永仁县人力资源和社会保障局2022年预算公开

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永仁县人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

第一部分 永仁县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县人力资源和社会保障局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

永仁县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资审核、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟订专业技术人员管理政策并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和学术技术带头人的选拔、培养工作。

8.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

9.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构和党总支办公室，下属有永仁县社会保险中心、永仁县公共就业和人才服务中心两个事业单位。9个内设机构包括：办公室、事业单位人事管理股、工资福利股、政策法规股、信访调解仲裁股、劳动保障监察大队、就业促进与失业保险股、养老工伤保险股、社会保险基金监督股。两个事业股室：永仁县社会保险中心、永仁县公共就业和人才服务中心。

下属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化工作落实，稳步推进就业创业服务。

2.严督导优服务，逐步健全社会保险体系。

3.完善政策支撑，提升服务聚人才。

4.着力构建和谐劳动关系，助推社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2172.21万元，其中：一般公共预算2172.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入比上年1348.78万元增加823.43万元，其中：一般公共预算增加823.43万元，政府性基金减少0万元。增加的原因主要社会保障和就业支出科目“机关事业单位职业年金缴费支出”预算比上年增加约800万元，改项目资金主要是全县机关事业单位人员职业年金个人账户利息财政配套部分。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2172.21万元，其中:本年收入2172.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2172.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1348.78万元对比部门财政拨款收入增加823.43万元，增加的原因主要社会保障和就业支出科目“机关事业单位职业年金缴费支出”预算比上年增加约800万元，改项目资金主要是全县机关事业单位人员职业年金个人账户利息财政配套部分。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2172.21万元。财政拨款安排支出 2172.21万元，其中：基本支出2065.08万元，与上年1237.66万元对比增加827.42万元，增加的原因主要社会保障和就业支出科目“机关事业单位职业年金缴费支出”预算比上年增加约800万元，该项目资金主要是全县机关事业单位人员职业年金个人账户利息财政配套部分；项目支出107.13万元，与上年111.11万元对比减少3.98万元，主要是因为去年农村劳动力转移就业补助经费预算补助比今年略少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080101行政运行预算支出641.74万元，主要用于在职行政人员工资福利支出和单位公用经费支出；

2080108信息化建设预算支出4万元，主要用于云南省工资福利信息管理决策支持系统、社保系统维护费；

2080150事业运行预算支出107.29万元，主要用于在职事业人员工资福利支出；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务预算支出24万元，主要用于企业退休人员社会化管理人员相关支出；

2080501行政单位离退休预算支出35.56万元，主要用于本单位退休人员退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险费预算支出65.76万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费预算支出810.61万元，主要用于全县机关事业单位人员职业年金个人账户利息财政配套部分；

2080601企业关闭破产补助预算支出130.35万元，主要用于关闭破产企业职工社会保险缴费补助支出；

2080799其他就业补助支出19万元，主要用于农村劳动力转移专项经费支出；

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助129.73万元，主要用于县级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助；

