永仁县民政局2022年部门预算编制说明

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永仁县民政局2022年预算公开目录

第一部分 永仁县民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县民政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县民政局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

永仁县民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县民政局是主管全县民政事务管理及负责全县居民家庭经济核算和殡葬管理工作的职能部门，主要工作职责为：

(1)贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划并组织实施和监督管理；

(2)负责全县社会组织及与党政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。会同有关部门拟订全县社会工作发展规划，推进全县社会组织、社会工作人才队伍和志愿者队伍建设；

(3)负责拟订社会救助标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责全县居民家庭经济状况核对工作；

(4)拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理发展规划，指导开展村（居）委员会自治组织建设、城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；

(5)负责地名区划总体规划，提出全县行政区域发展规划意见。负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作。负责规范全县地名（即街、路、巷、楼、门）标志的设置和管理，组织指导全县行政区域边界勘定和管理工作；

(6)负责社会福利事业发展规划和地方性行业标准的组织实施，统筹推进、监督管理福利机构和服务项目建设和管理工作。负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作，配合相关部门做好各项残疾人福利工作；

(7)负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划和标准并监督实施。负责经营性公墓审核报批；

(8)负责养老服务体系建设规划和地方性行业标准的组织实施，统筹推进、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施；

(9)负责慈善事业发展规划，进行慈善组织认定，规范慈善组织活动，指导慈善和社会捐助工作；监督和指导福利彩票销售管理工作，管理使用福彩公益金；

(10)负责对最低生活保障、特困供养、临时救助等社会救助项目的居民家庭收入财产进行核对并出具报告，对核对结果有异议的进行复核并出具复核意见；负责全县低收入家庭经济状况核对认定工作，加强与有关部门的沟通协调，建立信息比对联合机制；受理居民家庭经济状况核对工作的业务咨询、来信来访和跨区域核对工作；                                                              

(11)负责宣传、贯彻执行中央和省、州、县殡葬管理政策法规；监督检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚；加强殡葬行业干部职工队伍建设；负责全县殡葬行风建设和执法工作；负责殡葬用品市场检查、清理、整顿工作；指导、监督各殡葬服务单位依法、规范履行职责；指导红白理事会丧俗改革工作；负责受理殡葬纠纷和殡葬信访案件的调查，提出处理意见；

(12)负责遗体接运、火化任务；提供遗体冷藏、整容、化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务；宣传殡葬改革政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗；

(13)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括：局办公室、社会组织管理和社会工作股、社会救助股、基层政权建设和区划地名股、社会事务和慈善福利股、养老服务、流浪乞讨人员管理股、永仁县居民家庭经济状况核对中心、永仁县殡葬管理所和殡葬执法队、永仁县殡仪馆。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）强化政治学习，全面从严治党持续深化。扛稳压实全面从严治党政治责任，抓实理论学习，强化政治和思想引领，把“两个维护”贯彻到民政工作全工程。坚持党组会、局务会班子成员轮流领学政策、法律法规制度，以班子示范带头作用促进理论学习。坚持理论学习中心组、党员微党课、民政讲坛等学习制度，形成浓厚的学习氛围，创建学习型机关。深入开展党史学习教育和作风教育，扎实开展全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育，强化督导检查，狠抓机关作风建设，常态化开展廉政提醒警示和作风纪律督查。2021年，开展“支部主题党日活动”11次，组织党员干部交流学习25人，组织专题学习30余次，组织民政讲坛、党员微党课12期，组织党史学习主题实践活动15次，开展“我为群众办实事活动”解决群众急难险重问题30余次。

（二）聚焦精准救助，社会救助保障精准有力。一是开展低保、特困审核确认权限下放至乡镇试点。制定《永仁县低保、特困审核确认权限下放至乡镇试点工作实施方案》，压实主体责任、强化业务培训、加强督促指导，进一步优化救助流程，提高救助效率。9月27日在全省改革完善社会救助制度试点工作交流培训会上进行交流发言，试点工作取得一定成效。二是巩固拓展脱贫攻坚成果。强化对未纳入低保的边缘易致贫户、脱贫不稳定易返贫户、低收入群体等重点对象排查核实，实现应保尽保、应退尽退。完成低保和特困人员救助供养标准提标工作，实现保障标准长效增长。三是完善乡镇临时救助备用金制度，优化临时救助审核审批程序，充分发挥临时救助“救急难”和”托底性”的作用。2021年以来累计发放社会救助保障资金2952.01万元，其中城乡低保5576人2132.32万元，特困供养504人591.14万元，实施临时救助743人次228.55万元。

