永仁县文化和旅游局2022年预算公开目录

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第一部分 永仁县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分永仁县文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县文化和旅游局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 永仁县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县文化和旅游局（简称县文化和旅游局）是永仁县人民政府工作部门，为正科级。其和要职能是：

（1）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，负责起草全县文化和旅游规范性文件。

（2）拟定全县文化事业、旅游业发展规划并组织实施，统筹推进文化和旅游体制机制改革、融合发展。

（3）负责全县文化艺术活动。负责全县重点文化和旅游设施建设。负责全县文化和旅游对外及境内交流、合作、宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻县文化和旅游机构工作，推动民族民间文化走出去。负责旅游市场开发，推进全域旅游。

（4）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导全县文艺事业和艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术和各艺术品种发展。

（5）组织文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，组织全县智慧旅游，推进全县文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

（6）拟订全县文物、博物事业发展规划并组织实施，负责全县文物、博物和非物质文化遗产保护工作。推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（7）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办文化和旅游案件，维护文化和旅游市场秩序。

（8）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强全县文化艺术人才及少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务股、政策法规股、公共文化股、旅游发展股、产业开发股、局党建办，永仁县文化馆、永仁县图书馆、永仁县文化和旅游事业发展中心、永仁县文化市场综合执法队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）聚焦全面从严治党，全力提升党的建设质量和水平。认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，推进党史学习教育走深走实，坚决扛牢管党治党政治责任，紧紧扭住主体责任这个“牛鼻子”，持续保持反腐败高压态势，扎实推进“三个不”“四个自我”“五个一批”“六个相统一”“六个年”工作和“十个一”警示教育全面从严治党“3456610”楚雄实践。

（2）聚焦文化事业发展，全力巩固提升公共文化服务水平。持续巩固提升国家公共文化服务示范区创建成果，完善文化基础基础设施，不断丰富城乡群众文化生活，切实发挥“两馆一站”服务功能，面向基层、面向群众，组织开展好专题文化展出、主题读书、特色文化展演等活动，为人民群众提供更加丰富的文化产品。抓好文物安全工作，持续推进非物质文化遗产保护传承和开发利用工作。推进总分馆制及公共文化数字化服务平台建设，做好图书馆及综合文化站评估定级工作。积极争取永仁县博物馆建设项目前期经费，实施永仁菜园子新石器遗址保护规划编制和永仁县博物馆修建性详细规划编制。完成永仁县文化馆地质勘察和施工设计，积极与省文化和旅游厅汇报，争取项目建设资金。

（3）聚焦全域旅游发展，全力推进文旅品牌创建。按照省委省政府“国际化、高端化、特色化、智能化”的标准和要求，全面提升文化旅游融合发展层次，主动融入全省“大滇西旅游环线”。重点推进莲池溪谷旅游度假区项目建设，加快推进莲池溪谷康养带规划设计，完成项目周边土地收储、项目落地前期准备和基础设施配套建设工作，推进地球仓落地建设和老南永线（四棵树丫口至羊圈房岔路）修缮改造。做好省级全域旅游示范区创建、方山国家AAAA级景区和外普拉国家AAA级景区创建州级初验提出的问题整改落实，力争2022年通过省级终验并获得授牌。围绕“四张名片”，开发独具地方文化特色和地理标志的系列工艺品、工业品和农副土特产品以及生态健康食品，提升彝绣、苴却砚、橄榄油等文旅产品，力争完成2022年度州级下达的旅游经济指标和文化业、娱乐业营业收入指标增长任务。

（4）聚焦平安文旅建设，防范化解重大风险。常态化抓好文旅行业疫情防控，落实疫情防控措施落实，严格落实安全生产责任制，加大文旅行业安全监管力度，守住不发生重特大安全事故的底线，加强风险防范和矛盾纠纷化解，破解历史预留问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，参公事业管理编制10名，事业编制16人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入610.08万元，其中：一般公共预算560.08万元，政府性基金50万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年501.64万元对比增加108.44万元，主要原因分析：工资福利支出增加以及文物保护经费和永仁县“阳光四季康养园”项目工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入610.08万元，其中:本年收入610.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款560.08万元（本级财力560.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款50万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年501.64万元对比增加108.44万元，主要原因分析：工资福利支出增加以及文物保护经费和永仁县“阳光四季康养园”项目工作经费增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出610.08万元。财政拨款安排支出610.08万元，其中：基本支出555.08万元，与上年496.64万元对比增加58.44万元，主要原因分析：工资福利支出增加；项目支出55万元，与上年5万元对比增加45万元，主要原因分析：今年安排了文物保护经费5万元；永仁县“阳光四季康养园”项目工作经费50万元；减少了民族文化旅游产业招商引资工作经费5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

