永仁县疾病预防控制中心2022年部门预算公开

监督索引号53232700377800000

 

永仁县疾病预防控制中心2022年预算公开目录

 

第一部分 永仁县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县疾病预防控制中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 永仁县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位基本职责：疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测、突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

（二）机构设置情况

永仁县疾病预防控制中心内设11个部室，分别是急传科、免规科、公共卫生科、卫生监科、地病科、结防科、检验科、皮防科、防艾科、中心办公室、财务科。

（三）重点工作概述

主要对疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测、突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 1人，事业编制26人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入758.67万元，其中：一般公共预算758.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年686.62万元对比增加72.05万元，主要原因分析：2022年新调入2人，基本支出的收入增加，二类疫苗增加导致财务总收入比2021年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入758.67万元，其中:本年收入758.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款758.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年686.62万元对比增加72.05万元，主要原因分析：2022年新调入2人，基本支出的收入增加，二类疫苗增加导致财务总收入比2021年增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出758.67万元。财政拨款安排支出758.67万元，其中：基本支出478.67万元，与上年426.62对比增加52.05万元，主要原因是2022年新调入2人，基本支出增加导致基本支出比2021年增加；项目支出280万元，与上年260万元对比增加20万元，主要原因是二类疫苗增加导致项目支出比2021年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208类社会保障和就业支出 77.6万元，主要用于：2080502事业单位离退休37.64万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.96万元。

210类卫生健康支出646.10万元，主要用于：2100401疾病预防控制机构609.62万元，2101101行政单位医疗0.87万元，2101102事业单位医疗25.15万元，2101103公务员医疗补助10.46万元。

221类住房保障支出34.97万元，主要用于：2210201住房公积金34.97万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

单位资金支出无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少1.15万元，下降76.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为42次，共计接待375人次。

增减变化原因：较上年增减无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.15万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.15万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：由于公车改革，我单位2022年无公务用车编制，但实有车辆为2辆，均为疫苗运输车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：二类疫苗接种成本

绩效目标：1、及时审核疫苗采购供应商资质，按照中心的采购流程做好准备工作，预测2022年所需二类疫苗进购数量 2、按照预算完成280万元的二类疫苗采购任务，完成2022年二类疫苗接种。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县疾病预防控制中心2022年机关运行经费安排19.67万元，与上年18.52万元对比增加1.15万元。主要原因分析：2022年度新调入2人导致办公费、印刷费、水费、维修(护)费等运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县疾病预防控制中资产总额1456.15万元，其中，流动资产471.57万元，固定资产280.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程704.21万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加231.55万元，其中固定资产增加86.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

第二部分  永仁县疾病预防控制中心2022年部门预算表（详见附表）

 

 

第三部分 永仁县疾病预防控制中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

项目一：

一、项目名称

二类疫苗接种成本

二、立项依据

文号:云发改价格【2020】599号，标题：关于二类疫苗运输费和接种服务费收费标准，出台时间：2020年。

三、项目实施单位

永仁县疾病预防控制中心

四、项目基本概况

严格按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》要求采购和储备二类疫苗，县疾控中心严格审核疫苗供应商资质，每月头3个工作日在云南省招标平台上向中标的疫苗厂家进行采购，疫苗生产企业委托省疾控中心将所采购的疫苗运输到县疾控中心，县疾控中心再根据各接种单位上报的计划供给本行政区域接种单位。按照接种单位上报计划和二类疫苗针对传染病发病情况，预测2022年所需二类疫苗进购数量       

按照预算完成280万元的二类疫苗采购任务，完成2022年二类疫苗接种。 

五、项目实施内容

狂犬疫苗接种、甲肝减毒活疫苗接种、水痘减毒活疫苗接种、流感疫苗接种、宫颈癌疫苗接种、23价肺炎疫苗接种、手足口病疫苗接种、Hib疫苗接种、乙肝疫苗接种。             

六、资金安排情况

二类疫苗接种成本资金来源：县级配套资金280万元。

七、项目实施计划

2022年12月前完成 2022年我单位预算二类疫苗收入280万元。

加强疫苗管理，及时购进接种单位所需二类疫苗。

及时汇款给二类疫苗厂家，防止因汇款不及时使疫苗购进不足导致疫苗针对传染病的暴发和流行。

八、项目实施成效

接种狂犬疫苗暴露于狂犬病病毒后狂犬疫苗接种人群全覆盖、接种甲肝减毒活疫苗甲型病毒性肝炎易感者、水痘疫苗接种1岁以上的水痘易感者、流感疫苗接种冬春季流感好发季节自愿接种者、宫颈癌疫苗接种适龄期妇女自愿接种者、23价肺炎疫苗接种2岁以上的易感人群、手足口疫苗接种6月龄—5岁肠道病毒型71型易感者、hib疫苗接种2月龄-5周岁儿童易感者、乙肝疫苗接种乙型肝炎易感者、满意度永仁县疫苗接种人群疫苗接种人群。

监督索引号53232700377800111