永仁县妇女联合会2022年部门预算公开

 

监督索引号53232700171300000

第一部分永仁县妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分永仁县妇女联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县妇女联合会2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分永仁县妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县妇女联合会，县妇联是县委领导下的群众团体组织，县人民政府妇女儿童工作委员会办公室是协助县政府实施妇女、儿童纲要的常设办事机构。县妇联与县人民政府妇女儿童工作委员会办公室合署办公，实行两块牌子、一套人马，并在县妇联内加挂县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的牌子。县妇联主要职能：围绕经济建设中心，团结、组织广大妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发民展；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童的合法权益；协助政府制定和大力实施妇女儿童纲要，改善和优化妇女、儿童生存发展环境，推动社会全面进步；发挥女性特殊作用，通过多种途径，组织广大妇女开展多形式的有益活动，弘扬传统美德和高尚风格，服务社会精神文明；协助县委制定和实施《女干部培养和选拔规划》，积极推荐、培养女干部；完成县委、县政府和上级部门交办其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、县妇儿工委办公室，与上年相比没有变化。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、继续巩固在乡镇、村（社区）建设的“妇女之家”。

2、开展慰问走访送温暖活动。主要是对贫困户、贫困妇女、两癌妇女的慰问品，做好“贫困母亲两癌救助”金的发放。

3、年内需开展丰富多彩的“三八”、“六一”庆祝活动，重点对贫困妇女儿童、单亲、留守、孤残等困境儿童的慰问活动。

4、组织开展好县委县人民政府安排组织的“赛装活动”。

5、认真组织实施好妇女发展项目，搭建妇女创业平台，积极促进妇女发展。

6、精准发力助推脱贫攻坚。通过自办和联办的形式组织建档立卡妇女参加种植养殖、手工刺绣、育婴师培训、电子商务、外出务工等适合农村贫困妇女特点的实用技术培训，大力开展“巾帼脱贫行动”，积极培植树巾帼示范基地。

7、接待处理妇女儿童来信来访，努力保障妇女儿童权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入78.83万元，其中：一般公共预算78.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年89.16万元对比减10.33万元，主要原因分析：我单位较上年人员减少1人导致相关人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入78.83万元，其中:本年收入78.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年89.16万元对比减10.33万元，主要原因分析：我单位较上年人员减少1人导致相关人员经费减少。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出78.83万元。财政拨款安排支出78.83万元，其中：基本支出75.83万元，与上年86.16万元对比减少10.33万元，主要原因分析我单位较上年人员减少1人导致相关人员经费减少；项目支出3万元，与上年3万元对比对比无变化，主要原因分析单位项目无新增，主要县妇儿工委办公室工作和妇女儿童节日活动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012901行政运行:61.24万元主要用于机关人员工资和机构动转支出；2012999其他群众团体事务支出:3.00万元主要用于三八节、六一节活动经费和妇女儿童专项经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:5.28万元主要用于机关人员养老保险；2101101行政单位医疗:3.37万元,2101103公务员医疗补助:1.32万元主要用于机关人员医疗保险；2210201住房公积金:4.62万元主要用于机关人员住房公积金单位缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年0.2万元增加0.3万元，增长150.00%，具体变动情况如下：2021年省州检查较上年增加根据，2021年工作情况预算。

（一）因公出国（境）费

永仁县妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县妇女联合会2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.2万元增加0.3万元，增长150.00%，具体变动情况如下：预计国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增加变化原因2021年省州检查较上年增加，根据2021年工作情况预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、妇女儿童节日经费，财政预算安排1.5万元，绩效目标：关爱留守妇女、困境儿童，利用“三八”、“六一”、等重大节日开展关爱活动；继续完善农村妇女“两癌”系统的信息录入工作，同时做好对患病妇女的救助工作。做好农村留守妇女儿童、困难妇女儿童等的帮扶关爱工作。

