永仁县永兴傣族乡2022年部门预算公开

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永兴傣族乡人民政府2022年预算公开目录   

第一部分 永兴傣族乡人民政府2022年部门预算编制说明   

一、基本职能及主要工作   

（一）部门主要职责   

（二）机构设置情况   

（三）重点工作概述   

二、预算单位基本情况   

三、预算单位收入情况   

（一）部门财务收入情况   

（二）财政拨款收入情况   

四、预算单位支出情况   

五、省对下专项转移支付情况   

六、政府采购预算情况   

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

（一）因公出国（境）费   

（二）公务接待费   

（三）公务用车购置及运行维护费   

八、重点项目预算绩效目标情况   

九、其他公开信息   

（一）专业名词解释   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

（三）国有资产占有使用情况   

第二部分 永兴傣族乡人民政府2022年部门预算表   

一、财务收支预算总表   

二、部门收入预算表   

三、部门支出预算表   

四、财政拨款收支预算总表   

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表   

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）   

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）   

九、项目支出绩效目标表（本级下达）   

十、项目支出绩效目标表（另文下达）   

十一、政府性基金预算支出预算表   

十二、部门政府采购预算表   

十三、政府购买服务预算表   

十四、对下转移支付预算表   

十五、对下转移支付绩效目标表   

十六、新增资产配置表   

第三部分 永兴傣族乡人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开   

一、项目名称   

二、立项依据   

三、项目实施单位   

四、项目基本概况   

五、项目实施内容   

六、资金安排情况   

七、项目实施计划   

八、项目实施成效   

第一部分 永兴傣族乡人民政府2022年部门预算编制说明   

一、基本职能及主要工作   

（一）部门主要职责   

永兴傣族乡主要职责：围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。（一）贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人民代表大会决议；（二）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（四）统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；（五）领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；（七）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；（八）保护本乡公私合法财产，保障公民的各项合法权益。   

（二）机构设置情况   

我部门共设置12个内设机构，包括：行政单位5个（党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室），参公管理事业单位1个（财政所）；非参公管理事业单位6个（农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心）。  

 所属单位0个。   

（三）重点工作概述   

2022年是大力推进“十四五”规划的重要时期，是推动永兴高质量发展、构建新发展格局的关键时期，是全面贯彻落实州第十次党代会和县第十四次党代会精神的开局之年，也是新一届政府履职的第一年。我们要以新的理念、新的状态、新的作为，确保开好局、起好步。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，弘扬伟大建党精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和系列重要指示批示精神，认真贯彻落实中央经济工作会议、省委省政府楚雄现场办公会、省第十一次党代会、州第十次党代会、县第十四次党代会精神，坚持稳中求好、平稳向上工作总基调，紧紧围绕政府“一山、一城、一河、两岸、两端、两区”总体思路，统筹空间、规模、产业三大结构，统筹规划、建设、管理三大环节，着力“治污、治乱、治堵”，统筹推进永兴“三园建设”和“四美乡村”建设。以新发展理念引领高质量发展为主题，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，努力在高质量打造“出滇入川之径”、“一极两区”先行示范区和市域社会治理现代化先行示范点上取得重大突破，努力在高质量发展上闯出一条符合永兴实际和让永兴人民有更多获得感、幸福感的新路子，在社会主义现代化建设新征程中谱写永兴新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。   

1.坚持以解决“三农”问题为重点，在推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接上见实效。坚持农业农村优先发展，把产业振兴作为“三农”工作总抓手，科学制定乡村振兴战略规划。准确把握总要求和乡村发展规律，以产业兴旺为重点、生态宜居为关键、乡风文明为保障、治理有效为基础、生活富裕为根本，统筹谋划、整体部署、协调推进、突出规划的龙头引领作用，科学规划、注重质量、从容建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。持续推进农业供给侧结构性改革。围绕发展高原特色现代农业，持续巩固烟叶产业，增加蔬菜、释迦、滇红花种植面积；重点打造金沙江沿岸芒果集中连片种植，对全乡4.8万亩芒果实施提质增效项目，切实提高芒果质量。持续加强“三农”工作机构和队伍建设，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，提高乡村治理效能。   