207文化旅游体育与传媒支出402.03万元。主要用于：2070101行政运行：397.03万元，2070204文物保护：5万元。

208社会保障和就业支出79.7万元。主要用于：2080501行政单位离退休30.76万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.61万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.33万元。

210卫生健康支出42.82万元。主要用于：2101101行政单位医疗12.39万元，2101102事业单位医疗15.89万元，2101103公务员医疗补助14.54万元。

212城乡社区支出50万元。主要用于：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出50万元。

221住房保障支出35.53万元。主要用于：2210201住房公积金35.53万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

单位资金支出无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.75万元，较上年减少2.58万元，下降40.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县文化和旅游局2022年公务接待费预算为1.25万元，较上年减少2.58万元，下降67.36%，国内公务接待批次为39次，共计接待138人次。

下降的原因是：加强行政成本的控制和厉行节约相规定的执行力度，减少了公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县文物保护项目经费项目，财政预算安排5万元，绩效目标：永仁县文物保护项目的实施，遵循“保护为主、抢救第一”的方针，贯彻“有效保护，合理利用，加强管理”的原则，以全面保护文物，以为考古科学研究、旅游、学习提供场所，更好地对全县的文物进行保护和开发利用。

永仁县“阳光四季康养园”项目工作经费项目，财政预算安排50万元，绩效目标：以“河谷风光、山水画廊”为主题，打造莲池溪谷四季康养旅游度假区形成集生态保护、研学旅游、科普教育、文化体验、休闲娱乐康养度假、农业观光、文化创意为一体的复合型生态旅游景区。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县文化和旅游局2022年机关运行经费安排38.58万元，与上年对比增加1.41万元，主要原因分析：永仁县文化和旅游局2022年职人员较上年增加1人，机关运行经费相应的进行了增加。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县文化和旅游局资产总额5392.5万元，其中，流动资产1557.38万元，固定资产2421.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1413.74万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县文化和旅游局2022年

部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县文化和旅游局2022年

预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

一、项目名称

永仁县文物保护项目经费项目

二、立项依据

2022年永仁县文物保护项目经费的可行性报告

三、项目实施单位

永仁县文化和旅游局

四、项目基本概况

遵循“保护为主、抢救第一”的方针，贯彻“有效保护，合理利用，加强管理”的原则，以全面保护文物，以为考古科学研究、旅游、学习提供场所，更好地对全县的文物进行保护和开发利用。2022年完成6个文物保护单位标志碑建设、开展29个文物保护单位日常监管。

五、项目实施内容

遵循“保护为主、抢救第一”的方针，贯彻“有效保护，合理利用，加强管理”的原则，以全面保护文物，以为考古科学研究、旅游、学习提供场所，更好地对全县的文物进行保护和开发利用。2022年完成6个文物保护单位标志碑建设、开展29个文物保护单位日常监管。

六、资金安排情况

永仁县文物保护经费项目资金来源：县级配套资金。

七、项目实施计划

永仁县文物保护经费项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

永仁县文物保护经费项目实施，更好地对全县的文物进行保护和开发利用。

项目二：

一、项目名称

永仁县“阳光四季康养园”项目工作经费项目

二、立项依据

《永仁县莲池溪谷项目开发建设工作实施方案》

三、项目实施单位

永仁县文化和旅游局

四、项目基本概况

完成《永仁县莲池溪谷旅游度假区修建性详细规划》编制并通过审查，以“河谷风光、山水画廊”为主题，打造莲池溪谷四季康养旅游度假区形成集生态保护、研学旅游、科普教育、文化体验、休闲娱乐康养度假、农业观光、文化创意为一体的复合型生态旅游景区。

五、项目实施内容

完成《永仁县莲池溪谷旅游度假区修建性详细规划》编制并通过审查，以“河谷风光、山水画廊”为主题，打造莲池溪谷四季康养旅游度假区形成集生态保护、研学旅游、科普教育、文化体验、休闲娱乐康养度假、农业观光、文化创意为一体的复合型生态旅游景区。

六、资金安排情况

永仁县“阳光四季康养园”项目工作经费项目资金来源：县级配套资金。

七、项目实施计划

永仁县“阳光四季康养园”项目工作经费项目于2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

以“河谷风光、山水画廊”为主题，打造莲池溪谷四季康养旅游度假区形成集生态保护、研学旅游、科普教育、文化体验、休闲娱乐康养度假、农业观光、文化创意为一体的复合型生态旅游景区。

监督索引号53232703302100111