永仁县人民医院2022年部门预算公开

 

永仁县人民医院2022年预算公开目录

 

第一部分 永仁县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分永仁县人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县人民医院2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 永仁县人民医院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）医疗服务。提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担本县常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，抢救危急重症，开展双向转诊。在综合性医疗服务的基础上提供专科服务，按照国家有关规定开展日常院前急救，参加当地急诊医疗网。在县卫生局的领导下，积极参加院前急救体系，承担意外灾害事故的现场急救，接受伤病员进行院内急救。参与、支持并指导社区医疗、护理和康复医疗工作。

（2）教学科研。承担相应的医学院校毕业生的临床实习，培养中级临床医学人才并承担一级医院和基层医疗机构技术人员的临床专业进修任务，承担州级科研课题。

（3）对下级医院进行业务指导。与指定的一级医院建立经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术人才和管理人才，完成县卫生局规定的卫生支农工作。

（4）开展健康教育和指导社区预防保健工作。承担县卫生局交办的主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作，参与初级卫生保健工作。

（5）承办县卫生局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永仁县人民医院内设45个科室，医院临床科室有：内一科、内二科、内三科、内四科、急诊科、门诊部、重症医学科（ICU）、血透室、体检中心、眼耳鼻喉科、中医科、康复科、外一科、外二科、妇产科、麻醉科、皮肤科、功能科、检验科、放射科、口腔科、药剂科、病理科、输血科、供应室、洗浆房、基本公卫科、洗浆房、公共卫生科、120急救中心。行政科室有：党建办、院办、医务科、护理部、财务科、信息设备科、医保办、文化办、人力资源科、感染管理科、纪检办、医调办、病案科、社会工作科、后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强人才培养和引进，不断增强医院发展后劲。素质高、业务强、技术精的医务人员是保证医疗质量、实现医院快速发展的重要保障，加强人才培养和引进是促进医院可持续发展的有效手段。 一是根据医院业务发展需要和人员配备要求，将进一步加大人才培养和引进力度。进一步加大临床进修和专科培训力度。围绕各科准备新开展的业务，制订进修和培训计划。 二是进一步加大人才引进力度，医院将进一步完善人才引进措施，优化人才成长环境，根据医院岗位需求，引进4名编制内临床医学本科学历人员，招聘专业技术合同制5-6名，增强医院人才储备。聘请1-2名专职或兼职教授来院指导或兼职工作。三是开展创建“学习型医院”活动。狠抓“三基”，培养学习氛围，让业务学习成为自觉行为。四是鼓励职称晋升，力争各专业都有高级职称技术人才。通过上述举措，进一步提升我院医疗队伍整体素质,逐步建设一支技术过硬、结构合理的人才梯队，不断增强医院的发展后劲和核心竞争力。

2、加强学科建设，不断拓展专科服务能力。内一科继续做好胸痛中心、卒中中心提质工作，增加动态血压、动态心电图、开展好高血压病、心力衰竭健康教育及诊疗规范。认真做好导管室建设及工作开展人才储备。增加胸腹部脏器增强影像检查，防止漏诊、误诊；千方百计留住病人，想方设法增加心脏起搏器置入术及开展射频消融、冠状动脉造影等新技术开展。内二科要在感染性疾病规范诊疗上下功夫，做好疫情防控常态化工作。内三科要增加胃肠镜检查及治疗量上下功夫，加大本科室开展业务及消化系统疾病防病、治病的宣传力度，加强风湿免疫疾病的规范诊疗。想方设法增加治疗性收入。四科努力提升治疗呼吸系统、内分泌疾病的规范化诊治水平，加强门诊工作，开展好糖尿病、甲亢、甲减及呼吸系统慢病管理及健康教育。积极开展新业务，年内通过呼吸与急危重症疾病规范化诊疗体系与能力建儿科要增加新生儿治疗项目，开展小儿推拿，增加中医封包、贴敷及骨密度检测，想办法增加治疗性收入。急诊科要提高急性中毒及危急重症的救治水平，增加留观病房及住院病人，提前谋划规范院前急救措施。重症监护病房要积极开展新业务，提高抢救成功率，增加脑出血的微创治疗及血液灌流量中医科要进一步挖掘祖国医学特色治疗，提高针灸、推拿按摩等服务质量，想方设法提高中医适宜技术收入，达到科室业务总收入的30%。康复科全面开展疼痛治疗、运动疗法、作业疗法、语言训练、脑瘫、脑损伤、骨折术后功能康复。不断提高治疗效果及社会各界康复意识。

3、加强医疗质量管理，不断实现医疗质量持续提高。外一科腹腔镜手术要扩大规模、扩宽范围，增加普外、血管、泌尿增强影像检查量。择期手术要想方设法留住病人，请专家来院指导，提升急危重症救治能力，减少转院。外二科要转变思路，开动脑筋，提高沟通技巧，千方百计将病人留下，扩展新业务。同时提高神经外科救治能力，减少转诊转院。五官科要将白内障治疗扩大规模，开展小儿眼科及视光学，不断提高耳鼻喉科诊疗能力。皮肤科要加大宣传，充分利用现有设备，提高治疗水平。妇产科要千方百计做大做强妇科，留住病人，充分用好腔镜、锐扶刀等设备。利用“孕妇学校”健康教育阵地扩大产科业务。麻醉科要普及和推广中心静脉穿刺置管技术，拓展业务，努力做好各种手术疼痛麻醉治疗。检验科要提高细菌培养和药敏检测技术水平，并扩大规模，满足临床需求。放射科要不断提高服务技能，拓宽服务能力，增加胸腹部器官增强影像检查。功能科科要做好彩超的专业化分工，拓宽检查项目。

