永仁县应急管理局2022年部门预算公开

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 永仁县应急管理局2022年预算公开目录  

第一部分 永仁县应急管理局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占有使用情况  

第二部分 永仁县应急管理局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、对下转移支付预算表  

十五、对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

第三部分 永仁县应急管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开  

一、项目名称  

二、立项依据  

三、项目实施单位  

四、项目基本概况  

五、项目实施内容  

六、资金安排情况  

七、项目实施计划  

八、项目实施成效  

第一部分 永仁县应急管理局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

永仁县应急管理局（简称县应急局）是永仁县人民政府工作部门，为正科级。县应急局贯彻落实党中央、省、州、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：  

1、负责应急管理工作，指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产宣传教育和培训工作，安全生产科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。  

2、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。  

3、拟订应急管理、安全生产等有关规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关规章草案，编制部门规范性文件、规程和标准并监督实施。  

4、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。  

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。  

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。  

7、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。  

8、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。  

9、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作、指导协调森林草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。  

10、完成县委、县政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

我单位共设置5个内设机构和党建办公室，内设机构包括：办公室、救灾协调和预案管理股、灾害救援管理股、安全生产管理股、应急物资和财务保障股。  

所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

2022年永仁县应急管理工作将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和应急管理防灾减灾工作的决策部署，坚持“人民至上、生命至上”根本遵循，坚持以人为本、科学发展、安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”工作方针，紧扣应急管理核心职能深刻领会党的十九届六中全会精神，提出的一系列新思想新论断新要求，主动担当作为，坚决扛起防范化解重大安全风险的政治责任，从严从实抓好安全生产、防灾减灾、应急救援等工作，以保护人民生命财产安全和维护社会稳定的实际行动实际效果做到“两个维护”，奋力推进应急管理工作步上新台阶，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制15人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入941.46万元，其中：一般公共预算811.46万元，政府性基金130万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比增加545.92万元，主要原因分析：2021年新调人3人，人员经费和社会保障等经费增加；新增了自然灾害救灾补助项目及第一次全国自然灾害综合风险普查项目，项目支出预算增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入941.46万元，其中:本年收入941.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款811.46万元，政府性基金预算财政拨款130万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比增加545.92万元，主要原因分析：新调入3人，人员增加，人员经费和社会保障等经费增加；新增了自然灾害救灾补助项目及第一次全国自然灾害综合风险普查项目，项目支出预算增加。  

四、预算单位支出情况  

（一）预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出941.46万元。财政拨款安排支出941.46万元，其中：基本支出785.46万元，与上年对比增加432.87万元，主要原因分析：1.人员经费和社会保障等经费增加；2.保民生项目（自然灾害救灾补助）增加；项目支出156万元，与上年对比增加87万元，主要原因分析：新增了第一次全国自然灾害综合风险普查项目，项目支出预算增加。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

208社会保障和就业支出40.17万元。主要用于：2080501行政单位离退休:4.43万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:29.74万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出:6.00万元。  

210卫生健康支出26.52万元。主要用于：2101101行政单位医疗:13.70万元,2101102事业单位医疗:5.33万元,2101103公务员医疗补助:7.49万元。  

212城乡社区支出130.00万元。主要用于：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出:130.00万元,  

221住房保障支出26.02万元。主要用于2210201住房公积金:26.02万元。  

224灾害防治及应急管理支出718.75万元。主要用于2240101行政运行:255.02万元,2240106安全监管:10.00万元,2240150事业运行:72.55万元,2240703自然灾害救灾补助:381.18万元。  

五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无  

（二）按既定政策标准测算补助事项    

无  

（三）经济社会事业发展事项    

无  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额516.68万元，其中：政府采购货物预算373.08万元、政府采购服务预算143.6万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

永仁县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年减少0.6万元，下降13.04%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

永仁县应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。  

（二）公务接待费  

永仁县应急管理局2022年年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.6万元，下降28.57%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。  

增减变化原因：加强行政成本的控制和厉行节约相规定的执行力度，减少了公务接待费支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

