永仁县尼白租水库管理所2022年预算公开

 

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永仁县尼白租水库管理所2022年预算公开目录

第一部分 永仁县尼白租水库管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县尼白租水库管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县尼白租水库管理所2022年预算重点领域财

政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分    永仁县尼白租水库管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位2022年度的主要职能职责是：负责尼白租水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定征收工作；积极开展水库多种经营。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构是永仁县尼白租水库管理所，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、提升水库运行管理队伍建设。一是要加强能力建设，实行定编定岗，加强专业化管理，优化队伍结构，全面提升水库运行管理队伍的能力建设；二是开展技术交流，学习先进的管理运行技术，积极开展技术交流，推进新技术、新方法、新理念在水库运行管理中的应用，提高水库大坝运行管理的水平；三是坚持业务培训，营造良好的学习氛围，提升管理人员的专业素养，作为提高水库大坝安全运行管理的有效途径。

2、抓好水库工程运行管理标准化建设。认真按省一级管理单位考核标准做好各项工作，加强运行管理5大项34小项具体工作的落实，执行24小时双值班制度，保持通讯畅通，准确掌握水文水情动态和大坝安全运行情况，水文人员按各项观测标准进行，水位、降雨、蒸发每天观测记录准确，渗漏量、供水量、来水量计算准确，工程观测按标准要求进行，观测资料内容符合规范要求，资料内容齐全，大坝工程养护及时，保证各启闭设施正常运行，供水生产设施运行正常。同时抓好相关痕迹资料的整理、归档工作，确保继续保留省一级管理单位称号。

3、做好供水调度和水费征收工作。按照计划做好供用水调度，同时加大宣传力度，逐步转变灌溉模式，提高用水效率，促进水资源的高效利用，加强与灌区用水服务专业合作社的沟通协调，做好灌区供用水服务工作，促进农业增产，群众增收，确保供水安全，保障下达的非税收入目标任务完成。

4、抓好防洪度汛工作。一是确保汛前检查到位，在汛前认真检查各个防汛沟渠、道路、大坝主体等工程情况，排除安全隐患；二是责任落实到位，从五月份防汛期开始，严格执行24小时领导带班、防汛值班制度。准确掌握水文水情动态和大坝主体工程运行情况，确保安全调度；三是修改完善水库防洪应急预案，制定科学合理的度汛计划，保证供水、防洪工作都有序进行。
   5、巩固水利工程管理安全生产三级达标。认真履行责任，完善资料管理台账、规范安全管理，促使水库安全管理思路更加清晰，目标更加明确，责任更加明晰，内容更加充实，作业更加规范，记录更加完善，逐步提高水库安全标准化管理水平，确保巩固达标工作成果通过上级复核、考评。

6、抓好河湖长制工作落实。一是严格巡查管理，安排2人负责水源地巡查工作，认真排查水库保护范围内砍伐、开荒、采石、取砂、游泳、洗衣服、钓鱼等污染水体行为，及时教育整改，依规依法严厉打击，对水库周边垃圾及水面漂浮物及时清理，对水质透明度每天进行观测，做到台账清楚、记录齐全、水面清洁干净、库区内无违章违法行为；二是广泛宣传动员，抓好舆论宣传引导工作，提高全社会对河库渠保护工作的责任意识和参与意识；三是继续加强水库水源林的保护和水源地周边综合执法，实现依法管理，全年组织水源地一、二及保护区巡查、检查不少于50次，加强部门协作管理、联合执法检查，坚决制止和杜绝毁林开荒、污水乱排放等造成水源地水质污染情况发生。

7、加强党建及党风廉政建设工作。一是抓好“三会一课”制度落实。按时组织召开支部会会议，全年完成党课教育4次，党员大会4次，支部主题党日12次；落实“党费日”制度抓好党费收缴管理，严格落实党员积分制管理；认真开展“政治生日”活动；二是进一步完善党风廉政建设各项制度，切实把各项工作落实落细，做好维修养护工程的质量监督和项目实施，积极做好各级项目资金的实施和相关工程的质量监督工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入140.44万元，其中：一般公共预算140.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。             

与上年139.18万元对比增加1.26万元，主要原因分析：2022年增加大坝枢纽工程维修养护项目经费预算2万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入140.44万元，其中:本年收入 140.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.44万元（本级财力140.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年139.18万元对比增加1.26万元，主要原因分析：2022年增加大坝枢纽工程维修养护项目经费预算2万元。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出140.44万元。财政拨款安排支出140.44万元，其中：基本支出135.44万元，与上年136.18万元对比减少0.74万元，主要原因分析：2022年9月调出1名人员；项目支出5万元，与上年3万元对比增加2万元，主要原因分析：2022年增加大坝枢纽工程维修养护项目经费预算2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出32.30万元。主要用于：2080502  事业单位离退休10.86万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.32万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.12万元。

210卫生健康支出10.85万元。主要用于:2101102 事业单位医疗6.78万元，2101103 公务员医疗补助4.07万元。

213农林水支出88.26万元。主要用于:2130306 水利工程运行与维护88.26万元。

221住房保障支出9.03万元。主要用于:2210201 住房公积金9.03万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

基本支出135.44万元，其中：30101 基本工资:29.59万元，30102 津贴补贴：15.95万元，30103 奖金：16.83万元，30107绩效工资：16.56万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：10.32万元，30109职业年金缴费11.12万元，30110 职工基本医疗保险缴费：6.29万元，30111 公务员医疗补助缴费：4.07万元，30112 其他社会保障缴费：1.29万元，30113 住房公积金：9.03万元，30201 办公费：0.82万元，30206 电费：0.68万元，30207邮电费0.15万元，30228工会经费0.99万元，30211差旅费0.4万元，30299 其他商品和服务支出：0.3万元，30302 退休费：10.56万元，30305 生活补助：0.49万元，与上年对比基本支出减少0.74万元，减幅1%，主要原因是2022年9月调出1名人员。

项目支出5万元，其中：30213 维修（护）费：5万元，与上年对比增加2万元，增幅67%，主要原因分析：2022年增加大坝枢纽工程维修养护项目经费预算2万元

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

单位资金支出无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县尼白租水库管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县尼白租水库管理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县尼白租水库管理所2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变动。

 （三）公务用车购置及运行维护费

永仁县尼白租水库管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

 尼白租水库大坝枢纽工程维修养护项目经费，财政预算安排5万元，绩效目标：1、库区水面漂浮物打捞10000平方米；2、渠首至零号洞出口段清淤882.5米；3、大坝监控设施维修1项；4、工程运行管理用油0.7吨；5、水库工程绿化项目1项；6、抽水站线路改造60米；7、安装进库公路管理范围界桩40个；8、坝坡排水沟沉降修复1项；9、启闭设施喷漆养护3台；10、防汛道路减速带置安装10.8米；11、更换变压器1台。保证水库大坝枢纽工程正常安全运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永仁县尼白租水库管理所资产总额1148.64万元，其中，流动资产3.99万元，固定资产1144.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值4.71万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分    永仁县尼白租水库管理所2022年部门预算表（详见附表）

第三部分    永仁县尼白租水库管理所2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

无

 

监督索引号53232700463400111