2101101行政单位医疗34.84万元，主要用于本单位在职行政人员基本医疗保险补助支出；

2101102事业单位医疗7.77万元，主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险补助支出；

2101103公务员医疗补助16.9万元，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助支出；

2130804创业担保贷款贴息87.13万元，主要用于创业担保贷款贴息资金县级负担部分；

2210201住房公积金57.54万元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

30101基本工资190.67万元，主要用于本单位在职人员基本工资支出；30102津贴补贴233.77万元，主要用于本单位在职人员工资津贴补贴支出；30103奖金176.57万元，主要用于本单位在职人员奖金支出；30107绩效工资14.99万元，主要用于本单位事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费65.76万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费810.61万元，主要用于全县机关事业单位人员职业年金个人账户利息财政配套部分；30110职工基本医疗保险缴费40.07万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费16.9万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费2.53万元，主要用于在职人员大病保险缴费支出；30113住房公积金57.54万元，主要用于在职人员公积金缴费支出；30199其他工资福利支出6.51万元，主要用于“三支一扶”人员生活补助和在职职工工伤保险缴费；30299其他商品和服务支出24.96万元，主要用于退休人员社会化管理经费；30231公务用车运行维护费2.5万元，主要用于本单位公务用车运行维护费支出；30211差旅费17.5万元，主要用于本单位开展日常工作差旅费支出；30217公务接待费3.5万元，主要用于公务接待支出；30215会议费0.3万元，主要用于会议费相关支出；30203咨询费1.5万元，主要用于本单位聘请法律顾问费支出；30201办公费10.38万元，主要用于本单位办公费支出；30228工会经费8.7万元，主要用于缴纳本单位在职职工工会经费；30216培训费1.5万元，主要用于开展工作业务培训相关支出；30226劳务费7万元，主要用于本单位聘用人员劳务费；30239其他交通费用45.03万元，主要用于本单位公务交通费补贴支出和农村劳动力转移交通运输费；30302退休费34.6万元，主要用于本单位退休人员退休费支出；30399其他对个人和家庭的补助131.35万元，主要用于本单位购买服务人员生活补助和社会保险缴费支出、关闭破产企业职工社会保险缴费补助支出；30305生活补助173.34万元，主要用于企业退休人员计划生育奖励、企业退休人员社会化管理经费、退休职工遗属生活补助、驻村队员差旅费补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；31205利息补贴87.13万元，主要用于创业担保贷款县级补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少1.4万元，下降18.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少1.4万元，下降28.57%，国内公务接待批次为50批次，共计接待350人次。

公务接待费预算比上年减少1.4万元，主要是因为受疫情、工作方式转变等因素影响，公务接待次数和人数都将较上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年2.5万元无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年2.5万元相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.云南省工资福利信息管理决策支持系统、社保系统维护补助经费

绩效目标：提高永仁县机关事业单位工资审核、发放工作的质量与效率，实现工资福利数据和政策与全省高度统一。按月支付给电信公司社会保险网络费，保证网络运行正常顺畅。

2.创业担保贷款县级补助资金

绩效目标：对享受财政贴息的小微企业创业担保贷款进行贴息，通过创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾，助力永仁县就业创业工作。

3.农村劳动力转移就业补助经费

绩效目标：紧紧围绕就业工作目标，全力抓好各项稳就业工作的落实，深入贯彻落实省、州县就业扶持政策，做好全县农村劳动力转移工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排129.87万元，与上年103.79万元对比增加26.08万元，主要原因是今年办公费和其他商品和服务支出经费预算增加。具体情况如下：

30201办公费10.38万元，比上年2.29万元增加8.09万元，原因是去年的办公费支出预算分散细化不太精准；

30202印刷费2万元，上年没有该项目预算，今年主要用于就业、社会维稳等宣传资料印刷费；

30203咨询费1.5万元，与上年相比无变化；

30207邮电费1万元，与去年4万元相比减少3万元，原因是今年该项经费预算摆在维修维护费科目；

30211差旅费17.5万元，与去年23万元相比减少5.5万元，原因是根据工作量预估今年差旅费支出减少；

30213维修(护)费4万元，与上年0万元相比增加4万元，主要是因为上年项经费预算摆在邮电费科目；

30215会议费0.3万元，比上年0.2万元增加0.1万元，原因是今年该项预算稍增；

30216培训费1.5万元，比上年0.5万元增加1万元，原因是今年就业、社保工作业务培训会议预算增加；

30226劳务费7万元，比上年增加7万元，原因是去年该项目中农村劳动力转移相关支出摆在差旅费科目；

30217公务接待费3.5万元，与上年4.9万元减少1.4万元，主要是因为受疫情、工作方式转变等因素影响，公务接待次数和人数都将较上年有所减少；

30228工会经费8.7万元，比上年7万元增加1.7万元，原因是今年缴费基数增加；

30231公务用车运行维护费2.5万元，与上年2.5万元相比无变化；

30239其他交通费用45.03万元，与上年47.11万元相比减少2.08万元，原因是上年在职人员比今年多；

30299其他商品和服务支出24.96万元，比上年10.69万元增加14.27万元，原因是今年除本单位遗属人员生活补助外，还有在职事业人员、本单位退休人员公用经费和企业退休人员社会化管理费等列入该科目。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县人力资源和社会保障局资产总额977.99万元，其中，流动资产168.02万元，固定资产809.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少135.82万元，其中固定资产增加22.16万元。处置房屋建筑物120平方米，账面原值9万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产91项，账面原值40.19万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分  永仁县人力资源和社会保障局2022年部门预算表（详见附表）

 