（三）强化优质供给，殡葬服务质量不断提升。一是完善县殡葬基础设施建设。完善县殡仪馆、猛虎乡、永定镇农村公益性公墓基础设施配套建设，完成骨灰存放堂项目建设和初验，进一步完善全县殡葬基础设施的服务功能。二是完善基本殡葬服务。优化惠民殡葬补助资金申报、审批、兑补程序，加强县殡仪馆基本服务收费管理，规范和优化殡仪服务内容，严格执行收费标准。三是强化殡葬服务市场监管。聚焦公墓价格秩序、殡仪馆违法违规谋利行为、殡葬中介服务违法违规谋利行为、改变公益性安葬设施用途违规经营行为、殡葬用地违法违规行为等问题，扎实开展殡葬领域突出问题专项整治，促进殡葬行业健康发展。全县已建成投入使用农村公益性公墓7个，规划建设墓穴19993个，已建成墓穴1396个，安葬骨灰1015例。县殡仪馆累计火化遗体1291具，兑补惠民殡葬补助资金353.2万元。

（四）补齐短板弱项，养老服务体系建设加快推进。一是强化养老机构基础设施提质改造，提升养老服务水平。完成7个乡镇敬老院等级评定、厨房明厨亮灶、室外公厕改造，配备护理型床位85张。实施县级失能、半失能供养服务机构建设，推进电梯安装、医务室设立，配备护理型床位80张，全县护理型床位配备率达74%以上。完成15户困难家庭开展失能、残疾、高龄老年人居家适老化试点，完成农村失能半失能老年人摸排登记。二是以助餐为突破口，推进猛虎乡“猛虎村委会老年幸福食堂”建设运营，构建“十五分钟社区居家养老服务圈”。三是探索发展社会化养老产业。举行永仁县阳光四季康养公寓招商引资签约仪式，以公建民营的方式发展我县社会化养老服务产业。四是完善养老机构应急处置预案，抓实养老机构疫情防控、安全生产，组织敬老院管理人员及符合条件特困供养对象疫苗接种91人，开展全员核酸检测114人。五是实现80周岁以上高龄老人生活津贴“社银一体化”发放，累计发放资金118.15万元。

（五）创新工作机制，儿童关爱保障深入落实。一是完善未成年人保护机制。深入贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》，成立全县未成年人保护工作领导小组，推动部门沟通与协作，凝聚工作合力。认真落实儿童关爱保障政策，及时将符合政策的事实无人抚养儿童、孤儿纳入基本生活保障，累计发放各类儿童生活补助46.05万元。二是提高儿童关爱服务质量。搭建“专业社工+儿童督导员+儿童主任+志愿者”的儿童关爱保护平台，采取政府购买服务的方式，依托社工机构组织“儿童之家”活动，目前，我县已建成的15个儿童之家，组织活动110余场次，受益儿童达5000余人次。三是儿童关爱保护取得新成绩。2021年9月，永仁县民政局被民政部表彰为“全国农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作先进集体”。

（六）聚焦基层治理，基层社会治理能力明显增强。一是坚持高位推动，大力推进乡镇社工站建设。制发《永仁县乡镇社工站建设和服务项目实施计划》，举办基层民政工作人员社会工作能力提升培训班，7月份完成乡镇社工站挂牌工作。3月25日永仁县在全省乡镇（街道）社工站建设第一次调度会议上作了交流发言，社工站建设工作得到了省州肯定。二是完善城乡社区治理。持续深化基层群众自治，督促指导村（社区）落实“四议两公开”、村务联席会、“一约四会”等制度，加强和规范村务监督工作，推进社区减负，提高基层群众性自治组织规范化水平。三是规范社会组织管理。把好登记初审关，确保登记质量，扎实开展打击整治非法社会组织专项行动，做好行业协会商会脱钩改革“回头看”，做到应脱尽脱。2021年，全县共注册登记有社会组织50家，其中民办非企业10家，社会团体40家。

（七）优化专项服务，社会服务能力明显提升。扎实开展加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动，加强婚姻登记管理，全县婚姻登记率、婚姻登记合格率、婚姻登记档案完好率均达100%。加大残疾人信息精准核查力度，实现应纳尽纳，应退尽退，全年共发放困难残疾人两项补贴资金2244.14万元。积极开展“救助管理服务质量大提升”专项行动，救助流浪乞讨人员194人次。加强福利彩票销售站点管理，提升站点销售服务水平，完成福利彩票销售614.82万元。联合元谋县、大姚县完成第四轮县级行政区域界线联合检查，促进边界地区社会和谐稳定。