2.坚持以抓好“三园”建设为重点，在推进经济产业发展上见实效。一是全力打造“傣族文化风情园”，建设文化金沙傣寨。依托金沙江沿岸独特的傣族人文地理，以特色村寨建设、特色景观打造、特色美食制作、特色文化挖掘和特色节日举办为抓手，全力塑造金沙江沿岸傣寨风情。二是全力打造“绿色生态康养园”，建设宜居金沙傣寨。坚持走生态优先、绿色发展之路，利用全乡立体气候明显的特征，进一步念好“山字经”，做足“水文章”，全面激活生态资源优势，助推文化旅游产业大发展。三是全力打造“滇川特色果蔬园”，建设富裕金沙傣寨。以“一乡一特”为抓手，依托永兴立体气候、交通区位、绿色生态、国土空间、民族文化“五大优势”，持续巩固提升“一江两路三片区四河”的立体化产业发展布局，持续推动区域特色鲜明、比较优势突出、产业体系完备的“一乡一业”“一村一品”大格局。   

3.坚持以实施“五网”建设为重点，在完善基础设施上见成效。以规划为引领，科学编制实用性村庄规划，打造以拉姑、白马河、永兴集镇为中心的傣族文化风情小镇。依托攀大高速、沿江公路项目建设，重点开发“永兴八景”项目，配套完善景点基础设施建设。加快实施立溪冬（火口、杨家田、田榜、河边）、灰坝（陇海）水厂项目建设，不断提高自来水的普及率和净化率。全力助推中山水库建设项目，实施白马河片区、拉姑片区、昔丙片区高效节水灌溉项目和高标准农田建设，不断配套完善产业基础设施。大力发展光伏电站建设项目，全面推进308MWp光伏电站项目，引进企业开发全乡屋顶光伏项目，打造统一风貌的屋顶光伏，打好我乡阳光能源牌。   

4.坚持以建设“四美”乡村为重点，在创建可持续发展绿色家园上见成效。坚持绿水青山就是金山银山理念，深入实施可持续发展战略，切实巩固落实河长制，持续抓好“长江十年禁渔”工作，大力推进人居环境综合整治，常态化推进爱国卫生“7个专项行动”，持续加强国土空间规划，坚决守住耕地红线、生态红线，持续加强永久基本农田保护，牢牢守住生态保护红线，不断提升生态文明建设。深入推进“七改三清”行动，扎实推进“两违”治理和“一水两污”建设，大力推进“美丽乡村”示范点打造建设，以示范带动引领，全面提升乡村颜值，助推绿色生态美丽傣乡高质量建设。   

5.坚持以抓好社会事业为重点，在保障改善民生上见实效。始终坚持把发展成果与全民共享，完善多层次社会保障体系，着力织密扎牢社会保障网，针对需求结构、社会结构变化给民生领域带来的新问题，找准症结所在，做到精准施策、持续发力。进一步完善基本公共文化服务体系，大力推进文化建设。高度重视民族宗教工作，妥善处理好民族矛盾纠纷，扎实推进民族团结进步示范区建设。统筹抓好安全保密、审计、社科、统计、档案、红十字会等工作，切实保障妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益，支持群团组织改革发展，扎实做好国家安全保密、国防动员、国防教育、消防救援、退役军人服务保障等工作。   

6.坚持以统筹发展和安全为重点，在守住安全发展底线上见成效。坚持总体国家安全观，把安全发展贯穿经济社会发展各领域和全过程，有效防范化解各类风险，常态化抓好疫情防控工作。坚持发展好新时代“枫桥经验”，严守命案防控底线，严密防范和严厉打击暴力恐怖活动，全面提高社会治理系统化、科学化、智能化、法治化水平。严格落实安全生产责任制，持续加强安全生产执法，强化食品安全监管，切实提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力，深化公共安全隐患大排查大整治，努力构建全方位的公共安全防范网络，坚决遏制重特大安全事故，确保人民群众生命财产安全。持续开展平安创建，依法打击各类违法犯罪活动，全面整治“黄赌毒”及重点地区治安突出问题，落实信访工作责任制，依法开展人民调解工作，妥善处理人民内部矛盾，不断提升全乡人民群众安全感满意度。   

