中国共产主义青年团永仁县委员会2022年部门预算公开

监督索引号53232700171200000

第一部分中国共产主义青年团永仁县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分中国共产主义青年团永仁县委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 中国共产主义青年团永仁县委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 中国共产主义青年团永仁县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州、县党委要求，领导全县共青团、青联和少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。

2.参与制定永仁县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用，畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、青年创业就业等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究永仁县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5.协助县政府教育部门做好职高、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.积极围绕中心服务大局，组织永仁青年在全县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责永仁县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8.参与全县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9.履行永仁县重点青少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10.参与制定有关永仁青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

11.完成县委、县人民政府和团州委交办的有关工作。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团永仁县委员会设2个内设机构（股所级），分别为1个办公室，履行团县委、县少工委办公室职责，负责机关综合协调、督查督办和服务保障工作等；1个青年发展股，负责处理县青联的日常事务及委员的联络工作等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）以党史学习教育为契机，切实抓好青少年思想政治引领。全县各级团干部、团员青年开展“青年大学习”12季九期，组织“青年马克思主义者培养工程”暨部分新任职基层团组织书记培训班一期；组建县委党史学习教育青年宣讲团,共开展宣讲15场次，覆盖团员青年450人；在全县各级团组织、少先队组织广泛开展富有青年特点、少年儿童特色的党史学习教育。开展纪念五四运动102周年系列活动，开展“红领巾心向党”、清明祭英烈、“请党放心、强国有我”72周年建队纪念日等丰富多彩的团队活动；永仁县原宜就镇老怀哨村党总支书记、村委会主任李发旺被授予2021年“楚雄青年五四奖章”称号；“五四”期间评选表彰县级先进集体16个，先进个人27人；抓实意识形态和网络意识形态工作责任制，专题研究意识形态工作，组织动员广大团员青年旗帜鲜明地发出正面声音，发挥好青年在网上舆论斗争中的主力军作用，推动形成有利于青少年健康成长的网络环境。

（二）以党建带团建，激发基层活力，着力巩固改革成果。认真落实“一岗双责”责任制，制定《共青团永仁县委全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育实施方案》、模范机关创建实施方案等文件，建立责任清单，着力提升党支部标准化规范化建设水平，与县委组织部联合下发《关于进一步加强党建带团建工作的实施意见》，以党建为统领，推动团的建设纵深发展；根据《中国共产主义青年团发展团员工作细则》，规范团员发展程序，严把团员入口关，新建非公企业团组织8个、社会领域团组织20个；顺利村（社区）团组织换届选举工作；全县24所中小学校成立少工委并召开第一次代表大会；着重抓好机关单位和学校团组织建设，整顿软弱涣散团支部，切实增强基层团组织凝聚力和战斗力。

（三）坚持围绕中心服务大局，激发青春力量，助推经济社会发展。发放青年创业贷款60户，累计金额1092万元，带动就业人数180人；承办2021中国·永仁直苴彝族“云上赛装节”、“彝族赛装文化”青年创新创业大赛活动；组织120名乡镇青年参加“助力乡村振兴·电商人才公益培育计划”；选送1名优秀电商人才赴北京参加“一县一星”深度培训；31名大学生西部计划志愿者在教育、农技、扶贫等岗位上开展志愿服务工作；招募60余名返乡在校大学生开展寒暑期社会实践活动；全县已注册志愿者5038名、发布志愿服务活动项目15个、开展志愿服务活动累计时长160小时；开展“青春志愿行 温暖回家路”、3.12植树活动、“七彩假期”、暑期“返家乡”社会实践、“全民国家安全教育日普法宣传、“九九重阳暖人心，义诊义剪健康行”等志愿服务活动；积极组织青年志愿者开展“‘河’我一起·守护母亲河”河流净摊环保志愿活动，全面发动青年团员助力我县爱国卫生运动暨美丽县城创建。