（八）紧盯项目建设，增强民生福祉保障。大力推进民生项目建设，切实抓好养老、殡葬、社会福利等项目的建设、管理和监督，补齐民政公共服务基础设施短板。年内完成了县救灾物资储备库、县骨灰存放堂建设、永定中心敬老院、宜就敬老院项目建设和验收，完成了1个村级儿童之家的项目建设，完成县儿童福利院项目主体施工。通过积极争取，2021年申报中央预算资金项目1个（永仁县老年综合护理院项目），申报国债项目1个（永仁县殡葬基础设施建设项目）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中：离休0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。永仁县殡仪馆有2张车用于遗体接送，由于工作的特殊性，出车不定时，通过平台派车不方便，永仁县殡仪馆2张车不在车辆编制内，但不出车时，按照相关公车停放管理办法停放在定点场所。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1550.61万元，其中：一般公共预算1313.11万元，政府性基金237.50万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3549.14万元对比收入减少1998.53万元，下降56.31%，减少的主要原因：部分直达乡镇的项目资金由乡镇自行预算上报，城乡低保、特困、孤儿、高龄补助等民生资金预算编制更加精确。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1550.61万元，其中:本年收入1550.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1313.11万元，政府性基金预算财政拨款237.50万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

一般公共预算财政拨款与上年2906.64 万元对比减少1593.52万元，下降54.82%，减少的原因是部分直达乡镇的项目资金由乡镇自行预算上报，城乡低保、特困、孤儿、高龄补助等民生资金预算编制更加精确；政府性基金预算财政拨款与上年数642.50万元对比减少405万元，下降63.04%，其减少原因是压缩项目支出，减少不必要的项目支出，优化财政支出结构。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1550.61万元。财政拨款安排支出 1550.61万元，其中：基本支出1253.11万元，与上年2497.64万元相比，减少1244.52万元，下降49.83%，减少的原因是部分直达乡镇的项目资金由乡镇自行预算上报，城乡低保、特困、孤儿、高龄补助等民生资金预算编制更加精确；项目支出297.5万元，与上年1051.50万元相比，减少754万元，下降71.71%，减少的原因是：压缩项目支出，减少不必要的项目支出，优化财政支出结构。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040699 其他司法支出:10.00 万元,主要用于困难人员司法救助。

2.2080201 行政运行:338.86 万元,主要用于财政直接支付人员工资,单位公用经费和人员工伤保险支出。

3.2080501 行政单位离退休:35.67万元,主要用于退休人员工资。

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:31.25 万元,主要用于在职人员养老保险。

5.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:11.67万元,用于缴纳职工职业年金。

6.2081001 儿童福利:1.49万元,主要用于孤儿生活补助。

7.2081002 老年福利:51.63万元,主要用于高龄老人生活补助。

8.2081004 殡葬:210万元,主要用于非财政供养人员亡故后入公墓安葬补助和殡仪馆遗物焚烧炉及污水处理系统补助资金。

9.2081107 残疾人生活和护理补贴:242.61万元,主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾护理补助。

10.2081901 城市最低生活保障金支出:82.03万元,主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

11.2081902 农村最低生活保障金支出:157.89万元,主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。

12.2082002 流浪乞讨人员救助支出:6.45万元,主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助。

13.2082102 农村特困人员救助供养支出:63.86万元,主要用于农村特困人员救助。

14.2082501 其他城市生活救助:11.79万元,主要用于两案人员生活补助。

15.2082502 其他农村生活救助:0.83万元,主要用于六十年代精简职工生活补助。

16.2101101 行政单位医疗:14.87万元,主要用于行政单位医疗支出。

17.2101102 事业单位医疗:5.68万元,主要用于事业单位医疗支出。

18.2101103 公务员医疗补助:9.20万元,主要用于公务员医疗补助支出。

19.2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出:237.50万元,主要用于殡仪馆缺口资金建设、殡葬运行经费、项目园区厂平费用支出。

20.2210201 住房公积金:27.34万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10.04万元，其中：政府采购货物预算10.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年12.5万元 ，减少7万元，下降0.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县民政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县民政局2022年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为72次，共计接待498人次。

无增减变化的原因是：厉行节约，压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县民政局2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年9.5万元减少7万元，下降73.68%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年9.5万元减少7万元，下降73.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置和运行维护费减少的原因是：2022年我单位殡仪馆两张殡葬车承包给第三方用于遗体接送，所产生的公务用车运行维护费用由第三方自行承担。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）殡葬改革运行费补助资金项目  

绩效目标：加大对县殡仪馆的投入使用，使殡仪馆能正常开展遗体接运、火化和骨灰寄存等工作服务，保障殡葬设备的正常运转，为丧属群众提供优质高效的殡葬服务，确保县殡仪馆正常高效运转。

