永仁县交通运输局2022年部门预算公开

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永仁县交通运输局2022年预算公开目录

 

第一部分 永仁县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县交通运输局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 第一部分 永仁县交通运输局2022算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州交通运输行业的方针政策和法律法规。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，承担综合运输体系的规划协调工作，负责交通运输枢纽规划和管理。

2.承担综合交通运输市场监管责任；负责监督实施道路运输有关政策、制度和营运规范；负责综合运输计划职责；负责编制城市公共交通发展规划，负责城乡客运行业规划和管理工作；负责出租汽车行业管理，负责城乡客运一体化建设；负责监督营运车辆综合性能检测管理。

3.负责权限内的水上交通安全监督。负责水上交通管理，船舶及浮动设施检验与登记、船舶代理、救助打捞和港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责全县水运市场规划和运力投放工作；负责船员培训监督管理工作，船员适任证发放；负责渔船监督管理工作。

4.负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护、市场行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护制度、实施细则、办法并监督实施。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。负责组织协调重点工程、农村公路建设、养护工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织协调地方交通战备工作。

6.负责交通运输建设项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况。

7.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、环境保护、绿色交通、节能减排工作。

8.完成县委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永仁县交通运输局是永仁县人民政府工作部门，为正科级。设8个内设机构，分别是办公室、资产财务股、综合建设股、公路股、地方海事处、安全法规股、综合运输股、综合规划股（交通战备办公室）,所属单位0个。  

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、省州县党代会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实中央和省州交通工作部署安排，根据《楚雄州农村公路管理养护办法》和《永仁县农村公路管理养护实施办法》的规定和相关技术要求，开展2022年全县1353.827公里地方管养省道和农村公路养护管理，确保农村公路安全畅通，保障人民群众出行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制5人，工勤人员编制4人，事业编制25人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入686.67万元，其中：一般公共预算486.67万元，政府性基金200万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。              

与上年611.41万元对比增加75.26万元，增加12.31%，主要原因分析：工资福利支出增加和政府性基金支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入686.67万元，其中:本年收入 686.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款486.67万元（本级财力486.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款200万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年611.41万元对比增加75.26万元，增加12.31%，主要原因分析：工资福利支出增加和政府性基金支出增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出686.67万元。财政拨款安排支出686.67万元，其中：基本支出486.67万元，与上年461.41万元对比增加25.26万元，主要原因分析：工资福利支出增加；项目支出200万元，与上年150万元对比增加50万元，主要原因分析：“四好农村路”补助资金农村公路养护县级配套补助资金去年安排了150万元，今年安排了200万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出55.26万元。主要用于：2080501 行政单位离退休6.66万元，2080502事业单位离退休11.01万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.59万元。

210卫生健康支出34.47万元。主要用于:2101101 行政单位医疗8.64万元，2101102事业单位医疗15.75万元，2101103 公务员医疗补助10.08万元。

214交通运输支出364.05万元。主要用于:2140101行政运行363.56万元，2140106公路养护0.49万元。 

221住房保障支出32.89万元。主要用于:2210201 住房公积金32.89万元。

230转移性支出200万元。主要用于:2300410交通运输200万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

基本支出486.67万元，其中：30101 基本工资:105.3万元，30102 津贴补贴:92.06万元，30103 奖金:83.18万元，30107绩效工资40.03万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:37.59万元，30110 职工基本医疗保险缴费:22.91万元，30111 公务员医疗补助缴费:10.08万元，30112 其他社会保障缴费:2.68万元，30113 住房公积金:32.89万元，30201 办公费:3.50万元，30203咨询费:0.80万元，30205水费:0.60万元，30206电费1.02万元，30211 差旅费:8.86万元，30217公务接待费:3.00万元，30226劳务费0.97万元，30227委托业务费1.00万元，30228 工会经费:4.14万元，30231 公务用车运行维护费:7.5万元，30239 其他交通费用:9.5万元，30299 其他商品和服务支出:0.48万元，30302 退休费:17.19万元，30305 生活补助:1.39万元。与上年对比基本支出增加25.26万元，增幅5.47%，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出200万元，其中：31005基础设施建设:200万元。与上年对比增加50万元，增幅33.33%，主要原因分析：“四好农村路”补助资金农村公路养护县级配套补助资金去年安排了150万元，今年安排了200万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

