永仁县水务局2022年部门预算公开

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永仁县水务局2022年部门预算公开

永仁县水务局2022年预算公开目录

第一部分永仁县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分永仁县水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县水务局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分永仁县水务局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县水务局的主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；负责水资源保护工作；负责指导监督水利工程建设与运行管理；负责节约用水工作；负责指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作；负责水土保持工作；负责指导农村水利工作；负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作，指导开展“水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管”等河湖长制六大任务工作，承担县委、县政府河湖长制领导小组办公室的日常工作；负责水利法律法规的实施和监督检查，调处行政区域内重大水事纠纷，协调重大水事违法案件的查处；负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（二）机构设置情况

我局共设置14个内设机构，其中：行政机构数为5个，分别是：局办公室、规划计划股、资产财务股、建设管理股、水旱灾害防御股；所属事业机构为9个，分别是：水利工程管理站、水土保持办公室、水务执法大队、水政水资源管理站、质量与安全监督站、农村水利站、小（一）型水库灌区管理所、河长制办公室、永仁县直苴中型水库管理所,与2021年一致。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持一个发展中心。坚持建设“富裕幸福美丽新永仁”这一中心任务，按照省、州、县的各项决策部署和新时期“水利工程补短板、水利行业强监管”工作要求，坚决完成全年各项投资目标任务。

2.抓实两大民生实事。一是抓实农村供水保障。扛牢压实农村饮水安全保障的政治责任，全力推进总投资7367万元的农村供水保障专项行动项目实施，谋划城乡供水一体化项目前期，攻坚农村供水运行管理短板，持续改善群众饮水条件，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，提升农村人居环境，助力“四美”乡村建设。二是抓实重点水利工程建设。加快推进重点水利工程建设，直苴中型水库工程年内完工试运行，拉里么水库竣工验收交付使用，鲁母、中山水库加快推进，开工建设老怀哨小流域治理工程、直苴水库中型灌区节水改造配套项目等一批民生水利项目，争取估算总投资1500万元的2021年14件病险水库除险加固项目立项实施，持续改善和提升农村水利基础设施条件，为全县“建好三大园，打好三张牌”提供水利支撑。

3.抓牢三项基础工作。一是抓牢河湖长制工作。持续发力整治河湖“四乱”问题，将“清河行动”“爱国卫生行动”等专项行动有机结合，推动河湖面貌持续改善，争取万马河、尼白租水库、麻栗树水库建设成为省级美丽河湖，打造一批干净整洁、环境优美、生态宜居、管理有序的美丽河湖。二是抓牢水资源管控。严守水资源管理“三条红线”，严格取用水监督管理，推进地下水专项整治，持续抓好小水电站生态流量监管，扎实推进最严格水资源管理制度的落实。三是抓牢水土保持监管。加强水土流失综合治理，通过部门互通联动、第三方遥感技术、专项执法行动等措施，加强人为水土流失监管，依法严肃查处“未批先建”“未验先投”“未批先弃”等违法违规行为，稳步提升水土保持监管能力。

4.抓好四大重点工程。紧盯省“十四五”兴水润滇工程规划，立足发展实际，实施“扩、连、调、供”四大工程。一是在“扩”上着力。加快投资3.9亿元的大血厂水库扩建、投资0.85亿元的大草坝水库扩建、投资0.6亿元的梁子田水库扩建等项目前期工作，扩建一批中、小型水库工程，谋划一批水库清淤增效工程，最大限度提升区域内水库蓄水库容，有效增加区域供水水量。二是在“连”上着力。推进库库连通-河库连通工程，争取专项债券、社会资本支持实施总投资2.1亿元的高原特色农业园区供水工程等一批连通工程，提升区域内水资源配置和联合调度能力，提高水库蓄满率、供水保证率、防洪能力、水体自净能力、水资源调控水平和应急抗旱能力。三是在“调”上着力。加快推进永仁大型灌区项目前期工作，2022年完成规划报告技术咨询和审批，启动可研阶段工作，争取“十四五”中期调整进入国家规划盘子。积极争取专项债券支持，实施总投资1.45亿元的莲池、宜就灌区引调水工程，总投1.56亿元的宜就镇老怀哨片区引调水工程等项目，有效解决区域间、流域间水资源分布不平衡的问题，提升水资源综合调配能力。四是在“供”上着力。积极争取专项债券资金，实施总投资2.93亿元的永仁县农村供水保障工程，开展城乡供水一体化、规模化供水工程建设和小型工程标准化改造，实现城乡供水“同水同源、同质同价”，构建城乡供水“一张网覆盖、一平台服务”，有效解决城乡供水不平衡、不充分的问题。