2、县妇儿工委办公室工作经费。财政预算安排1.5万元，绩效目标：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神和全国妇女第十二次代表大会精神，坚持中国共产党的领导，坚定改革方向，团结动员全县各族各界妇女坚定不移跟党走，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢牢把握跨越发展、冲刺小康的时代使命，进一步筑牢广大妇女高举旗帜、维护核心、紧跟党走的思想根基，进一步拓展发挥妇女“两个独特作用”的载体平台，进一步构建广泛联系妇女、深入服务妇女的工作体系，与新时代同行、为新目标奋斗、在新征程建功、做新时代新女性，为永仁跨越发展、全面建成小康社会贡献巾帼力量！

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

10、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县妇女联合会2022年机关运行经费安排9.7万元，与上年对比11.00万元减少1.3万元，主要原因分析是人员减少导致工作经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县妇女联合会资产总额36.88万元，其中，流动资产34.38万元，固定资产2.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.88万元，其中固定资产减少0.35万元，流动资产减少18.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县妇女联合会2022年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县妇女联会2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：妇女儿童节日经费

一、项目名称

妇女儿童节日经费

二、立项依据

1、州妇联要求及往年活动开展情况，计划组织开展2022年三.八妇女节、六.一儿童节相关活动；

2、2022年工作计划。

3、县妇联工作职责。

三、项目实施单位

永仁县妇女联会

四、项目基本概况

计划组织开展2022年三.八妇女节、六.一儿童节相关活动。三.八妇女节涉及广场大赛搭建舞台，补助参赛队伍租借服装、化装等活动经费；六.一儿童节计划购买慰问品看望困境儿童、留守儿童100名。

五、项目实施内容

能够确保全县关爱妇女儿童工作目标任务的顺利完成，通过妇女儿童节日工作项目，组织相关工作人员进行项目活动安排，邀请妇女儿童参加比赛，宣传妇女儿童相关政策。

六、资金安排情况

县本级财政共计安排1.50万元，用于2022年三.八妇女节、六.一儿童节相关活动。

七、项目实施计划

计划组织开展2022年三.八妇女节、六.一儿童节相关活动。需要搭建三.八妇女节广场大赛搭建舞台，补助参赛队伍租借服装、化装等活动经费。六.一儿童节看望慰问困境儿童、留守儿童100名。

八、项目实施成效

关爱留守妇女、困境儿童，利用“三八”、“六一”、等重大节日开展关爱活动。做好农村留守妇女儿童、困难妇女儿童等的帮扶关爱工作。确保全县妇女儿童的身体健康和生命安全，促进经济、社会全面发展。

项目二：县妇儿工委办公室工作经费

一、项目名称

县妇儿工委办公室工作经费

二、立项依据

1、县妇女儿童工作考核要求。

2、2022年工作计划。

3、县妇联工作职责。

三、项目实施单位

永仁县妇女联合会

四、项目基本概况

县妇联深入推进《永仁县妇女发展规划》和《永仁县儿童发展规划》的实施，认真贯彻落实男女平等基本国策和“儿童优先”原则，切实强化责任意识，各司其职，相互配合，着力解决妇女儿童发展中的突出问题，“两个规划”实施成效显著，妇女儿童优先发展的氛围更加浓厚，妇女儿童的生存保护环境得到极大改善。

五、项目实施内容

对县妇儿工委成员单位和妇女儿童工作者开展“两规”、男女平等基本国策和儿童优先基本原则、“三法两办法”等内容进行培训，要对“两规”实施情况进行监测评估。加大法律、法规宣传力度，在增强妇女的素质和能力基础上，切实维护妇女儿童合法权益。

六、资金安排情况

县本级财政共计安排1.50万元，用于2022年县妇儿工委办公室日常工作经费及开展“两规”、男女平等基本国策和儿童优先基本原则、“三法两办法”等内容进行培训。

七、项目实施计划

1、咨询专业人员编制两规

2、班子会对编制两规的审核工作

3、对乡镇、村妇联干部和县妇儿工委成员单位、县级部门妇委会主任，开展“两规”、男女平等基本国策和儿童优先基原则、“三法两办法”等内容培训。

八项目实施成效

加强妇女的思想引领，解放思想，开拓创新，加大法律、法规宣传力度，在增强妇女的素质和能力基础上，切实维护妇女儿童合法权益，全面提升妇女在经济、政治、社会和家庭中的地位，为我县政治、经济、文化、社会全面和谐发展贡献巾帼之力。

监督索引号53232700171300111