费40万元（勘测定界费、拟征收土地社会风险评估费、土地利用现状调查费等）。

一级指标：效益指标，二级指标:经济效益指标，三级指标：项目及时落地， 推动我县经济发展；二级指标:社会效益指标，三级指标：保障全县经济社会发展用地。

一级指标：满意度指标，二级指标: 服务对象满意度指标，三级指标：人民群众满意度，指标值≥90%。

5、永仁县城乡建设用地增减挂钩项目600万元。

一级指标：产出指标，二级指标:数量指标，三级指标：

可至少新增耕地面积200亩。二级指标:成本指标，三级指标：完成项目至少需要资金600万元。

一级指标：效益指标，二级指标:经济效益指标，三级指标：结余指标流转至少2000万元。

一级指标：满意度指标，二级指标: 服务对象满意度指标，三级指标：受益群众满意度，指标值≥90%。

6、兆顺地产土地出让金补偿费专项资金1820.39万元。

一级指标：产出指标，二级指标:成本指标，三级指标：需要犯浑兆顺地产土地出让金补偿费1820.39万元；

一级指标：效益指标，二级指标:可持续影响指标，三级指标：规范用地市场， 促进社会经济发展，指标值≥95%。

一级指标：满意度指标，二级指标: 服务对象满意度指标，三级指标：服务对象满意度，指标值≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费支出安排255.54万元，其中：30201办公费6.50万元；30205 水费2.2万元；30206电费2.5万元；30207邮电费2.5万元；30211 差旅费2.7万元；30215 会议费3万元；30216 培训费1.60万元；30217公务接待费5.6万元；30226 劳务费191万元；30228工会经费6.9万元；30231公务用车运行维护费2.50万元；30239 其他交通费用26.6万元，30299 其他商品和服务支出1.94万元。

与上年123.87万元对比增加131.67万元，增幅为106.3%。增加主要原因分析：属于统计口径差异，我单位45名政府购买服务聘用人员工资上年列入其他工资福利支出，本年列入劳务费，故机关运行经费支出大幅增加。

（三）国有资产占有使用情况

2021部门资产总额915.73万元，其中，流动资产862.27万元，固定资产53.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少245.37万元（主要是流动资产减少），其中固定资产增加13.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分永仁县自然资源局2022年部门预算表（详见附表）

第三部分永仁县自然资源局2022年预算重点领域财政目文本公开（详见附件）

监督索引号53232703400100111