永仁县县志编纂委员会办公室2022年部门预算

监督索引号53232700143400000

第一部分 永仁县县志编纂委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县县志编纂委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县县志编纂委员会办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分永仁县县志编纂委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织、指导、督促和检查全县地方志工作。

2、受县人民政府委托负责草拟地方志工作规划和编纂方案。

3、负责组织编纂地方志书、乡土志、地方综合年鉴。

4、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志、推动地方志理论。

5、负责组织开发利用地方志资源。

6、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、年鉴编辑室和县志续修室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、完成《永仁年鉴》(2022)卷的编辑出版工作。

2、完成乡土志书编纂任务、省情微视频拍摄任务。

3、完成省州年鉴组稿报送工作。

4、开展部门志专业志指导工作。

5、开展地情资源挖掘工作及乡土志编纂指导工作。

6、发挥用志用鉴工作。

7、开展好本部门党建工作。

8、完成脱贫攻坚工作及乡村振兴工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入109.41万元，其中：一般公共预算109.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年117.57万元对比减少8.16万元，主要原因分析厉行节约严格把预算关压缩经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入109.41万元，其中:本年收入109.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年117.57万元对比减少8.16万元，主要原因分析厉行节约严格把预算关压缩经费。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出109.41万元。财政拨款安排支出109.41万元，其中：基本支出91.41万元，与上年99.57万元对比减少8.16万元，主要原因分析厉行节约严格把预算关压缩经费。

项目支出18万元，与上年18万元对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

部门预算支出109.41万元，主要用于：

2010301行政运行57.29万元，2010302一般行政管理事务18万元；2080501行政单位离退休13.13万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.82万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.53万元；2101101行政单位医疗3.89万元，2101102事业单位医疗0.04万元，2101103公务员医疗补助1.62万元；2210201住房公积金5.09万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

部门预算支出109.41万元，主要用于：

基本支出91.41万元，其中：

30101基本工资17.59万元；30102津贴补贴21.91万元；30103奖金8.79万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费5.82万元；30109职业年金4.53万元：30110职工基本医疗保险缴费3.55万元；30111公务员医疗补助缴费1.62万元；30112其他社会保障缴费0.38万元；30113住房公积金5.09万元。

30201办公费0.09万元；30205水费0.05万元；30206电费0.24万元；30207邮电费:0.50万元；30209物业管理费0.50万元；330217公务接待费0.29万元；30228工会经费0.77万元；30239其他交通费用3.96万元；30299其他商品和服务支出1.16万元。

30302退休费12.77万元；30305生活补助1.8万元。

项目支出18万元，其中：

30201办公费2.00万元；30202印刷费11.00万元；30227委托业务费5.00万元。

经济科目分组（其中：基本支出99.57万元，其中：人员经费90.27万元；日常公用经费9.3万元；项目支出18万元，其中：《永仁年鉴》6万元；《中和镇志》6万元；《苴却砚志》6万元）。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

单位资金支出无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县县志编纂委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年0.3万元一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县县志编纂委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县县志编纂委员会办公室2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

主要原因是：根据单位业务工作和性质，接待任务及人基本固定，接待标准控制，厉行节约、减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县县志编纂委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县县志编纂委员会办公室2021年重点项目预算3个。项目名称分别为《永仁年鉴》编辑出版发行，功能科目为2010302一般行政管理事务；项目实施年度为2021年度，项目属性为特定项目，项目分类为专项业务类；预算资金安排6万元，项目年度目标为《永仁年鉴》编纂出版发行。数量指标为《永仁年鉴》编纂出版发行600册。时效指标为每年10月底以前出版发行，经济效益指标为宣传永仁政治、经济、社会发展知名度≥90%，社会效益指标为提升永仁政治、经济、社会发展知晓率≥90%，服务对象满意度指标≥90%。

《中和镇志》编辑出版发行，功能科目为2010302一般行政管理事务；项目实施年度为2021至2022年度，项目属性为特定项目，项目分类为专项业务类；预算资金安排6万元，项目年度目标为《中和镇志》编纂出版发行。数量指标为《中和镇志》编纂出版发行1000册。时效指标为2022年10月底以前出版发行，经济效益指标为宣传中和镇政治、经济、社会发展知名度≥90%，社会效益指标为提升中和镇政治、经济、社会发展知晓率≥90%，服务对象满意度指标≥90%。

《苴却砚志》编辑出版发行，功能科目为2010302一般行政管理事务；项目实施年度为2021至2022年度，项目属性为特定项目，项目分类为专项业务类；预算资金安排6万元，项目年度目标为《苴却砚志》编纂出版发行。数量指标为《苴却砚志》编纂出版发行1000册。时效指标为2022年10月底以前出版发行，经济效益指标为通过修志，客观真实记录苴却砚的生态建设发展情况，为党委政府确定的工作目标提供参考依据，宣传苴却砚的知名度≥90%，社会效益指标为通过修志，客观真实记录苴却砚的生态建设发展情况，为党委政府确定的工作目标提供参考依据，提升苴却砚的知晓率≥90%，服务对象满意度指标≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位运行经费安排25.56万元，与上年27.万元对比减少1.74万元，主要原因分析主要原因是坚决压减公用经费支出。坚持厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县县志编纂委员会办公室资产总额23.57万元，其中，流动资产21.87万元，固定资产1.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.34万元，其中固定资产减少1.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县县志编纂委员会办公室2022年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县县志编纂委员会办公2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

