永仁县民族宗教事务局2022年预算公开

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永仁县民族宗教事务局2022年预算公开目录

 第一部分 永仁县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县民族宗教事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 第三部分 永仁县民族宗教事务局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 第一部分  永仁县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面正确地贯彻执行党和国家的民族宗教政策和法规，依法管理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，就民族宗教方面的问题进行调查研究并提出建议，为县委、县政府决策处理民族宗教问题当好参谋，做好服务。

2.组织开展民族和宗教政策、法律、法规的宣传教育工作。

3.协调全县民族关系，办理有关保障少数民族各项权益和处理民族关系方面的事务，促进平等、团结、互助的社会主义民族关系，维护社会稳定和国家统一。

4.协同有关部门促进全县少数民族经济、教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

5.依法保护公民宗教信仰自由，保障宗教教职人员开展正常的教务活动。

6.就有关宗教方面的问题进行调查研究并提出建议，协调处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

7.指导各乡镇民族宗教工作，协助乡镇人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

8.承办上级民族宗教部门和县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

永仁县民族宗教事务局共设置4个内设机构，包括：综合办公室（兼财务工作）、民族工作股、宗教工作股、民族团结进步示范创建工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓巩固提升，全国民族团结进步示范县进一步巩固。2022年，在巩固已创建国家级、省级、州级、县级三级命名的566家（创建国家级5个，省级34个，州级130个，县级397个）示范单位的基础上，进一步扩大全县民族团结进步示范创建面，积极组织开展申报命名一批县级、州级、省级、国家级民族团结进步示范创建单位，并挂牌命名，对未被县级命名的进一步申报县级命名，对未被州级命名的进一步申报州级命名，对已被州级命名的州级示范单位，争取申报省级命名挂牌，对已被省级命名的省级示范单位，争取申报国家级命名挂牌。对已被省级命名的示范乡镇、示范村（社区）、示范学校、示范企业，积极争创国家级示范单位，使示范区建设工作成为常态化。

2.抓项目支撑，助力民族地区脱贫攻坚步伐。2022年，县民族宗教局认真履职，主动作为，及时谋划、筛选、编制、申报民族专项资金，积极主动向省州上级主管部门对接问效工作，民族专项资金成效明显。

3. 抓管理规范，和谐宗教建设再上新台阶。一是巩固“和谐寺观教堂”创建，强化宗教活动场所常态管理和常态安全检查。二是巩固国旗、国歌，宪法、法律法规，社会主义核心价值观，中华优秀文化，民族团结“五进”宗教场所全覆盖。三是依法管理全县开放的宗教场所，使全县宗教场所进一步规范有序。四是把握宗教工作特点，积极引导宗教与社会主义社会相适应，开展社会主义核心价值观及感恩教育，调动全县宗教界人士的积极性，支持指导帮助他们加强自身建设，协助党和政府贯彻落实宗教政策法规，尊重和发挥他们在宗教内部事务中的作用。五是认真贯彻落实《关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》《关于做好民间信仰工作的实施意见》，开展基督教、民间信仰规范管理。六是持续抓教风年建设和“和谐寺观教堂”创建工作。七是加强全县宗教活动场所开设对公账户、完善财务审批制度等财务监督管理。八是加强宗教领域热点、难点问题的分析、研究处置，努力维护全县宗教领域的和谐稳定。民间信仰方面，重点开展调研核实、规范管理。九是积极开展法治教育，引导宗教界和广大信教群众正确认识和处理国法与教规的关系，遵守宪法法律，树立法律面前人人平等的理念。

4. 抓扶持保护，民族文化教育体育事业繁荣发展。申报落实民族文化精品建设项目，组织实施了民族文化“双百工程”。积极向上争取民族文化资源项目资金，组织实施了苴却砚文化抢救保护、民间乐器制作抢救保护等。认真抓好一年一度的“正月赛装节、四季赛装周、周末赛装会、天天赛装舞”活动。

5.抓主线教育，夯实铸牢中华民族共同体意识基础。抓实以铸牢中华民族共同体意识为主线，在全县各族干部群众中深入开展爱国主义、集体主义、社会主义核心价值观教育，引导各族群众树立正确的国家观、民族观、宗教观、历史观、文化观。大力开展“小县要有大作为 小县要有大发展”解放思想大讨论，全面推进中华民族共有精神家园建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入210.89万元，其中：一般公共预算210.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年161.82万元对比增加49.07万元，主要原因分析：本年调入2人，相应的工资、保险及运行经费增加导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入210.89万元，其中:本年收入 210.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.89万元（本级财力210.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年161.82万元对比增加49.07万元，主要原因分析：本年调入2人，相应的工资、保险及运行经费增加导致收入增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出210.89万元。财政拨款安排支出210.89万元，其中：基本支出200.89万元，与上年153.82对比增加47.07万元，主要原因分析：由于本年调入2人，相应的工资、保险及运行经费增加导致增加；项目支出10万元，与上年8万元对比增加2万元，主要原因分析：增加了县级民族机动金2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出154.60万元，主要用于：2012301行政运行144.60万元，2012304民族工作专项10万元。

