永仁县麻栗树水库管理所2022年预算公开

监督索引号53232700463300000

永仁县麻栗树水库管理所2022年预算公开目录

第一部分 永仁县麻栗树水库管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县麻栗树水库管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县麻栗树水库管理所2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分    永仁县麻栗树水库管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位2022年度的主要职能职责是：负责麻栗树水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定征收工作；积极开展水库多种经营。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构是永仁县麻栗树水库管理所，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、2至10月，挂图作战，按计划、分阶段完成麻栗树水库申报及省级评审“省级美丽河湖”相关工作项目，实现麻栗树水库创建“云南美丽河湖名录”目标。

2、1月至3月底，按照永仁县麻栗树水库建设“永仁县节水型单位”实施方案，继续进行硬件建设项目实施完毕后的软件建设、资料整编及申报，接受县级验收合格，实现目标。

3、2至12月，按照水务局“智慧水利”建设总体方案，结合水库实际情况，积极争取项目，逐步推进水库运行管理工作智能化层次（重点在库区管理、河长工作及供水管理服务智能化建设项目）。

4、1至7月积极推进灌区用水户协会工作机制改革项目，主要针对水费征收工作机制改革（灌区村小组统收统交为目标）；水库主干渠道管理办法改革（主干渠道按照属地管理原则划分到村组、包保到户，负责主干渠日常清淤、疏通工作责任分解为目标）。

5、加强党建及党风廉政建设工作质量。以支部党建提质建设为主旨，在提升队伍综合素质上下功夫。一是抓“三会一课”制度落实。按季度认真组织召开支部会、按月召开支委会，上级分管领导到支部讲授党课2次，书记讲党课2次；二是落实支部主题党日制度；三是落实“党费日”抓党费收缴管理规范化；四是严格落实党员积分制管理；五是抓好党务、所务公开；六是认真开展“智慧党支部”建设，进一步提高工程管理队伍的理论素养、政治思想和工作技能，不断提升综合素质。

6、加强规章制度执行和作风建设，实现工作成效进一步提升。 坚持严格执行规章制度，在狠抓制度、规范和提升工作作风入手，努力在工作上创新、业务上求精、落实上求效，不断开展“岗位练兵”、业务及现场设施设备操作培训等业务提升工作，确保单位及职工个人执行规章制度严，完成工作任务好。

7、积极推进“省级精神文明单位”创建工作。2至9月，按本级计划推进省级精神文明单位相关工作（含硬件和软件建设项目，根据实际情况申报），并进行申报、接受上级考核评定相关工作。

8、科学、严谨执行水库防洪、安全度汛工作。严格抓好水库防汛、蓄水各项基础性工作。一是确保汛前检查到位，在汛前认真检查各个防汛沟渠、道路、大坝主体等工程情况，排除安全隐患。二是责任落实到位，5月至11月严格执行24小时领导带班、防汛值班制度，准确掌握水文水情动态和大坝主体工程运行情况，确保安全调度。三是严格做好值班工作项目及各项观测工作的观测和数据统计，确保防洪安全度汛，并完成州级下达水库2022年度蓄水计划任务。

9、抓实2022年度安全生产管理工作质量升级。按照年度即定安全管理质量升级及安全隐患治理项目工作目标和省一级水利工程管理工作项目，继续以严要求、精细化落实年度工程设施建设、运行和管理工作，继续稳步提升水务安全生产标准化管理工作，确保全年水库管理所无安全责任事故发生，水库工程安全、稳定运行。

10、做好2022年度灌区供水服务和水费征收工作。1月初，积极做好主干渠清淤疏浚工作，1至9月主要实施好供水服务（确保服务群众满意度和供水保障率在95%以上）、渠道巡查管护和水费征收工作，确保年度100%完成县级下达非税收性收入（水费等）上缴县财政任务。