第三部分  永仁县人力资源和社会保障局2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

一、项目名称

云南省工资福利信息管理决策支持系统、社保系统维护费

二、立项依据

楚人社发〔2017〕67号 关于全州机关事业单位使用云南省工资福利信息管理决策支持系统的通知、楚雄州工资系统方案。

三、项目实施单位

永仁县人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

1.每年一次性支付给昆明市科学器材有限公司“云南省工资福利信息决策支持系统”维护费3.5万元,剩余0.5万元用于补足去年未支付部分。

2.按月支付给永仁县电信公司社会保险系统专项网络信息费。

五、项目实施内容

1.今年一次性支付给昆明市科学器材有限公司“云南省工资福利信息决策支持系统”维护费4万元，由该科技公司对永仁县所辖机关事业单位的工资历史数据进行采集、清洗、整理，并保证能使用系统办理正常的工资审批业务及其应有的其他相应功能，保障系统正常运行。

2.按月支付给永仁县电信公司社会保险系统专项网络信息费。

六、资金安排情况

2022年县级预算部门项目资金5万元。

七、项目实施计划

县财政批复项目预算后，及时拨付资金支付给昆明市科学器材有限公司、永仁县电信公司。保证云南省工资福利信息管理决策支持系统、社保系统正常运行。

八、项目实施成效

提高永仁县机关事业单位工资审核、发放工作的质量与效率，保证工资系统正常运行，实现工资福利数据和政策与全省高度统一。按月支付给电信公司社会保险网络费，保证网络运行正常顺畅。

项目二：

一、项目名称

农村劳动力转移就业补助经费

二、立项依据

云南省人力资源和社会保障厅、云南省教育厅、云南省财政厅、云南省交通运输厅、云南省卫生健康委员会联合下发的《关于进一步做好疫情防控期间有关就业工作的通知》（云人社通〔2020〕22号）文件。

三、项目实施单位

永仁县人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

将农村劳动力转移就业补助经费纳入部门预算，专项用于永仁县农村劳动力转移交通补贴等就业相关支出。

五、项目实施内容

2022年县财政批复农村劳动力转移就业补助经费15万元，主要用于开通返岗专列安全有序组织输送农村劳动力外出务工交通费补助5.5万元，开展农村劳动力转移工作差旅费、印刷费、劳务费等相关支出。

六、资金安排情况

2022年农村劳动力转移就业补助经费15万元。

七、项目实施计划

2022年县财政批复农村劳动力转移就业补助经费15万元，主要用于开通返岗专列安全有序组织输送农村劳动力外出务工交通费，开展农村劳动力省外务工工作相关支出。

八、项目实施成效

贯彻落实中央、省州县稳就业相关工作要求，在疫情期间有序组织农村劳动力到省外就业，切实做好农村劳动力转移就业的保障工作，将疫情防控和稳就业工作落到实处。

项目三：

一、项目名称

创业担保贷款县级补助资金

二、立项依据

云南省财政厅、省人社厅、财政部云南监管局、中国人民银行昆明中心支行、中国银保监会云南监管局联合下发的《关于进一步做好普惠金融发展专项资金管理工作有关事项的通知》（云财金〔2020〕22号）文件；州财政局、州人社局、中国人民银行楚雄中心支行联合下发的《关于转发进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业文件的通知》（楚财金〔2020〕18号）。

三、目实施单位

永仁县财政局、永仁县人力资源和社会保障局、农行永仁县支行、永仁县邮政储蓄、永仁县农村信用合作联社。

四、项目基本概况

每年按季度对农行永仁县支行、永仁县邮政储蓄、永仁县农村信用合作联社三家银行符合政策的创业小额担保贷款实施财政贴息。

五、项目实施内容

根据各级文件要求和实际贴息资金支出，预算测算并按县级负担6.3%的比例足额拨付创业担保贷款贴息资金县级负担部分。

六、资金安排情况

2022年创业担保贷款县级补助资金预算：87.13万元。

七、项目实施计划

县级财政下达项目预算批复后，县人社局根据各金融机构按季度申请的贴息资金数向县财政申请拨付资金到就业中心开设的创业担保贷款贴息资金专户，再将资金拨付给各金融机构，支付财政贴息资金。

八、项目实施成效

通过创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾。预计2022完成“贷免扶补”400户，担保贷款扶持人数800人。

监督索引号53232700331600111