永仁县应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

增减变化原因：2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公务用车购置费。   

八、重点项目预算绩效目标情况  

项目一名称：“第一次全国自然灾害综合风险普查”项目，财政预算安排120万元。绩效目标：2021年至2022年为全面调查、评估与区划阶段，对全县地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等风险要素全面调查，突出地震、洪水、地质灾害，开展重点隐患调查与评估，查明全州抗灾能力，建立健全全县自然灾害综合风险与减灾能力数据库；根据国家统一开发的灾害风险和减灾能力评估与制图系统，开展全县自然风险调查和灾害风险评估，编制永仁县1:10万、乡镇1:5万自然灾害系列风险图，修订主要灾种区划，编制综合风险区划和灾害综合防治区划图，汇总上报普查成果。   

项目二名称：“自然灾害困难群众基本生活补助”项目，财政预算安排16万元。绩效目标：按照《自然灾害救助条例》、《国家自然灾害应急预案》等规定，按照补助标准向遭受自然灾害损失的受灾群众口粮、衣被、取暖等生活困难给予补助，依据分类救助、重点救助的原则，综合考虑救助对象受灾情况、家庭经济困难和生产自救能力，突出救助重点，及时有效救助，保障受灾困难群众的基本生活。  

项目三名称：“安全生产三年专项行动补助”项目，财政预算安排10万元。绩效目标：围绕全面降低各类事故、坚决遏制重特大事故的目标，落实“1+3+5”安全生产大检查长效机制和“一企一标准”的制定落实，对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等重点行业（领域）开展安全生产督查、检查，专项整治、购买专家排查隐患，全面深入细致排查安全生产隐患和薄弱环节，堵塞安全生产监管漏洞，坚决遏制重特大事故；对纳入我县“互联网+企业生产”平台在线监管的21户企业开展执法检查、督查、专项整治，及时将过磅逃逸报警情况报送县税务局，确保安全监管和税收监管工作迈上新台阶。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。  

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。  

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行驶、保障国家安全等方面的收支预算。  

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。  

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

永仁县应急管理局2022年机关运行经费安排55.28万元，与上年对比增加4.27万元，主要原因分析：新调入3人，人员增加，人员经费和社会保障等经费增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

永仁县应急管理局资产总额219.9万元，其中，流动资产81.61万元，固定资产138.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少176.56万元，其中流动资产减少169.17万元，固定资产减少7.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

第二部分 永仁县应急管理局2022年部门预算表（详见附表）  

第三部分 永仁县应急管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开  

项目一：  

一、项目名称  

第一次全国自然灾害综合风险普查项目  

二、立项依据   

第一次全国自然灾害综合风险普查项目立项依据：依据《云南省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（云政办函〔2020〕74号）、《楚雄州人民政府办公室关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（楚政办函〔2020〕56号）和《永仁县人民政府办公室关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》要求。  

三、项目实施单位   

永仁县应急管理局   

四、项目基本概况   

第一次全国自然灾害综合风险普查项目基本概况：2021年至2022年为全面调查、评估与区划阶段，对全县地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等风险要素全面调查，突出地震、洪水、地质灾害，开展重点隐患调查与评估，查明全州抗灾能力，建立健全全县自然灾害综合风险与减灾能力数据库；根据国家统一开发的灾害风险和减灾能力评估与制图系统，开展全县自然风险调查和灾害风险评估，编制永仁县1:10万、乡镇1:5万自然灾害系列风险图，修订主要灾种区划，编制综合风险区划和灾害综合防治区划图，汇总上报普查成果。  

五、项目实施内容    

本次自然灾害综合风险普查涉及的自然灾害类型主要有地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林和草原火灾等。普查内容包括主要灾害致灾调查与评估，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等承灾体调查与评估，历史灾害调查与评估，综合减灾资源（能力）调查与评估，重点隐患调查与评估，主要灾害风险评估与区划以及灾害综合风险评估与区划。  

六、资金安排情况   

第一次全国自然灾害综合风险普查项目预算经费120.00万元。   

七、项目实施计划   

2021年至2022年为全面调查、评估与区划阶段，完成全县自然灾害风险调查和灾害风险评估，编制灾害综合防治区划图，汇总上报普查成果。   

八、项目实施成效  

全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。我县境内90%以上为山地，山高谷深，地貌复杂多样，自然灾害种类多，是自然灾害多发的地区之一。通过开展普查，摸清我县自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识我县自然灾害综合风险水平，为政府有效开展自然灾害防治、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。   