7.坚持以加强政府自身建设为重点，在建设人民满意的服务型政府上见成效。坚持政治引领。持续开展党史学习教育，始终做到不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，从讲政治的高度抓好政府工作，不断提高经济工作中的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持执政为民。始终把群众的安危冷暖放在心上，想群众之所想，急群众之所急，切实维护最广大人民群众的根本利益，不断增进民生福祉。坚持依法行政。深入贯彻落实习近平法治思想，加强法治宣传教育，大力弘扬社会主义法治精神。依法决策、民主决策、科学决策，推进政务公开，自觉接受乡人大法律监督、工作监督和政协民主监督，主动接受社会和舆论监督，让权力在阳光下运行。坚持强化作风。持续纠治“四风”，坚决防止形式主义、官僚主义，严格执行《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》，持续开展“干在实处、走在前列”大比拼，深入开展“四万三进”活动，大力推行“一线工作法”。坚持廉洁从政。把全面从严治党要求贯穿到政府工作全过程，坚持党风廉政建设与经济社会发展同部署、同安排、同落实。进一步完善巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、工程建设、政府采购、产权交易等重点领域腐败风险防控机制。   

二、预算单位基本情况   

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：   

在职人员编制74人，其中：行政编制 31人，事业编制43人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。   

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。   

车辆编制5辆，实有车辆3辆。   

三、预算单位收入情况   

（一）部门财务收入情况   

2022年永兴傣族乡人民政府财务总收入1334.94万元，其中：一般公共预算1334.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。   

与上年1271.71万元对比增加63.23万元，同比增加4.97%。主要原因为2022年财政全额保障人员增多，新增疫情防控项目经费。   

（二）财政拨款收入情况   

2022年永兴傣族乡人民政府财政拨款收入1334.94万元，其中:本年收入1334.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1334.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。   

与上年1271.71万元对比增加63.23万元，同比增加4.97%。主要原因为2022年财政全额保障人员增多，新增疫情防控项目经费。   

四、预算单位支出情况   

（一）预算单位支出情况   

2022年永兴傣族乡人民政府部门预算总支出 1334.94万元。财政拨款安排支出1334.94万元，其中：基本支出1292.44万元，与上年1227.01万元对比增加5.33%，主要原因是2022年我乡人员较2021年相比在职人数增加，人头经费增加，基本支出也随之增加；项目支出42.50万元，与上年44.7万元对比减少4.92%，主要原因为“四美乡村”专项经费永兴傣族乡农村垃圾清运及垃圾回收奖补经费减少。   

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：   

201一般公共服务支出426.32万元。主要用于：2010101行政运行：16.57万元，2010301行政运行：297.94万元，2010302一般行政管理事务：27.80万元，2010601行政运行：20.29万元，2013101行政运行：63.72万元。   

207 文化旅游体育与传媒支出12.43万元。主要用于：2070109群众文化：12.43万元。   

208 社会保障和就业支出163.09万元。主要用于：2080101行政运行：79.88万元，2080299其他民政管理事务支出：1.22万元，2080501行政单位离退休：17.38万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：64.61万元。   

210卫生健康支出60.11万元。主要用于：2101101行政单位医疗：18.17万元，2101102事业单位医疗：23.72万元，2101103公务员医疗补助：18.22万元。   

212 城乡社区支出19.50万元。主要用于：2120101行政运行：19.50万元。   

213 农林水支出596.97万元。主要用于：2130104事业运行：140.29万元，2130204事业机构：49.48万元，2130306水利工程运行与维护：52.15万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：355.05万元。   

221 住房保障支出56.52万元。主要用于：2210201住房公积金：56.52万元。    

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：基本支出1292.44万元，其中：30101基本工资：172.60万元，30102津贴补贴：212.13万元，30103奖金：157.96万元，30107绩效工资：64.34万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：64.61万元，30110职工基本医疗保险缴费：39.38万元，30111公务员医疗补助缴费：18.22万元，30112其他社会保障缴费：13.07万元，30113住房公积金：56.52万元，30201办公费：43.42万元，30202印刷费：0.70万元，30204手续费：0.40万元，30205水费：1.30万元，30206电费：4.90万元，30207邮电费：2.40万元，30211差旅费：1.60万元，30213维修（护）费：1.00万元，30215会议费：21.45万元，30216培训费：6.10万元，30217公务接待费：6.90万元，30226劳务费：9.60万元，30228工会经费：8.62万元，30231公务用车运行维护费：7.50万元，30239其他交通费用：24.75万元，30299其他商品和服务支出：24.73万元，30302退休费：16.90万元，30305生活补助：309.34万元。   

