永仁县卫生监督所2022年度部门预算公开

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永仁县卫生监督所2022年预算公开目录  

第一部分 永仁县卫生监督所2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占有使用情况  

第二部分 永仁县卫生监督所2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、部门政府购买服务预算表  

十四、对下转移支付预算表  

十五、对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

第三部分 永仁县卫生监督所2022年预算重点领域财政项目文本公开  

一、项目名称  

二、立项依据  

三、项目实施单位  

四、项目基本概况  

五、项目实施内容  

六、资金安排情况  

七、项目实施计划  

八、 项目实施成效  

第一部分 永仁县卫生监督所2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

永仁县卫生监督所是县卫生局行使卫生执法的执行机构，行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，承担着全县的公共场所卫生、劳动卫生、放射卫生、学校卫生、饮用水卫生、消毒卫生的卫生监督和传染病防治、医疗机构执业行为、母婴保健服务、血液及制品安全的监督工作。将全县的卫生监督职能统一集中，在县卫生局的领导下和上级卫生监督机构的指导下，开展综合性卫生监督执法工作。永仁县卫生局卫生监督所具体承担《传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》、《职业病防治法》、《执业医师法》、《中华人民共和国献血法》、《母婴保健法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《尘肺病防治条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《学校卫生工作条例》等卫生法律、法规和规章规定的卫生监督执法工作。  

（二）机构设置情况  

永仁县卫生监督所共设置5个内设机构，包括：办公室、公共卫生监督科、许可管理科、医疗机构监督科、稽查科。  

（三）重点工作概述  

卫生行政执法工作在县委、县人民政府的领导下和上级业务主管部门的指导下，全面贯彻落实省、州、县卫生计生工作会议精神，认真落实各项措施，全面做好各项卫生行政执法工作。根据《楚雄州卫生监督综合综合执法考核规范（试行）》，认真抓好各项卫生监督执法工作。为加强行业监管，规范医疗机构执业行为，维护群众健康权益，解决医疗机构违规出租承包科室、违规应用医疗技术、超范围开展诊疗活动、违规发布医疗广告等突出问题，医疗机构监督科组织人员对辖区内医疗机构开展检查。经检查各医疗机构均持有效《医疗机构执业许可证》，公立医疗机构均按照相关卫生法律法规依法执业，严格按许可核准登记的诊疗科目开展医疗执业活动，未发现出租承包科室，未发现医疗机构开展干细胞临床应用技术及未备案开展限制临床应用的医疗技术。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入143.9万元，其中：一般公共预算143.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年106.64万元对比增加37.26万元，主要原因分析：2022年新调入1人，基本支出的收入增加导致2022年财务总收入比2021年增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入143.9万元，其中:本年收入143.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.9万元（本级财力143.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年106.64万元对比增加37.26万元，主要原因分析：2022年新调入1人，基本支出的收入增加导致2022年财务总收入比2021年增加。  

四、预算单位支出情况  

（一）预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出143.9万元。财政拨款安排支出143.9万元，其中：基本支出143.9万元，与上年104.64万元对比增加39.26万元，主要原因分析：2022年新调入1人，基本支出增加导致基本支出比2021年增加；项目支出0万元，与上年2万元对比减少2万元，主要原因分析：2022年减少了监督执法经费2万元导致项目支出比2021年减少。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

208社会保障和就业支出 25.41万元，主要用于：2080501行政单位离退休8.51万元，2080502事业单位离退休7.91万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.99万元。  

210卫生健康支出110.63万元，主要用于：2100402卫生监督机构101.98万元，2101101行政单位医疗5.78万元，2101102事业单位医疗0.04万元，2101103公务员医疗补助2.83万元。  

221住房保障支出7.86万元，主要用于：2210201住房公积金7.86万元。  

（二）财政专户管理资金支出情况  

本单位无财政专户管理的支出。  

（三）单位资金支出情况  

单位资金支出无。  

五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无  

（三）经济社会事业发展事项  

无  

六、政府采购预算情况  

无  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

永仁县卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

永仁县卫生监督所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。  

（二）公务接待费  

永仁县卫生监督所2022年公务接待费预算为0.78万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待156人次。  

增减变化原因：较上年无增减变动。   

（三）公务用车购置及运行维护费  

永仁县卫生监督所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

增减变化原因：较上年无增减变动。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

我单位2022年无重点项目预算  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。  

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。  

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。    

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。  

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金  

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。  

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。  

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

永仁县卫生监督所2022年机关运行经费安排10.64万元，与上年10.29万元对比增加0.35万元。主要原因分析：2022年度新调入1人导致办公费、印刷费、水费、维修(护)费等运行经费相应增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

永仁县卫生监督所资产总额497.04万元，其中，流动资产25.87万元，固定资产471.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加231.55万元，其中固定资产增加4.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

               第二部分 永仁县卫生监督所2022年部门预算表（详见附表）  

第三部分 永仁县卫生监督所2022年预算重点领域财政项目文本公开  

我单位本年度无重点领域财政项目  

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