永仁县机关事务服务中心2022年预算公开

永仁县机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计315.00万元，较上年增加4.50万元，增长1.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县机关事务服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县机关事务服务中心2022年公务接待费预算为150.00万元，较上年减少0.50万元，下降0.33%，国内公务接待批次为600次，共计接待6500人次。

增减变化原因：严格执行厉行节约，公务接待费用较上年减少 。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县机关事务服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为165.00万元，较上年增加5.00万元，增长3.13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费165.00万元，较上年增加5.00万元，增长3.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。

增减变化原因：平台公务用车逐年老化，运行成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县机关事务服务中心本级项目支出绩效目标情况：

1. 政务中心运行维护费

绩效目标：提升政务中心办公环境质量，改善办公条件。根据实际需要，及时对政务中心办公楼及附属设施进行维修维护，全年集中维修维护预计20次，4栋办公楼卫生打扫350余次，公共会议室保洁保障服务300余次，会议室值机保障服务300余次，政务中心绿化修剪及管护50余次，周转房集中维修维护预计5次，全年视频会议传输80次，卫生保洁合格率≥95%，零星修缮验收合格率≥95%，零星修缮（维修）及时率90%，设施设备（系统)发生故障次数≤10次，后勤保障满意度≥95%。

2. 公务用车综合保障平台运行经费

绩效目标：及时报销公务用车综合保障平台驾驶员差旅费，按时缴纳单位承担部分的驾驶员保险，保障县级部门公务出行正常用车。保障公务用车综合保障平台运行率≤90%，公务出行用车满意度≥95%，预计全年保障公务用车出行1500车次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

永仁县机关事务服务中心资产总额218.85万元，其中，流动资产11.84万元，固定资产207.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少79.11万元，其中流动资产减少117.20万元，固定资产增加38.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县机关事务服务中心2022年   部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县机关事务服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

一、项目名称

永仁县政务中心运行维护经费

二、立项依据

单位职能职责及年度工作计划

三、项目实施单位

永仁县机关事务服务中心

四、项目基本概况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府中心工作，坚持管理科学化、保障法制化、服务社会化方向，加快形成机关事务健全的管理体制、完备的制度标准、规范的管理行为、严密的考核评价和监督检查机制，全面推进机关事务依法治理、科学管理，为机关单位高效有序运转提供有力保障。

五、项目实施内容

提升政务中心办公环境质量，改善办公条件，根据实际需要，及时对政务中心办公楼及附属设施进行维修维护；做好政务中心消防、安全保卫、环境卫生、绿化等日常管理工作；做好政务中心会务服务保障工作。

六、资金安排情况

永仁县政务中心运行维护经费项目资金来源：县级配套资金。

七、项目实施计划

永仁县政务中心运行维护经费项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

提升永仁县政务中心办公环境质量，改善办公条件，为机关单位高效有序运转提供有力保障。

项目二：

一、项目名称

公务用车综合保障平台运行经费

二、立项依据

单位职能职责及年度工作计划

三、项目实施单位

永仁县机关事务服务中心

四、项目基本概况

强化平台公务用车管理，创新公务出行保障，深入贯彻落实《党政机关公务用车管理办法》，加强对公务用车综合保障平台车辆的监督管理。

五、项目实施内容

及时报销公务用车综合保障平台驾驶员差旅费，按时缴纳单位承担部分的驾驶员保险，保障县级公务用车综合保障平台正常运转。  

六、资金安排情况

公务用车综合保障平台运行经费项目资金来源：县级配套资金。

七、项目实施计划

公务用车综合保障平台运行经费项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

做好县级公务用车综合保障平台管理工作，保障县级公务用车综合保障平台正常运转，致力为建好“三大园”，建设精致县城和“四美”乡村、富裕美丽幸福新永仁做好服务、贡献力量。

监督索引号53232700173400111