项目支出42.50万元，其中：30201办公费：16.70万元，30202印刷费：5.00万元，30211差旅费：0.60万元，30215会议费：3.70万元，30216培训费：1.20万元，30217公务接待费：2.50万元，30224被装购置费：0.60万元，30225专用燃料费：4.00万元，30226劳务费：5.00万元，30227委托业务费：1.50万元，30299其他商品和服务出：1.70万元。   

（二）财政专户管理资金支出情况   

2022年，本单位无财政专户管理的支出。   

（三）单位资金支出情况   

单位资金支出无。   

五、对下专项转移支付情况   

（一）与中央配套事项   

无。   

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无。   

（三）经济社会事业发展事项   

无。   

六、政府采购预算情况   

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，政府采购预算总额20.96万元，其中：政府采购货物预算20.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。   

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

永兴傣族乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.90万元，较上年增加0.96万元，增长6.02%，具体变动情况如下：   

（一）因公出国（境）费   

永兴傣族乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。   

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。   

（二）公务接待费   

永兴傣族乡人民政府2022年公务接待费预算为9.40万元，较上年增加0.96万元，增长11.14%，国内公务接待批次为40次，共计接待420人次。   

增加原因：2022年我单位响应上级乡村振兴战略，将在招商引资工作上下功夫，随之接待费将增加。   

（三）公务用车购置及运行维护费   

永兴傣族乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。   

增减变化原因：无增减变动。   

八、重点项目预算绩效目标情况   

（一）永兴傣族乡招商引资经费项目   

招商引资工作专项经费项目年度绩效目标：1、围绕县政府“一城一门一区”发展定位，加大项目包装储备、推荐引资、签约落地工作力度，创优招商环境，全力推进招商引资；2、积极响应县上建机制、强制度。制定招商引资招才引智专项行动方案实行招商引资挂图作战和招商引资项目洽谈；3、永兴乡地处金沙江南岸，东与四川攀枝花中坝乡、啊喇乡为邻，南与维的乡相接，西抵中和镇，北与丽江市华坪县隔江相望，利用得天独厚的地理位置，着眼永兴特色产业发展的目标，引进更多有实力的产业发展企业，进一步推进永兴的芒果、蚕桑、蔬菜等产业发展，让企业发展带动全乡群众增收、经济社会健康、持续、稳步发展。   

（二）“四美乡村”专项经费永兴傣族乡农村垃圾清运及垃圾回收奖补经费项目           

永兴傣族乡农村垃圾清运及垃圾回收奖补经费项目年度绩效目标：1.做好辖区内12个村委会村间道路、环境卫生维护工作；2.稳步推进以道路为载体的乡道、绿化、环卫一体化综合养护和作业模式，对乡道路清扫保洁、垃圾收集清运、集镇降尘洒水等环卫项目进行了高标准确定；3.降低村间道路扬尘污染，生活垃圾及时清理，垃圾收集容器不满溢。   

（三）永兴傣族乡民族乡补助经费项目   

永仁县永兴傣族乡民族乡补助项目年度绩效目标：1.加强民族乡工作,促进民族乡经济社会发展，延续文化根脉，守护民族之魂；2.坚持科学发展观，自力更生，艰苦创业，因地制宜地发展经济、教育、科技、文化、卫生和体育等各项事业,促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展。3.保证宪法、法祥和法规在本乡的遵守执行,开展民族理论、民族政策和法治宣传教育,保障各民族公民有宗教信仰自由，使用和发展自己语言文字的自由、保持或者改革自己风俗习惯的自由，维护和发展平等、团结、互助的社会主义民族关系4.传递优秀傣乡文化，让民族文化走出去。   

九、其他公开信息   

（一）专业名词解释   

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。   

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。   

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。   

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。   

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

永兴傣族乡人民政府2022年机关运行经费安排207.87万元，与上年191.72万元对比增加16.15万元，增加8.42%。主要原因是本年度人员较上年人数增加。   

（三）国有资产占有使用情况   

永仁县永兴乡资产总额14508.46万元，其中，流动资产14153.33万元，固定资产355.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少48.39万元，其中固定资产减少48.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。   

第二部分 永兴傣族乡人民政府2022年部门预算表（详见附表）   

第三部分 永兴傣族乡人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开（无）   

监督索引号53232700557100111