无

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年减少0.5万元，下降4.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县交通运输局2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.5万元，下降14.28%，国内公务接待批次为120次，共计接待600人次。

增减变化原因：严格按照相关规定控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县交通运输局2022年重点项目预算1个：“四好农村路”补助资金农村公路养护县级配套补助资金，财政预算安排200万元。绩效目标：根据《楚雄州农村公路管理养护办法》和《永仁县农村公路管理养护实施办法》，做好2022年全县88.461公里地方管养省道、322.510公里县道、553.914公里乡道、388.942公里村道、1座大桥特大桥以及200.010延米的农村公路养护小修保养及大中修，确保农村公路安全畅通，保障人民群众出行。本次预算批复“四好农村路”补助资金农村公路养护县级配套补助资金200万元，用于实施2022年全县农村公路管理养护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县交通运输局2022年机关运行经费安排41.37万元，与上年对比减少0.61万元，主要原因分析：永仁县交通运输局严格执行厉行节约规定，压缩了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县交通运输局资产总额5179.03万元，其中，流动资产4465.06万元，固定资产713.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

第二部分 永仁县交通运输局2022年部门预算表（详见附表）

 

 

第三部分 永仁县交通运输局2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

“四好农村路”补助资金农村公路养护县级配套补助资金

二、立项依据

2017年5月3日楚雄州人民政府办公室以楚政办通[2017]30号文件向各县市人民政府，州直各部门，楚雄开发区管委会印发了《楚雄州农村公路管理养护办法》，自2017年6月1日起施行。《楚雄州农村公路管理养护办法》第十五条规定：县市级安排的公共财政预算资金,农村公路养护资金按照县域经济发展综合评价3个分类等级，一类县（楚雄、禄丰）不低于省级补助资金的60%，二类县（南华、姚安县、大姚、武定）不低于省级补助资金的50%，三类县（双柏、牟定、永仁、元谋）不低于省级补助资金的40%，列入县(市)级财政预算；农村公路路政管理资金，按照县道每年每公里195元、乡道每年每公里122.5元、村道每年每公里35元的标准配备，列入县市级财政预算。

2018年10月31日永仁县人民政府办公室以永政办通[2018]61号文件向各乡镇人民政府，县直各部门印发了《永仁县农村公路管理养护实施办法》，自2018年11月1日起施行。《永仁县农村公路管理养护实施办法》第十六条规定：县级安排的农村公路养护资金按照不低于省级补助资金的40%，列入县级财政预算；农村公路路政管理资金按照县道每年每公里195元、乡道每年每公里122.5元、村道每年每公里35元的标准配备，列入县级财政预算；县人民政府每年视财力状况安排相应的农村公路灾害修复资金、农村公路安全防护设施维护资金和农村公路绿化维护资金并纳入县级财政预算。

三、项目实施单位

永仁县交通运输局

四、项目基本概况

根据《楚雄州农村公路管理养护办法》和《永仁县农村公路管理养护实施办法》的规定和相关技术要求，开展2022年全县1353.827公里地方管养省道和农村公路养护管理，确保农村公路安全畅通，保障人民群众出行。

五、项目实施内容

“四好农村路”补助资金农村公路养护县级配套补助资金

主要用于地方管养省道和农村公路日常养护管理、桥梁养护、公路应急抢险保通、公路绿化、农村公路管理养护业务培训、技术创新、考核奖励、农村公路养护工程前期费及项目管理等支出，其中用于桥梁养护的资金不低于“四好农村路”补助资金农村公路养护县级配套补助资金的5%。

六、资金安排情况

“四好农村路”补助资金农村公路养护县级配套补助资金200万元，于2022年9月前申报完毕。

七、项目实施计划

编制“四好农村路”补助资金农村公路养护县级配套补助资金使用计划，并按照批复的计划组织实施。

八、项目实施成效

该项目的实施有效弥补了农村公路管理养护资金的不足，确保全县1353.827公里地方管养省道和农村公路养护管理工作的顺利开展，保障农村公路安全畅通，方便沿线群众出行，为促进我县经济社会发展起到了重要作用。

 

 

 

监督索引号53232703200400111