永仁县文学艺术界联合会2022年部门预算公开

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永仁县文学艺术界联合会2022年预算公开目录

  

第一部分 永仁县文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况 

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费 

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况 

第二部分 永仁县文学艺术界联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县文学艺术界联合会2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

  

第一部分 永仁县文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

永仁县文学艺术界联合会的主要职责是联合全县各文艺协会，团结全县广大文学艺术工作者、爱好者，繁荣发展永仁文学艺术事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在县委和政府的领导下，坚持以经济建设为中心，贯彻执行党的文艺工作方针、政策，坚持文艺为人民服务的方向和百花齐放、百花争鸣的方针，促进永仁文学艺术事业发展与繁荣。 

2.以文学为重点，同时抓好书法、美术、摄影、民间文艺人才的培养，努力培养永仁文艺人才。 

3.抓好文学艺术作品的创作，编辑出版地方文艺书籍。 

4.对本县内的各文艺协会（小组）进行领导、管理、服务，对广大文学艺术工作者进行联络、协调、服务。 

5.创办好具有永仁特色的文艺刊物，使之成为培养文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外宣传的窗口。 

6.组织会员开展学术交流研讨，推动文艺创作活动。 

7.通过组织各文艺协会活动，加强广大文学工作者的团结与协作，增强文艺门类的凝聚力和战斗力。 

8.接受上级文联的指导，开展文学艺术的交流活动，扩大与州内外文艺人士的友好往来。

9.在县委和政府的领导下，充分调动文艺工作者的积极性，为发展和繁荣永仁的文学艺术事业作出积极贡献。
      10.完成县委和政府主管部门交办的其他工作任务。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 65.21万元，其中：一般公共预算65.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年87.74万元对比减少了22.53万元，减少了25.68%，减少原因是减少了文学丛书的编辑出版印刷经费。    

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 65.21万元，其中:本年收入65.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年87.74万元对比减少了22.53万元，减少了25.68%，减少原因是减少了文学丛书的编辑出版印刷经费。 

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 65.21万元。财政拨款安排支出 65.21万元，其中：基本支出55.21万元，与上年52.74万元对比增加了2.47万元，增加了4.69%，主要原因是增加了人员经费支出；项目支出10万元，与上年35万元对比减少了25万元，减少了71.43%，主要原因今年减少了文学丛书的编辑出版印刷经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于部门预算支出65.21万元，其中：2012901行政运行33.13万元；2012902事业运行10.59万元；2012902一般行政管理事务10万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.16； 2101101行政单位医疗1.83万元；2101103公务员医疗补助1.04万元；2101102事业单位医疗0.82万元；2210201住房公积金3.64万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。 

（三）经济社会事业发展事项 

无。

六、政府采购预算情况

无。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年3.3万元减少3.1万元，下降93.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县文学艺术界联合会2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年3.3万元减少3.1万元，下降93.94%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

减少原因是今年没有预算邀请省州名家到永仁采风创作公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县文联2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年项目预算2个：

1.“《方山》办刊经费”项目，预算安排5万元。绩效目标：通过项目实施，紧紧围绕县委和政府中心工作，培养挖掘本地文艺人才，以《方山》为阵地，创作展示文艺精品。 

重点刊登本地文艺作品120件，年底完成出版发行任务4期，刊内文章达到一定质量被州级以上公开刊物选用刊发5件以上，12月底以前完成项目。推动永仁文艺事业繁荣发展。

2.“文学艺术创作扶持经费”项目，预算安排5万元。绩效目标：通过项目实施，以《楚雄州文学创作扶持办法》为依据，重点对符合政策的在全国重点刊物发表的作品给予扶持奖励，2022年预计扶持奖励5人次以上，次年2月以前兑现，提高本地作者的文艺创作积极性，创作更多永仁文艺精品。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县文学艺术界联合会2022年机关运行经费安排3.98万元，其中：30201办公费0.27元; 30205 水费0.04万元;30206 电费0.09万元; 30209 物业管理费0.49万元;30211差旅费0.2元;30217公务接待费0.2万元; 31002办公设备购置费0.2万元；30228工会经费0.51万元; 30239其他交通费用1.98万元。 

与上年4.03万元对比减少0.05万元，减少了1.24%，主要原因是严格执行国家行政运行的相关政策，缩减了办公经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县文学艺术界联合会资产总额9.75万元，其中，流动资产8.28万元，固定资产净值1.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年10.05万元相比，本年资产总额减少0.3万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  

第二部分 永仁县文学艺术界联合会2022年部门预算表（详见附表）

  

  

第三部分 永仁县文学艺术界联合会2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：    

一、项目名称

   《方山》办刊经费。 

    二、立项依据

根据永仁县委永通（2007）12号《关于成立<方山>编委会的通知》和州委宣传部（2004）5号《关于成立县（市）级组织机构有关问题的通知》精神，《方山》办刊属县文联主要工作职责，特立此项目。

三、项目实施单位

永仁县文联是该项目的实施主体。

四、项目基本概况

《方山》期刊是永仁唯一的一本文艺期刊，每期刊载大量本地作者和一部分外地名家的优秀文艺作品，每年4期，每期印刷1000册，并向本地和外地大量发行，积极宣传永仁文化，提升永仁的文化知名度。

五、项目实施内容

全年出版4期，每季1期，每期印刷1000册，向本地和外地大量发行。

六、资金安排情况

由财政安排预算经费5万元，用于编辑、印刷、稿费等日常办刊费用。

七、项目实施计划

全年出版4期，每季1期，每期印刷1000册。

八、项目实施成效

以“出作品、出人才”为工作重点，以《方山》期刊为阵地，大力培养和挖掘本地文艺人才，促进永仁文艺事业发展。

  

项目二：

一、项目名称

文学艺术创作扶持经费

二、立项依据

根据州文联出台的《楚雄州文学创作扶持办法》政策规定，对永仁县本土作者在全国重点刊物发表作品给予扶持奖励。特立此项目。

三、项目实施单位

永仁县文联是该项目的实施主体。

四、项目基本概况

按照2022年永仁县本土作者在全国重点刊物发表作品符合《楚雄州文学创作扶持办法》政策相关规定的，经县委常委会会议研究后，给予扶持奖励。 

五、项目实施内容

2022年拟对5人次给予扶持奖励。

六、资金安排情况

由财政安排预算经费5万元，用于符合政策的作者或作品给扶持奖励。

七、项目实施计划

日常掌握符合政策的作者或作品；年底汇总后提请县委常委研究讨论；讨论确定给予扶持奖励的作者或作品后，按财务规定开展扶持工作。 

八、项目实施成效 

提高文艺作者的创作积极性，创作更多永仁文艺精品，宣传永仁文化，提升永仁文化软实力，推动全县经济文化全面发展。 

监督索引号53232700172100111