（二）永仁县民政项目园区一期场地平整补助经费项目

绩效目标：为保证民政项目园区项目顺利推进，加快民政项目建设，确保项目按时按质进行，保障民政服务对象的合法权益。

（三）火炉尾气处理专项经费项目

绩效目标：为进一步推进殡葬改革工作，解决殡仪馆遗物焚烧和污水处理的问题，满足群众殡葬需求，进一步解决民生实事存在的问题，大力倡导殡葬新风尚，深化殡葬改革，逐步革除殡葬陋习，使殡葬改革和殡葬事业更好地服务于丧属群众，保障和改善民生，服务于生态文明建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、救济金、生活补助等方面的支出。

3.资本性支出：反映单位安排的资本性支出，主要是指房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县民政局2022年机关运行经费安排43.82万元，与上年196.29万元对比减少152.47万元，下降77.67%，主要是：30201办公费:6.00万元与上年26.27万元对比，减少20.27万元，下降77.16%；30205水费:0.50万元与上年0.5万元对比无增减变化；30206电费:0.70万元与上年3.1万元对比，减少2.4万元，下降77.42%；30211差旅费:6.16万元与上年14.79万元对比减少8.63万元，下降58.35%；30217公务接待费:3.00万元,与上年3万元对比无增减变化；30226劳务费:3.70万元，与上年37万元对比，减少33.3万元，下降90%；30228工会经费:4.00万元,与上年4.7万元对比减少0.7万元，下降14.89%；30231公务用车运行维护费:2.50万元，与上年12万元对比减少9.5万元，下降79.17%；30239其他交通费用:16.30万元,与上年18.28万元对比减少1.99万元，下降10.89%；30299其他商品和服务支出:0.96万元，与上年0.84万元对比，增加0.12万元，增长14.29%。机关运行费减少的原因是厉行节约，压缩经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县民政局资产总额1100.65万元，其中，流动资产20.17万元，固定资产1080.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.34万元，其中固定资产增加4.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县民政局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 永仁县民政局2022年预算重点领域财政项目文本公开

 项目一：

一、项目名称

殡葬改革运行费补助资金

二、立项依据

十七届县人民政府第65次常务会议纪要

三、项目实施单位

永仁县民政局

四、项目基本概况

为确保殡仪馆高效稳定运行，使各项工作走上正轨。

五、项目实施内容

保障永仁县殡仪馆的正常运转

六、资金安排情况

县本级财政共计安排156.68万元，用于永仁县殡仪馆的工作与人员运转。

七、项目实施计划

目前，永仁县殡仪馆在正常运转中。

八、项目实施成效

加大对县殡仪馆的投入使用，使殡仪馆能正常开展遗体接运、火化和骨灰寄存等工作服务，保障殡葬设备的正常运转，为丧属群众提供优质高效的殡葬服务，确保县殡仪馆正常高效运转。

项目二：

一、项目名称

永仁县民政项目园区一期场地平整补助经费项目

二、立项依据

十七届县人民政府第19次常务会议纪要

三、项目实施单位

永仁县民政局

四、项目基本概况

保证项目园区顺利开工，推动民政项目正常建设。

五、项目实施内容

保障民政项目的顺利实施。

六、资金安排情况

县本级财政共计安排50万元，用于永仁县殡仪馆遗物焚烧炉和污水处理系统建设。

七、项目实施计划

目前，遗物焚烧炉和污水处理系统项目正在实施中。

八、项目实施成效

为保证民政项目园区项目顺利推进，加快民政项目建设，确保项目按时按质进行，保障民政服务对象的合法权益。

项目三：

一、项目名称

火炉尾气处理专项经费项目

二、立项依据

永仁县发展和改革局关于永仁县民政项目园区一期场地平整项目投资计划的批复（永发改社会〔2019〕1号）

三、项目实施单位

永仁县民政局

四、项目基本概况

保证项目园区顺利开工，推动民政项目正常建设。

五、项目实施内容

保障群众殡葬需求，逐步革除殡葬陋习。

六、资金安排情况

县本级财政共计安排51.57万元，用于永仁县民政项目园区一期场地平整建设。

七、项目实施计划

目前，永仁县民政项目园区一期场地平整已完成。

八、项目实施成效

为进一步推进殡葬改革工作，解决殡仪馆遗物焚烧和污水处理的问题，满足群众殡葬需求，进一步解决民生实事存在的问题，大力倡导殡葬新风尚，深化殡葬改革，逐步革除殡葬陋习，使殡葬改革和殡葬事业更好地服务于丧属群众，保障和改善民生，服务于生态文明建设。

监督索引号53232700331400111