永仁县林业和草原局2022年部门预算公开

监督索引号53232703400200000

永仁县林业和草原局2022年预算公开目录

 

第一部分 永仁县林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

  第三部分 永仁县林业和草原局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 永仁县林业和草原局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源监督管理、资源调查、监测等；监督管理各类自然保护地；推进林业和草原改革和产业发展相关工作；贯彻国家和省州林业草原资源优化配置及木材利用产业政策措施，编制相关产业发展规划并指导实施；组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，林木种苗、草种生产经营行为等；负责有关行政执法监督管理工作；负责落实综合防灾减灾规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；管理林业和草原资金资金和运行；林业和草原科技、教育、宣传，人才队伍建设人事、党群、离退休干部等管理工作；完成上级部门交办的工作任务。

（二）机构设置情况                              

我部门共设置13个内设机构和党委办公室，包括:办公室、政策法规股、资源管理股、规划财务股、生态修复股、野生动植物保护股、永仁县林业和草原有害生物防治检疫站、永仁县营林营草站、永仁县退耕还林还草办公室、永仁县天然林保护工程办公室、永仁县林火监测中心、永仁县林业草原科技推广和产业发展办公室（永仁县油橄榄科技开发中心）、永仁县方山州级自然保护区管护局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施国土绿化，擦亮绿色发展底色。2022年，实施完成营造林1万亩以上，退化林修复2万亩，封山育林2万亩，草种基地建设3000亩，继续开展县城城市面山西片区绿化造林，对小尖山历来种植的200亩义务植树网格区进行水网配套及抚育管理。

2.强化林草资源管护，守护绿水青山。一是严格落实保护发展森林资源目标责任制，全面推行林长制，开展森林资源监测和林地年度变更、森林资源管理“一张图”年度更新和林地保护利用规划修编。二是认真落实森林防火目标管理责任制，加大专业防火队伍和基础设施建设力度，加快推进全县森林草原防火野外视频监控“数字林业”系统建设，着力提升林草火灾综合防控能力，确保不发生重特大森林火灾，森林火灾受害率控制在0.9‰以内，当日扑灭率达98%以上。三是加强林业和草原有害生物防治和外来有害生物的监测防控，确保林业和草原有害生物发生率控制在5％以下，成灾率控制在4‰以下。同时，按照“示范引路、以点带面”的思路，开展板栗病害防治示范1万亩。四是加强野生动植物保护，严厉打击非法猎捕、交易、食用、采挖破坏野生动植物资源，强化野生动物疫源疫病监测防控。五是强化草原监管。结合“国土三调”，进一步摸清草原家底，加强监测，准确掌握草原资源生态状况。六是加强自然保护地监管，压实保护区管理建设责任，厘清自然保护区、风景名胜区、森林公园、国家公园、地质自然保护地监管，杜绝自然保护区违规开发建设，杜绝突出问题增量。

3.发展特色林产业，夯实产业发展基础。一是扎实开展《永仁县林草空间布局规划》编制，优化布局。二是依托交通、地形地貌和生态资源，在确定生态保护红线、资源开发上线、环境承载底线的基础上，加快“绿色康养”、“绿色能源”产业发展。积极服务好宜莲光伏项目等绿色能源建设项目，加大对绿色康养的探索，努力做好方山自然保护区调整优化工作，为森林公园规划建设提供前提；做好白马河森林康养项目谋划，今年计划筹资100万元对白马河老场部管护闲置房屋进行装修，承租给第三方进行经营，为开发白马河森林康养提供基础保障。三是加快市场主体培育，加大招商引资，推动林草产业转型升级。四是强化品牌建设，加快打造以油橄榄、芒果、板栗、冬桃樱桃等“绿色食品牌”打造。加快“三品一标”认证，提高林草产品市场知名度、影响力、占有率和竞争力，着力改变一产不大、二产不强、三产不优，有产品无产业、有产业无商品、有品质无品牌的现象。2022年，以打造“阳光生态花果园”建设契机，在3个乡镇开展板栗提质增效工作，着力开展技术培训10场次3000人次，力争林业总产值同比增长17％以上，林业一产产值增加值同比增长6.5％以上。

4.强化要素保障，确保重点项目落地生根。主动介入，提前谋划，为建设阳光产业园，打造光伏之都永仁示范基地、永攀物流港、东片区污水处理厂等重大项目建设提供用地要素质保障服务工作。

5.深化林草改革，激活发展活力。着力深化林业和草原经营方式的改革，健全分类经营、分类管理制度，科学编制森林经营方案，完善生态补偿机制，创新管护机制，落实管护主体和责任。同时，认真做好林业草原行政审批事项“一网通办”和在线受理，网上审批。