（四）聚焦青年热点，发挥桥梁纽带作用，服务青年成长取得新进步。推动《永仁县中长期青年发展规划（2020—2025年）》落地见实，制定下发《永仁县青年工作联席会议制度》，召开永仁县第一次青年联席工作会议；在永仁一中、县民族中学、莲池中学开展预防青少年违法犯罪试点活动，辅导时长达60小时，帮教青少年90余名；开展“情暖童心·缤纷假日”公益活动，开展为期暑期夏令营活动，为全县60名特殊家庭儿童开展周末课外辅导；开展“青春公益·情暖人心”为主题的支教活动；利用“5.20”、“七夕节”、“12.12”等节点，开展健康的青年交友交流活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

所属单位0个。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入124.43万元，其中：一般公共预算124.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年108.09万元对比增加16.34万元，主要原因分析：由于新招录人员，相应的各项工资、社会保险、医疗保险费相应增加，导致本年收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入124.43万元，其中:本年收入124.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.43万元，（本级财力124.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年108.09万元对比增加16.34万元，主要原因分析：由于新招录人员，相应的各项工资、社会保险、医疗保险费相应增加，导致本年收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出124.43万元。财政拨款安排支出124.43万元，其中：基本支出122.43万元，与上年106.09万元对比增加16.34万元，主要原因分析：工资福利支出增加；项目支出2万元，与上年2万元对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出108.33万元。主要用于2012901行政运行106.33万元，2012902一般公共服务支出2万元。

208社会保障和就业支出5.82万元。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.82万元。

210卫生健康支出5.19万元。主要用于:2101101行政单位医疗3.73万元，2101103公务员医疗补助1.45万元。

221住房保障支出5.09万元。主要用于:2210201住房公积金5.09万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

单位资金支出无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团永仁县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.06万元，下降23.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团永仁县委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团永仁县委员会2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.06万元，下降23.07%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

增减变化原因：遵守执行中央八项规定及相关精神，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团永仁县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

青少年管理工作经费2万元，其预算绩效目标为：①主题团队日活动、志愿服务活动、党团知识宣传活动每年开展次数≥10次；②通过开展活动，增强广大青少年凝聚力；培养了青少年思想道德、创新精神、实践能力；为青少年发展创造了更好的环境和条件；为全县经济社会发展发挥了积极作用。③每份党团知识宣传材料费用不高于8元，主题活动人均培训标准不高于150元/人；④党团知识普及率≧90%；⑤全县6-35周岁青少年满意率≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团永仁县委员会2022年机关运行经费安排8.32万元，与上年对比增加1.25万元，主要原因分析：本年新招录人员，增加机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

中国共产主义青年团永仁县委员会资产总额53.87万元，其中，流动资产47.23万元，固定资产6.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.78万元，其中固定资产增加2.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分中国共产主义青年团永仁县委员会2022年部门预算表（详见附表）

第三部分中国共产主义青年团永仁县委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

青少年管理工作经费

二、立项依据

《中共永仁县委永仁县人民政府关于印发<永仁县中长期青年发展规划（2020-2025）>的通知》、《中共永仁县委办公室 永仁县人民政府办公室关于建立永仁县青年工作联席会议制度的通知》和其他相关法律法规。

三、项目实施单位

中国共产主义青年团永仁县委员会

四、项目基本概况

调查青年思想动态和青年工作状况，研究永仁县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，开展青少年思想引领工作，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设事务进行规划和管理，参与全县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

五、项目实施内容

通过开展主题团队日活动、志愿者活动，对全县6-35周岁青少年进行党团知识宣传，调查青年思想动态和青年工作状态，开展青少年思想引领；对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设事务进行规划和管理；组织永仁青少年在全县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