一、项目名称

《永仁年鉴》编辑出版发行

二、立项依据

永仁县人民政府文件永政办发〔1997〕40号；永仁县人民政府会议纪要2020第二期

三、项目实施单位

永仁县县志编纂委员会办公室

四、项目基本概况

《永仁年鉴》功能科目为2010302一般行政管理事务；项目实施年度为2021年度，项目属性为特定项目，项目分类为事业发展类类；预算资金安排6万元，项目年度目标为《永仁年鉴》编纂出版发行。数量指标为《永仁年鉴》编纂出版发行600册。时效指标为每年10月底以前出版发行。

五、项目实施内容

《永仁年鉴》编纂出版发行600册；

六、资金安排情况

本级财政预算资金安排《永仁年鉴》6万元；

七、项目实施计划

《永仁年鉴》项目实施年度为2021年度，项目属性为特定项目，项目分类为专项业务类；预算资金安排6万元，项目年度目标为《永仁年鉴》编纂出版发行。数量指标为《永仁年鉴》编纂出版发行600册。时效指标为每年10月底以前出版发行，经济效益指标为宣传永仁政治、经济、社会发展知名度≥90%，社会效益指标为提升永仁政治、经济、社会发展知晓率≥90%，服务对象满意度指标≥90%。

八、项目实施成效

实施《永仁年鉴》项目，通过编鉴达到宣传永仁政治、经济、社会发展知名度≥90%，提升永仁政治、经济、社会发展知晓率≥90%，服务对象满意度≥90%。

项目二：

一、项目名称

《中和镇志》编辑出版发行

二、立项依据

楚雄彝族自治州人民政府：楚政函〔2018〕128号《楚雄州乡土志丛书》编纂出版工程实施方案的通知；州志办2020年8月6日第二批《楚雄州乡土志丛书》选题通知。

三、项目实施单位

永仁县县志编纂委员会办公室

四、项目基本概况

《中和镇志》功能科目为2010302一般行政管理事务；项目实施年度为2021至2022年度，项目属性为特定项目，项目分类为事业发展类类；预算资金安排6万元，项目年度目标为《中和镇志》编纂出版发行。数量指标为《中和镇志》编纂出版发行1000册。时效指标按州政府和州志办规定时间内出版发行，经济效益指标为宣传中和镇政治、经济、社会发展知名度≥90%，社会效益指标为提升中和镇政治、经济、社会发展知晓率≥90%，服务对象满意度指标≥90%。

五、项目实施内容

《中和镇志》编纂出版发行1000册

六、资金安排情况

本级财政预算资金安排《中和镇志》6万元

七、项目实施计划

《中和镇志》项目实施年度为2021至2022年度，项目属性为特定项目，项目分类为专项业务类；预算资金安排6万元，项目年度目标为《中和镇志》编纂出版发行。数量指标为《中和镇志》编纂出版发行1000册。时效指标为2022年10月底以前出版发行，经济效益指标为宣传中和镇政治、经济、社会发展知名度≥90%，社会效益指标为提升中和镇政治、经济、社会发展知晓率≥90%，服务对象满意度指标≥90%。

八、项目实施成效

实施《中和镇志》项目，通过修志客观真实记录中和镇政治、经济、社会发展、生态状况、人文地理等情况。为党委政府确定的工作目标提供依据。达到宣传中和镇政治、经济、社会发展知名度≥90%，社会效益指标为提升中和镇政治、经济、社会发展知晓率≥90%，服务对象满意度指标≥90%。

项目三：

一、项目名称

《苴却砚志》编辑出版发行。

二、立项依据

楚雄彝族自治州人民政府：楚政函〔2018〕128号《楚雄州乡土志丛书》编纂出版工程实施方案的通知；州志办2020年8月6日第二批《楚雄州乡土志丛书》选题通知。

三、项目实施单位

永仁县县志编纂委员会办公室

四、项目基本概况

《苴却砚志》功能科目为2010302一般行政管理事务；项目实施年度为2021至2022年度，项目属性为特定项目，项目分类为事业发展类类；预算资金安排6万元，项目年度目标为《苴却砚志》编纂出版发行。数量指标为《苴却砚志》编纂出版发行1000册。时效指标为按州政府和州志办规定时间内出版发行，经济效益指标为通过修志，客观真实记录苴却砚的生态建设发展情况，为党委政府确定的工作目标提供参考依据，宣传苴却砚的知名度≥90%，社会效益指标为通过修志，客观真实记录苴却砚的生态建设发展情况，为党委政府确定的工作目标提供参考依据，提升苴却砚的知晓率≥90%，服务对象满意度指标≥90%

五、项目实施内容

《苴却砚志》编纂出版发行1000册。

六、资金安排情况

本级财政预算资金安排《苴却砚志》6万元。

七、项目实施计划

《苴却砚志》项目实施年度为2021至2022年度，项目属性为特定项目，项目分类为专项业务类；预算资金安排6万元，项目年度目标为《苴却砚志》编纂出版发行。数量指标为《苴却砚志》编纂出版发行1000册。时效指标为2022年10月底以前出版发行，经济效益指标为通过修志，客观真实记录苴却砚的生态建设发展情况，为党委政府确定的工作目标提供参考依据，宣传苴却砚的知名度≥90%，社会效益指标为通过修志，客观真实记录苴却砚的生态建设发展情况，为党委政府确定的工作目标提供参考依据，提升苴却砚的知晓率≥90%，服务对象满意度指标≥90%。

八、项目实施成效

实施《苴却砚志》项目，通过修志，客观真实记录苴却砚的生态建设发展情况，为党委政府确定的工作目标提供参考依据。宣传苴却砚的知名度≥90%，提升苴却砚的知晓率≥90%，服务对象满意度指标≥90%。

监督索引号53232700143400111