6.加强安全管理，保障林区和谐稳定。一是牢固树立新发展理念，狠抓隐患排查、责任落实、健全制度、完善监管和风险防控。二是强化林权矛盾纠纷排查调处，把问题化解在萌芽状态，确保不发生群体上访事件。三是强化林区治安管理，完善防控措施，扎实开展“严管野外火源，严查森林火灾”“森林资源督查”等专项整治，确保林区治安稳定。

7.抓信息化建设，推进“数字林业”。加快实施“数字林业”建设，加强防火视频监控系统建设，和林地“一张图”成果为基础，为部门发展规划编制、管理与决策提供及时、科学、准确的依据。

8.常态化工作，继续抓实爱国卫生七个专项行动及疫情防控工作。继续按照县委、县人民政府关于统筹推进爱国卫生七个专项行动及疫情防控工作部署要求，坚持不懈抓紧抓实抓细各项疫情常态化工作，协同奋战，以更扎实的工作举措，助力各项工作取得成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制26人，事业编制39人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。

车辆编制2辆，实有车辆23辆（其中：执法执勤1辆、特种专业技术用车22辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1729.92万元，其中：一般公共预算1729.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1621.32万元对比增加108.60万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1729.92万元，其中:本年收入1729.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1729.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1621.32万元对比增加108.60万元，主要原因分析是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1729.92万元。财政拨款安排支出1729.92万元，其中：基本支出1685.58万元，与上年1576.98万元对比增加108.60万元，主要原因分析是人员经费增加；项目支出44.34万元，与上年44.34万元对比增长0万元，主要原因分析是未增加项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501行政单位离退休107.51万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.87万元，2101101行政单位医疗23.27万元，2101102事业单位医疗38.29万元，2101103公务员医疗补助35.37万元，2130201行政运行828.97万元，2130204事业机构476.16万元，2130803农业保险保费补贴17.84万元，2210201住房公积金82.14万元，2240602森林草原防灾减灾26.50万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.50万元，较上年8.50万元减少1.00万元，下降11.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县林业和草原局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县林业和草原局2022年公务接待费预算为5.00万元，较上年5.00万元无增减变动，增长0%，国内公务接待批次为80次，共计接待440人次。

增减变化原因：贯彻落实中央八项规定，从上到下严格执行相关规定，减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年3.50万元减少1.00万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少1.00万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。

减少原因：严格落实中央八项规定，厉行节约压缩公务用车运行经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.“三三制防火配套资金”项目，财政预算安排26.50万元。绩效目标：通过项目实施，森林火灾受害率稳定控制在千分之一以下，最大程度降低森林火灾危害和损失，增强森林火灾风险的抵御能力。

2.“县级配套政策性森林火灾保险保费补贴”项目，财政预算安排17.84万元。通过项目实施，达到有效化解森林火灾风险，提高林业防抗森林火灾风险能力，维护广大林权所有者切身利益，保护国土生态安全，促进云南经济社会发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县林业和草原局2022年机关运行经费安排85.63万元，与上年87.85万元对比减少2.22万元，主要原因分析是严格执行国家行政运行的相关政策，项目支出按经济分类行政经费按年递减5% 。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县林业和草原局资产总额5391.93万元，其中，流动资产4381.89万元，固定资产净值1006.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值3.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

第二部分 永仁县林业和草原局2022年部门预算表（详见附表）

 

第三部分 永仁县林业和草原局2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、“三三”制防火配套资金

1.项目名称：“三三”制防火配套资金

2.立项依据：云森指办（2012）20号云南省森林防火指挥部办公室关于认真落实“三三”制专项资金的通知

3.项目实施单位：永仁县林业和草原局

4.项目基本概况：在全县开展森林草原防灭火预防和扑救。

5.项目实施内容：在全县开展森林草原防灭火预防和扑救。

6.资金安排情况：总资金预算安排26.50万元。

7.项目实施计划：在全县开展森林草原防灭火预防、扑救、保障体系。

8.项目实施成效：通过项目实施，全县森林面积进行森林草原火灾预防和扑救，森林火灾受害率稳定控制在千分之一以下，最大程度降低森林火灾危害和损失，增强森林火灾风险的抵御能力。

二、县级配套政策性森林火灾保险保费补贴

1.项目名称：县级配套政策性森林火灾保险保费补贴

2.立项依据：云林连发（2017）7号云南省林业厅 云南省财政厅 云南保监局关于印发云南省森林火灾保险实施方案（试行）的通知

3.项目实施单位：永仁县林业和草原局

4.项目基本概况：全县森林火灾保险投保面积262.57万亩，其中：公益林145.52万亩，商品林117.05万亩

5.项目实施内容：全县森林火灾保险面积262.57万亩进行投保。

6.资金安排情况：总资金预算安排17.84万元

7.项目实施计划：按森林火灾保险工作方案开展工作

8.项目实施成效：通过项目实施，达到有效化解森林火灾风险，提高林业防抗森林火灾风险能力，维护广大林权所有者切身利益，保护国土生态安全，促进云南经济社会发展。

 

 

 

监督索引号53232703400200111