4、加强医院党建、党风廉政及意识形态工作，抓好医院管理，做好医院巡查存在问题整改工作。一是狠抓关键性医疗制度的落实。用制度规范医疗行为。职能科室要经常性深入科室督查各项制度执行情况，及时反馈意见，每月将考核情况在全院予以通报，并反馈到科室和个人，制度执行好坏直接与绩效工资挂钩。二是进一步规范诊疗护理措施。诊疗护理措施严格按照规范进行，从而确保医疗护理活动有章可循、安全有序，促进医疗质量持续改进，杜绝医疗事故的发生。三是不断实行医疗安全前瞻性管理。大力加强医疗法律法规学习，注重对医务人员进行风险意识、法律意识的培养，强化制度建设，提高职业责任心，不断增强规范意识、安全意识、质量意识。每月进行医疗质量讲评和安全隐患分析。建立问题分析制度，全员参与查找问题、分析问题，提出切实可行的防范措施，将事后控制转为事前预防，提高医疗安全前瞻性管理能力。

5、稳步推进县级公立医院改革。按照省州的要求积极推进公立医院改革；医疗服务性收入占业务收入的35%以上；百元医疗收入耗材的卫生材料控制在20元以下，平均住院日控制在7.5天以下。职工、门诊患者及住院患者满意率达到省级指标以上。

6、加强重点学科的建设。力争年内申报1个省级重点学科。骨科省级重点专科年内通过验收。

7、进一步转变服务观念，调整两个结构，确保医院可持续发展。进一步转变服务观念，调整两个结构，确保医院可持续发展，要把服务质量和服务水平放在医院发展至关重要的位置，2022年医院业务发展方向提升治疗大病、重病的能力，各科室要在权重≥2的病例上下功夫，努力达到CMI值在1.0以上；发展专科，专病专治；提高门诊服务能力，拓宽门诊服务项目，要千方百计做强做大门诊，并想方设法开展非基本医疗服务及拓展服务技能，如中医特色、健康体检、围产期保健、儿童保健（小儿推拿、儿童视光）、皮肤美容、口腔科、现代康复等。2022年门诊人次增长6%、住院人次增长8%、手术量增加5-8%，门诊收入占业务收入的40%以上。

8、改造后勤保障楼，将一楼改造为急诊科、二楼为120、三楼重症医学科。随着业务发展，手术室不能满足临床科室需求，改造手术室，增加手术间；将现在的库房及体检中心改为消毒供应室。装修妇产科2-3间病房为VIP,改善产科病房条件。扩展皮肤科业务，将综合办公楼一楼装修成皮肤科。在现住院部收发室建立导管室，开展介入治疗。

9、 进一步加强医院文化建设加强医院文化建设不断提升医院的凝聚力和核心竞争力，是医院可持续发展的重要举措，2021年要在2020年的基础上有更大、更新的突破，要让患者真真切切感受得到医院文化带来的变化。

10、规范临床路径管理及DRGs分组付费，力争做到诊疗规范三合理。

11、继续加强医院信息化建设工作。继续完善医院信息化建设工作，电子病例通过四级验收；信息系统网络安全保护达到三级；开展智慧医院建设，力争达到一级。

11、不断提升五大中心建设质量，不断提高急危重症的救治水平。

12、呼吸与急危重症疾病规范化诊疗体系与能力建设项目年内通过验收。

13、VTE建设项目年内通过验收。

14、年内提质达标（推荐标准）通过验收。

15、建立导管室，开展介入治疗。

16、积极争取病人营养食堂、职工食堂建设项目。

17、急诊科、康复科、眼耳鼻喉科、内四科年内通过优质护理病区验收。

18、年内购置1.5T核磁共振一台

19、2022年通过胸痛中心总部再认证，县内胸痛救治单元全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制158人，其中：行政编制 0人，事业编制158人。在职实有154人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助154人。

离退休人员 83人，其中：离休 0人，退休 83人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1366.41万元，其中：一般公共预算1366.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

与上年1362.95万元对比增加3.46万元，主要原因是在职在编人员2022年比2021年增加，部分人员职称晋升，工资随之增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1366.41万元，其中:本年收入1366.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1366.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 1362.95万元对比增加3.46万元，主要原因是在职在编人员2022年比2021年增加，部分人员职称晋升，工资随之增长。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1366.41万元。财政拨款安排支出1366.41万元，其中：基本支出1366.41万元，与上年1362.95万元对比增加3.46万元，主要原因是在职在编人员2022年比2021年增加，部分人员职称晋升，工资随之增长。项目支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因是我院为差额拨款单位部门预算仅核算财政基本人员经费拨款，项目支出不纳入财政预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502事业单位离退休：187.64万元；主要用于退休人员工资。

2100201综合医院：1123.00万元;主要用于公立医院定额补助。

2101103公务员医疗补助：55.77万元。主要用于公务员医疗补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2022年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县人民医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年公务接待费预算为0万元，无增长原因是因为我院为差额拨款事业单位，三公经费支出由单位自行承担，不纳入财政预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增长变化原因是：我院为差额拨款事业单位，公务车购置及运行所发生的费用由单位自己承担，所发生的支出不纳入财政部门预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

永仁县人民医院资产总额25923.4万元，其中，流动资产9193.18万元，固定资产14708.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1906.51万元，无形资产52.11万元，，其他资产63.52万元。与上年相比，本年资产总额增加10701.02万元，其中固定资产增加10701.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 永仁县人民医院2022年部门预算表（详见附表）

 

第三部分 永仁县人民医院2022年预算重点领域财政项目文本公开

无