5.抓牢五大支撑保障。一是突出农业水价综合改革。总结农业水价改革经验，创新改革思路，扬长补短，深入推进改革工作。积极引导和吸纳民间资本、社会资本参与水利工程建设管理，以市场化运作为核心，探索水利工程“政府+企业”管理思路，引入1家企业进行试点改革，逐步实现水利工程社会化、市场化和物业化管理，解决小型水利工程重建轻管、产权不清、责任不明、经费短缺、服务不到位等问题。二是抓好水利工程监督管理。严格水利工程建设管理，深入推进质量安全全过程监管，持续推进安全隐患大起底、大排查、大消除专项行动，杜绝重大安全生产事故；完善水利建设市场信用体系建设，严厉打击水利工程建设领域各类违法违规行为；强化水利工程运行管理，持续推进水利工程运行管理规范化水平，确保尼白租水库、麻栗树水库省级一级管理单位通过省级复核。三是抓牢水旱灾害防御。做好今冬明春生产生活供用水调度，强化以行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任制，逐级落实河道、水库、山洪灾害防治等方面的“三个责任人”，加强督导检查和责任追究，确保安全度汛。做好水旱灾害风险普查工作，为后续防灾减灾补短板提供支撑。四是强化人才队伍建设。优化水务干部队伍结构，通过公开招考，选调引入水利专业人才。持续开展“水利业务大讲堂”活动，坚持用新思想、新理念武装头脑，用新技术、新方法开拓思路，持续提高水利干部专业化水平。持续深化以案促改，严肃纪律作风，持之以恒正风肃纪，提高干部队伍拒腐防变能力，打造忠诚干净担当水利队伍。五是探索推进智慧水利建设。开展智慧水利前期工作，争取58座小型水库雨水情测报设施和安全监测设施立项建设，以水库大坝安全监测、水雨情测报建设为突破口，探索推进智慧水利建设，逐步建立完善水雨情、河流、水库、供水、灌区管理信息化设施和网络，加快构建具有预报、预警、预演、预案功能的智慧水利系统，不断推进水治理体系和治理能力现代化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止 2021 年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 7人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1334.26万元，其中：一般公共预算1061.43万元，政府性基金272.83万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加247.05万元，其中：一般公共预算财政拨款减少25.78万元，政府性基金预算财政拨款增加272.83万元，主要原因分析：虽然县级财力十分有限，但是为了确保中山等水利工程的正常推进，维护良好的营商环境，提高政府的信义度，所以2022年根据实际工作需要增加了中山水库新建工程贷款本金补助资金272.83万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1334.26万元，其中:本年收入1334.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1061.43万元，政府性基金预算财政拨款272.83万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加247.05万元，其中：一般公共预算财政拨款减少25.78万元，政府性基金预算财政拨款增加272.83万元，主要原因分析：虽然县级财力十分有限，但是为了确保中山等水利工程的正常推进，维护良好的营商环境，提高政府的信义度，所以2022年根据实际工作需要增加了中山水库新建工程贷款本金补助资金272.83万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1334.26万元。财政拨款安排支出 1334.26万元，其中：基本支出1031.43万元，与上年对减少20.78万元，主要原因分析：减少的主要原因一是2022因县级财力有限要求各部门勤俭节约，树立过紧日子的思想尽量压缩单位行政业务经费支出，所以单位行政业务经费支出预算相应减少；二是因2022年水务局在职人员减少，所以人员经费和人员工资相应减少。项目支出302.83万元，与上年对比增加267.83万元，主要原因分析：虽然县级财力十分有限，但是为了确保中山等水利工程的正常推进，维护良好的营商环境，提高政府的信义度，所以2022年根据实际工作需要增加了中山水库新建工程贷款本金补助资金272.83万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208 社会保障和就业支出140.75万元。主要用于：2080501行政单位离退休：17.74万元，2080502事业单位离退休：46.05万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：76.96万元。

210 卫生健康支出78.57万元。主要用于：2101101 行政单位医疗：7.92万元，2101102 事业单位医疗：42.32万元，2101103公务员医疗补助：28.33万元。

212 城乡社区支出272.83万元。主要用于：2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：272.83万元。

213 农林水支出774.77万元。主要用于：2130301行政运行：204.23万元，2130304水利行业业务管理：0.30元，2130306水利工程运行与维护：555.24万元，2130314防汛：15.00万元。

221 住房保障支出67.34万元。主要用于：2210201住房公积金：67.34万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.34万元，其中：政府采购货物预算2.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.90万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县水务局2022年公务接待费预算为2.80万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

增减变化原因：2022年公务接待费预算与上年一致无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为5.10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）永仁县2022年“四美乡村”（河湖长制）工作经费项目，财政预算安排15万元。绩效目标：通过项目实施，完成永定河等全县重要河道环境卫生管理日常化、实现“河畅、水清、岸绿、渠通、景美”的工作任务4公里以上；开展美丽河湖申报、河湖健康评价、年终考核资料打印复印装订等广告服务工作，完成河湖长制宣传牌公示牌制作更新更换20块以上。达到提高沿河沿岸2万人以上群众水生态保护意识目的，为实现“安全生态、河畅水清、岸绿景美、人水和谐”目标、永仁县生态文明建设奠定坚实基础。

（二）永仁县15件小（一）型水库运行管理及维修养护项目，财政预算安排资金15万元。绩效目标：主要对6件水库大坝、输水隧洞、溢洪道和管理所等存在的安全隐患开展维修养护工作，对13件水库的厕所进行提升改造，对14件水库开展红火蚁防治工作并按照实际情况支付管理所电费。通过项目实施，能及时消除工程安全隐患，确保水库行洪畅通、提高水库防洪能力，保障工程安全运行，为灌区1.2万人的生产生活提供可靠的供水保障。

（三）中山水库新建水利工程项目贷款本金补助资金项目，财政预算安排272.83万元。绩效目标：通过项目实施，能够及时偿还2021年政府负支出责任的可行性缺口补助(贷款本金)272.83万元，提高了政府的信誉度，为优化我县营商环境打下良好基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县水务局2022年机关运行经费安排137.32万元，与上年对比增加37.64万元，主要原因分析：2022年机关运行经费包含2022年机关事业单位购买服务（聘用人员）经费补助45.90万元，驻村工作队员补助经费5.40万元等预算支出，而2021年未在机关运行经费预算中反映。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县水务局资产总额9395.37万元，其中，流动资产5195.92万元，固定资产67.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4089.15万元，无形资产0万元，其他资产(政府储备物资)43.10万元。与上年相比，本年资产总额增加2970.88万元，其中：固定资产减少13.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县水务局2022年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县水务局2022年预算重点领域财政目文本公开（无）

监督索引号53232700433200111