永仁县中和镇中心卫生院2022年度部门预算公开

附件2-2  

永仁县中和镇中心卫生院  

2022年部门预算编制说明  

目录  

第一部分 永仁县中和镇中心卫生院2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、省对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占有使用情况  

第二部分 永仁县中和镇中心卫生院2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、对下转移支付预算表  

十五、对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

第一部分 永仁县中和镇中心卫生院2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

负责本辖区内的卫生健康工作；提供以预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育服务、中彝医康复等为主要内容的综合性服务；负责辖区内公共卫生管理服务工作；负责村卫生室的管理、技术指导和乡村医生的培训；承办上级部门交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

永仁县中和镇中心卫生院，共设置8个内设机构，包括：公共卫生科、综合医疗科、中（彝）医科、医技辅助科、计划生育服务科、行政后勤科、财务统计科、万马分院；属公益一类股所级事业单位，核定事业编制26名，其中专业技术编制25名，工勤人员编制1名；所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

2021年卫生院共接诊门诊患者21511人次，住院患者31人，取得业务收入100.53万元；辖区内预防接种累计接种538针次，疫苗累计完成运转12次； 65岁及以上老年人健康体检814人，健康状况评估服务784人，中医药健康管理服务865人，高血压规范管理人数725人，II型糖尿病规范管理人数89人，重症精神病确诊人数42人，全年报告乙类传染病0例，报告丙类传染病共计3种17例，全年管理结核病人9，推介和转诊26例可疑肺结核病人，开展免费HIV快速检测3401例，上报阳性1例，开展艾防宣传咨询活动3次；管理孕产妇总数83人，分娩60人，孕产妇死亡率0，管理0—7岁儿童476人，两癌筛查35人，组织孕前优生健康检查90对；管理卫生监督协管对象24家，开展学校卫生督查12次，开展医疗机构巡查60次，公共卫生巡查24次，开展公众健康咨询活动6次，开展健康教育知识讲座8次，卫生室开展健康知识讲座共60次；落实各项新冠肺炎疫情防控工作措施，强化疫情防控宣传教育，做好外地返乡人员排查监测，加强防疫物资储备，加大核酸采样、个人防护及院感培训。落实乡采样县检测制度，累计采样送检221人次，完成辖区内相关人群及重点人群核酸采样送检工作；完成家庭医生在签履约6961人，续签建档立卡贫困户5175人；加强对食品安全卫生、农村饮用水卫生、学校卫生和其它公共卫生的监督管理，全年无重大突发公共卫生事件发生。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入257.39万元，其中：一般公共预算257.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。  

2022年总收入比上年284.98万元减少27.59万元，比上年下降9.68%；本年一般公共预算比上年284.98万元减少27.59万元，比上年下降9.68%；事业收入与上年相比无增减变动；其他收入与上年相比无增减变动。总收入比上年负增长的主要原因是：本年在编在职人员减少，人员经费减少；住院人数减少，医疗业务收入下降。   

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入257.39万元，其中:本年收入257.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款257.39万元（本级财力257.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

2022年部门财政拨款收入比上年284.98万元减少27.59万元，比上年下降9.68%。比上年负增长的主要原因是：本年在编在职人员减少，人员经费减少。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出257.39万元。财政拨款安排支出257.39万元，其中：基本支出257.39万元，与上年284.98万元对比减少27.59万元，比上年下降9.68%，主要原因是2022年在编在职人员年度内减少变动；2022年项目支出0万元，与上年对比无增减变动，未增减变动的原因是本单位无财政拨款安排的项目。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：    

208社会保障和就业支出：20805行政事业单位养老支出31.59万元，其中：2080502事业单位离退休10.56万元，主要用于保障退休人员统筹外津补贴，其他商品和服务支出0.30万元，主要用于退休人员慰问等工作经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.73万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。  

210卫生健康支出：21003基层医疗卫生机构支出188.76万元，3100302乡镇卫生院188.76万元，其中：工资福利支出178.67万元，主要用于乡镇卫生院在编在岗职工基本工资、津贴补贴、绩效工资和奖金支出；商品和服务支出9.6万元，主要用于乡镇卫生院办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费等单位运行费用支出；对个人和家庭补助0.49万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。21011行政事业单位医疗18.9万元,其中：2101102事业单位医疗13.58万元，主要用于保障职工基本医疗保险和大病保险；2101103公务员医疗补助5.32万元，主要用于保障职工公务员医疗补助。  

221住房保障支出：22102住房改革支出18.14万元，2210201住房公积金18.14万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。  

五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无  

（三）经济社会事业发展事项  

无  

六、政府采购预算情况  

无  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

永仁县中和镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

永仁县中和镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。  

（二）公务接待费  

永仁县中和镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生公务接待费。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

永仁县中和镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

未增减变动原因是公务用车为特种专业技术车辆（救护车1辆），车辆运行维护费由单位自有经费支出。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

无  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1. 基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。  

3. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。  

4.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。  

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助。  

（二）事业单位运行经费安排变化情况及原因说明  

永仁县中和镇中心卫生院2022年事业单位运行经费安排9.6万元，与上年对比减少0.96万元，下降9.1%，主要原因是2022年在编在职人员减少2人。  

（三）国有资产占有使用情况  

永仁县中和镇中心卫生院资产总额430.86万元，其中，流动资产144.84万元，固定资产286.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加46.63万元，其中固定资产增加15.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。  

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

第二部分 永仁县中和镇中心卫生院2022年部门预算表（详见附表）  

第三部分 永仁县中和镇中心卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开  

无