永仁县永定镇卫生院2022年度部门预算公开

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永仁县永定镇卫生院2022年预算公开目录

 

第一部分 永仁县永定镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县永定镇卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县永定镇卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 永仁县永定镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本辖区的卫生健康工作；提供以预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育服务、中彝医康复等为主要内容的综合性服务；负责辖区内公共卫生管理服务工作；负责村卫生室的管理、技术指导和乡村医生的培训。

（二）机构设置情况

纳入永仁县永定镇卫生院2022年度部门预算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

永仁县永定镇卫生院共设置10个内设机构，包括：门诊、住院部、中医科、药房、收费室、化验室、公卫科、医务科、财务科、行政科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，永定镇卫生院迅速反应，周密安排，认真贯彻落实县卫生健康局和镇党委政府关于疫情防控工作相关部署和会议精神，全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，坚持以强化责任担当、优化管理措施、注重措施细化坚持执纪监督为立足点，及时落实各项防控措施，为全镇打好疫情防控阻击战构筑牢固防线。

2、抓医德医风、全面提升我院整体形象

（1）整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，构成了在工作中人人有职责,处处有人抓的良好局面。

（2）以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见和推荐落到实处，我们严格按查处制度处理，透过整治，2021年来，未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升,群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

3、基本医疗服务

2021年度我院共接诊门诊80542人次，门诊收入479.39万元，住院845人次，住院收入138.55万元。

我院加强了卫生院建设，开展老年友善医疗机构建设、胸痛救治单元建设、健康促进医院建设。强化医疗质量管理，完善质控体系，提高医疗服务能力和技术水平。加大医疗便民惠民措施的推广力度，改进服务模式，优化服务流程，方便群众就医，使群众真正得到实惠。同时，改革管理体制和运行机制，实施绩效工资，强化绩效考核，充分调动医务人员的积极性。

4、基本公共卫生服务

（1）居民健康档案工作；

（2）健康教育工作；

（3）预防接种工作；

（4）0-6岁儿童管理；

（5）孕产妇管理；

（6）老年人健康管理工作；

（7）慢性病管理工作；

（8）严重精神障碍患者健康管理；

（9）传染病报告与处理工作；

（10）卫生计生监督协管工作；

（11）中医药服务项目管理工作；

（12）结核病患者管理；

（13）家庭医生签约服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入392.02万元，其中：一般公共预算392.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 375.03万元对比增加16.99万元，主要原因是2022年事业人员增加，工资福利等支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入392.02万元，其中:本年收入392.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年375.03万元对比增加16.99万元，主要原因是2022年事业人员增加，工资福利等支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 392.02万元。财政拨款安排支出392.02万元，其中：基本支出392.02万元，与上年对比增加16.99万元，主要原因是2022年事业人员增加，工资福利等支出增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：2021年、2022年我单位均无项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010601行政运行：5.17万元，2080502事业单位离退休：15.20万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：32.75万元，2100302乡镇卫生院：280.66万元，2101102事业单位医疗：21.21万元，2101103公务员医疗补助：8.38万元，2210201住房公积金：28.66万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于30101基本工资92.48万元，30102津贴补贴：66.04万元，30103奖金：54.51万元，30107绩效工资：55.15万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：32.75万元，30109职业年金缴费：5.17万元，30110职工基本医疗保险缴费：19.96万元，30111公务员医疗补助缴费8.38万元，30112其他社会保障缴费：1.25万元，30113住房公积金：28.66万元，30201办公费3.34万元，30205水费：0.36万元，30206电费：1.80万元，30207邮电费：0.10万元，30211差旅费：1.60万元，30215会议费：1.00万元，30216培训费：1.00万元，30228工会经费：3.28万元，30299其他商品和服务支出：0.42万元，30302退休费：14.78万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  无

（二）按既定政策标准测算补助事项

  无

（三）经济社会事业发展事项

  无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县永定镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县永定镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县永定镇卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县永定镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

永仁县永定镇卫生院资产总额927万元，其中，流动资产436万元，固定资产491万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加108万元，其中固定资产增加50万元，存货增加58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县永定镇卫生院2022年部门预算表（详见附表）

 

 

第三部分 永仁县永定镇卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开

无

 

监督索引号53232700378000111