208社会保障和就业支出21.68万元，主要用于：2080501行政单位离退休8.79万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.89万元。

210卫生健康支出11.81万元，主要用于：2101101行政单位医疗8.35万元，2101103公务员医疗补助3.46万元。

213农林水支出11.52 万元，主要用于：2130705对村民委员会和村党支部的补助11.52万元。

221住房保障支出11.28万元，主要用于：2210201住房公积金11.28万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

单位资金支出无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县民族宗教事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县民族宗教事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县民族宗教事务局2022年公务接待费预算为1.4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待280人次。

增减变化原因：2022年与2021年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县民族宗教事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位2022年和2021年均未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县民族宗教事务局2022年预算项目共2个，安排预算项目资金10万元。其重点工作及项目资金保障重点项目指标任务完成情况如下：

1.县级民族机动金5万元，绩效目标为：少数民族纠纷排查处置、川滇边际地区民族团结协作、组织参加民族节庆活动。

2.宗教工作项目5万元，主要达到和谐寺观教堂创建、“六进”宗教场所宣传、规范宗教工作管理、“一网两单”推进工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县民族宗教事务局2022年机关运行经费安排12.68万元，与上年13.49万元对比减少0.81万元，主要原因分析：2022年度减少办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费导致运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县民族宗教事务局资产总额130万元，其中，流动资产117万元，固定资产13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少101万元，其中固定资产减少0.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分  永仁县民族宗教事务局2022年部门预算表（详见附表）

  第三部分  永仁县民族宗教事务局2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

一、项目名称

县级民族机动金。

二、立项依据

文号：2022年民族机动金明细，出台时间：2022年度。

文号：永发〔2016〕11号，出台时间：2016年度。

三、项目实施单位

永仁县民族宗教事务局。

四、项目基本概况

1.分析研判民族宗教团结稳定工作。                                                                    

2.组织开展川滇边际地区民族团结协作。

3.支持赛装节、泼水节、樱桃节、火把节、绣花节、开斋节、格尔邦节、圣诞节等民族节日。

五、项目实施内容

少数民族纠纷排查、川滇边际地区民族团结协作、组织参加民族节庆活动。

六、资金安排情况

财政一般公共预算本级财力拨款5万元。

七、项目实施计划

1.分析研判民族宗教团结稳定工作5次。

2.组织开展1次川滇边际地区民族团结协作。

3.助力赛装节、泼水节、樱桃节、火把节、绣花节、开斋节、格尔邦节、圣诞节等民族节日活动，帮助解决部分资金紧缺问题。

八、项目实施成效

通过项目实施，使全县民族团结、宗教和顺的局面进一步得到加强，行政边际民族团结协作能力得到进一步提高，全县民族传统节日更加丰富多彩。

项目二：

一、项目名称

县级宗教工作专项经费。

二、立项依据

文号:2022年宗教工作专项经费明细，出台时间：2022年度。

文号：楚委〔2018〕13号文件，出台时间：2018年度。

三、项目实施单位

永仁县民族宗教事务局。

四、项目基本概况

1.达到和谐寺观教堂创建互观互检。

2.六进”宗教场所宣传。

3.宗教工作专项治理宗教“一网两单”推进。

五、项目实施内容

1.和谐寺观教堂创建互观互检会议。

2.“六进”宗教场所宣传。

3.宗教工作专项治理。

4.宗教“一网两单”推进工作。

六、资金安排情况

财政一般公共预算本级财力拨款5万元。

七、项目实施计划

1.和谐寺观教堂创建互观互检1次。

2.“六进”宗教场所宣传10分钟。

3.宗教“一网两单”推进工作7乡镇。

4.民族和谐发展，群众满意率90%。

八、项目实施成效

1.达到和谐寺观教堂创建互观互检

2.“六进”宗教场所宣传。

3.宗教工作专项治理有效。

4.宗教工作专项治理宗教“一网两单”推进。

监督索引号53232700130800111