项目二：  

一、项目名称   

自然灾害困难群众基本生活补助项目   

二、立项依据   

自然灾害困难群众基本生活补助项目立项依据：依据《自然灾害救助条例》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家自然灾害救助应急预案》、《云南省突发事件应对条例》、《云南省自然灾害救助规定》、《云南省人民政府突发公共事件总体应急预案》、 《云南省自然灾害救助应急预案》和《楚雄州自然灾害救助应急预案》《永仁县人民政府关于调整充实永仁县防灾减灾委员会组成人员的通知》等。  

三、项目实施单位   

永仁县应急管理局   

四、项目基本概况  

自然灾害困难群众基本生活补助项目：对我县行政区域内发生干旱、洪涝灾害，风雹（含狂 风、暴雨、冰雹、雷电）、低温冷冻、雪、地震，山体崩塌、滑坡、泥石流等自然灾害受灾害损失的受灾群众给予减灾救助。  

五、项目实施内容   

自然灾害困难群众基本生活补助项目实施内容：依据《自然灾害救助条例》、《国家自然灾害应急预案》等规定，按照补助标准对遭受自然灾害损失的受灾群众给予口粮、衣被、取暖等基本生活困难救助，救助需求依据分类救助、重点救助的原则，综合考虑救助对象受灾情况、家庭经济困难和生产自救能力，突出救助重点，及时有效救助，保障受灾困难群众的基本生活。  

六、资金安排情况    

自然灾害困难群众基本生活补助项目预算经费16.00万元。  

七、项目实施计划   

按照《自然灾害救助条例》补助标准对遭受自然灾害损失的受灾群众给予口粮、衣被、取暖等基本生活困难救助，救助需求依据分类救助、重点救助的原则，综合考虑救助对象受灾情况、家庭经济困难和生产自救能力，突出救助重点，及时有效救助，保障受灾困难群众的基本生活。  

八、项目实施成效   

最大程度降低灾害风险，减少灾害损失，保障受灾人员基本生活，维护人民群众生命财产安全，维护灾区生活稳定。  

项目三：    

一、项目名称   

安全生产三年专项行动补助项目   

二、立项依据   

安全生产三年专项行动补助项目立项依据：  

（1）安全生产目标责任书，安全生产专项整治三年行动计划。  

（2）永仁县企业信息化系统建设情况与第十七届县人民政府第31次、十三届县委第78次会议纪要。  

三、项目实施单位   

永仁县应急管理局   

四、项目基本概况   

安全生产三年专项行动补助项目基本概况：围绕全面降低各类事故、坚决遏制重特大事故的目标，落实“1+3+5”安全生产大检查长效机制和“一企一标准”的制定落实，对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等重点行业（领域）开展安全生产督查、检查，专项整治、购买专家排查隐患，全面深入细致排查安全生产隐患和薄弱环节，堵塞安全生产监管漏洞，坚决遏制重特大事故；对纳入我县“互联网+企业生产”平台在线监管的21户企业开展执法检查、督查、专项整治，及时将过磅逃逸报警情况报送县税务局，确保安全监管和税收监管工作迈上新台阶。  

五、项目实施内容   

 安全生产三年专项行动补助项目实施内容：  

①县应急局根据省、州主管部门对安全监管工作的相关要求，组织开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等重点行业领域的安全生产大检查定期检查5次，每次检查10户企业。县人民政府组织，由县应急局牵头开展的综合检查、督查定期检查5次，每次综合检查、督查（含召开综合督查反馈会议）  

②通过对纳入我县在线监管的企业开展执法检查、督查、专项整治，及时将过磅逃逸报警情况报送县税务局，确保安全监管和税收监管工作迈上新台阶。  

六、资金安排情况    

安全生产三年专项行动补助项目预算经费10.00万元。   

七、项目实施计划   

落实“1+3+5”安全生产大检查长效机制和“一企一标准”的制定落实，对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等重点行业（领域）开展安全生产督查、检查，专项整治、购买专家排查隐患，全面深入细致排查安全生产隐患和薄弱环节。及对纳入我县在线监管的企业开展执法检查、督查、专项整治，及时将过磅逃逸报警情况报送县税务局。  

八、项目实施成效  

全面深入细致排查安全生产隐患和薄弱环节，做出风险评价，督促企业落实、强化主体责任，消除事故隐患，堵塞安全生产监管漏洞，坚决遏制重特大事故发生，及时将过磅逃逸报警情况报送县税务局，确保安全监管和税收监管工作迈上新台阶。  

监督索引号53232703200100111