六、资金安排情况

青少年管理工作办公经费2万元。

七、项目实施计划

中国共产主义青年团永仁县委员会青少年管理工作经费项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

（一）着力提升青少年思想政治引领的针对性实效性。围绕“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题，引领全县各级团组织、少先队组织开展主题团日、主题队课等活动。组建青年宣讲团，大会后开展党的二十大精神宣讲。通过“青年大学习”网上主题团课、“三会两制一课”等手段，常态化、全覆盖地和青年面对面进行理论宣讲，切实强化青年理想信念教育；持续组织开展“四史”和《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》学习，创新活动形式、活动载体，交流读书心得。加强入团、入队的仪式教育，突出党、团、队相衔接培养链条的思想政治教育功能；牢牢把握正确舆论导向，通过共青团永仁县委员会微信公众号、视频号，及时准确的宣传共青团工作，把体现党的主张和反映人民心声统一起来，充分发挥正面宣传鼓舞青年、激励青年的重要作用；及时研判青年思想动态，防范化解各类风险；发挥组织动员优势，在重大舆情和突发事件面前敢于出手亮剑、善于发声斗争，确保关键时刻能冲得上、顶得住、打得赢；组织团员青年学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，学习党领导青年运动的光辉历程，学习共青团在党的领导下团结带领一代代青年跟党奋斗的光辉历程，综合运用小程序、短视频等手段，推出系列青少年党史、团史课程。针对青少年思想意识形成规律，开展打卡红色地标、缅怀革命先烈、寻访历史足迹等沉浸式、体验式、互动式实践，引导青少年在亲身体验中学深党史、团史知识，形成思想认同。

（二）团结引领团员青年建功新时代、奋进新征程。立足新发展阶段，围绕实施乡村振兴战略、建好“三大园”、建设精致县城和“四美”乡村等县委县人民政府重大部署，找准结合点、切入点、着力点，团结引领团员青年立足岗位创新创效、建功立业，在贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展上作贡献。挖掘青年突击队、青年文明号等品牌的新时代内涵，继续培育永仁新兴青年群体；深化志愿服务活动。积极向县创文办、创卫办汇报对接，争取资金支持探索开发积分商城平台，通过以志愿服务累计积分，以积分兑换商品的方式，更好地激发广大群众参与到志愿服务工作中来。

（三）提高服务青少年工作的专业化精准化水平。推动《永仁县中长期青年发展规划（2020—2025年）》纵深实施，召开永仁县第二次青年工作联席会议。聚焦“双减”、青年生育等问题，常态化深入青年调研，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”工作；以“我为青年办实事”为主题，持续推进“微心愿”、“情暖童心 缤纷假日”等项目，为农村留守儿童、农民工随迁子女等重点青少年群体提供帮助；创新形式持续开展“情满朝阳·欣然圆梦”永仁县预防青少年违法犯罪试点活动；加强与上级团委、云南省青少年发展基金会的沟通汇报，争取项目资金，让更多的希望工程项目落地永仁，为更多低收入家庭学子提供奖学金、助学金政策帮扶。

（四）持续巩固和夯实团的基层基础。筹备完成共青团永仁县第二十次代表大会；强化“一站两联”作用发挥，落实深入基层调查研究、密切联系青年等机制；扩大基层团组织有效覆盖面，对软弱涣散团支部进行分类指导、提质增效；进一步扩大“两新”团组织覆盖面，争取年内新建非公企业团组织不少于5个；按照县域共青团基层组织深化改革要求，借鉴首批改革试点经验，顺利推进我县共青团基层组织改革；巩固“青年之家”阵地，更好发挥联系服务青年的平台枢纽作用；推进少先队组织深化改革，贯彻《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，落实全团带队政治责任。

（五）扎实推进全面从严治团。深入分析新形势新情况，明确“以党的政治建设为统领，以抓团组织建设从严、团干部队伍管理从严、团员队伍管理从严为重点，以制度建设为保障”的整体工作格局，严格落实《新时代全面从严治团实施纲要》和《中国共产主义青年团纪律处分条例（试行）》，确保党的集中统一领导在团内得到坚决贯彻；专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为班子会议“第一议题”，通过组织培训、专题讲座、参观交流、素质拓展训练等多种方式，进一步做好基层团干部的培训工作；科学制定团员发展计划，严格入团程序，提高发展团员的质量。

监督索引号53232700171200111