11、严格抓好水库工程维修养护项目的质量监督和项目实施。积极做好各级项目资金的实施和相关工程的质量监督工作，确保实现年度各类维修养护和建设项目按期实施完毕，质量合格，资金、人员安全，发挥效益良好。

12、落实河湖长制工作各项措施和“爱国卫生”7个专项行动等，按照年初预算，及时进行库区水域岸线垃圾集中打捞清理和乡村公路沿线卫生清洁义务劳动等活动工作。

13、完成其他零时性工作任务和领导交办的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入111.08万元，其中：一般公共预算111.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。             

与上年103.38万元对比增加7.7万元，主要原因分析：2022年增加两项预算支出：一是增加1名即将退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出。二是增加大坝枢纽工程维修养护项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入111.08万元，其中:本年收入 111.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.08万元（本级财力111.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年103.38万元对比增加7.7万元，主要原因分析：2022年增加两项预算支出：一是增加1名即将退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出。二是增加大坝枢纽工程维修养护项目经费预算。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出111.08万元。财政拨款安排支出111.08万元，其中：基本支出106.08万元，与上年100.38万元对比增加5.7万元，主要原因分析：2022年增加1名即将退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出预算；项目支出5万元，与上年3万元对比增加2万元，主要原因分析：2022年增加大坝枢纽工程维修养护项目经费预算2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出17.72万元。主要用于：2080502  事业单位离退休4.34万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.94万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.44万元。

210卫生健康支出8.66万元。主要用于:2101102 事业单位医疗5.79万元，2101103 公务员医疗补助2.87万元。

213农林水支出76.87万元。主要用于:2130306 水利工程运行与维护76.87万元。

221住房保障支出7.83万元。主要用于:2210201 住房公积金7.83万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

基本支出106.08万元，其中：30101 基本工资:25.49万元，30102 津贴补贴：13.91万元，30103 奖金：14.69万元，30107绩效工资：14.41万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：8.94万元，30109职业年金缴费4.44万元，30110 职工基本医疗保险缴费：5.45万元，30111 公务员医疗补助缴费：2.87万元，30112 其他社会保障缴费：1.64万元，30113 住房公积金：7.83万元，30201 办公费：0.17万元，30206 电费：0.86万元，30207邮电费0.17万元，30228工会经费0.87万元，30299 其他商品和服务支出：0.12万元，30302 退休费：4.22万元，与上年对比基本支出增加5.7万元，增幅6%，主要原因是2022年增加1名即将退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出预算。

项目支出5万元，其中：30206 电费:0.71万元，30213 维修（护）费：3.86万元，30239其他交通费用：0.43万元，与上年对比增加2万元，增幅67%，主要原因分析：2022年增加大坝枢纽工程维修养护项目经费预算2万元

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

单位资金支出无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县麻栗树水库管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县麻栗树水库管理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县麻栗树水库管理所2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县麻栗树水库管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

 大坝枢纽工程维修养护工程项目经费，财政预算安排5万元，绩效目标：1、更换观测场围栏、管理所院坝围栏喷漆维修处理48平方米；2、水库大坝坝顶排水措施（新建坝顶引流管埋设26处）；3、对泄洪洞闸检修闸、工作闸2组启闭机钢绳除锈及润滑油防护处理560米；4、溢洪道、泄洪洞、输水隧洞闸室内墙面维修（内墙面刮瓷、喷漆）215平方米；5、水库大坝重点部位监控系统维修监控设施4处；6、更换进库公路路灯线路290米；7、购买库区巡查及坝址区管护、应急发电机等用汽（柴）油600升；8、水库（溢洪道、泄洪洞、输水隧洞）等设施、设备运行用电14234度。保证水库大坝枢纽工程正常安全运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永仁县麻栗树水库管理所资产总额145.40万元，其中，流动资产5.18万元，固定资产109.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值16.25万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分    永仁县麻栗树水库管理所2022年部门预算表（详见附表） 

第三部分    永仁县麻栗树水库管理所2022年预算重点领域财政项目文本公开

无

监督索引号53232700463300111