永仁县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开

监督索引号53232700110100000

第一部分永仁县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分永仁县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县人民代表大会常务委员会办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分永仁县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县人大常委会主要职能：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销县人民政府不适当的决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

永仁县人民代表大会常务委员会内设8个委室，分别是办公室、县人民代表大会财政经济委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会教科文卫工作委员会、县人大常委会选举联系工作委员会、县人大常委会民族工作委员会、县人大常委会农业与环境资源工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党对人大工作的领导

坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、省州县党代会精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实中央和省州纪委全会工作部署安排，保证党的路线方针政策和县委决策部署在人大工作中有效贯彻执行。行使好宪法法律赋予的监督权，做好重大事项决定和人事任免工作，加强和改进代表工作，加强人大舆论宣传工作，加强机关规范化、法治化、正规划建设，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制34人，事业编制3人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入873.91万元，其中：一般公共预算873.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年793.43万元对比增加80.46万元，主要原因分析：工资福利支出增加和调入人员4人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入873.91万元，其中:本年收入873.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款873.91万元（本级财力873.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年793.43万元对比增加80.46万元，主要原因分析：工资福利支出增加和调入人员4人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出873.91万元。财政拨款安排支出873.91万元，其中：基本支出838.11万元，与上年752.63万元对比增加85.48万元，主要原因分析：工资福利支出增加；项目支出35.8万元，与上年40.8万元对比减少5万元，主要原因分析：主要原因分析：2022年订《中国人大》.《云南人大》经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出623.95万元。主要用于：2011101行政运行：628.15万元，2011102一般行政管理事务：35.8万元。

208社会保障和就业支出114.84万元。主要用于：2080501行政单位离退休61.82万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.02万元。

210卫生健康支出48.71万元。主要用于:2101101行政单位医疗34.66万元，2101103公务员医疗补助14.05万元。

221住房保障支出46.39万元。主要用于:2210201住房公积金46.39万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

基本支出838.11万元，其中：30101基本工资:161.72万元，30102津贴补贴：200.3万元，30103奖金：137.92万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：53.02万元，30109职业年金缴费27.34万元，30110职工基本医疗保险缴费：32.31万元，30111公务员医疗补助缴费：14.05万元，30112其他社会保障缴费：2.3万元，30113住房公积金：46.39万元，30201办公费：12.9万元，30202 印刷费：0万元，30204手续费0万元，30211差旅费：15万元，30214租赁费0万元，30215 会议费：0万元，30216培训费：4.00万元，30217公务接待费：1.4万元，30226劳务费5万元，530228工会经费：11万元，30231公务用车运行维护费：5万元，30239其他交通费用：39.8万元，30299其他商品和服务支出：0万元，30302退休费：60.14万元，30305生活补助：6.79万元。与上年对比基本支出增加77.41万元，增幅5.40%，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出35.8万元，其中：30201办公费:35.8万元。与上年对比增加5万元，减幅12.25%，主要原因分析：今年未安排县人大常委会会议经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.4万元，较上年减少3.8万元，减少59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2022年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2022年公务接待费预算为1.4万元，较上年增加0.2万元，增加14%，国内公务接待批次为27次，共计接待300人次。

增减变化原因：以上年相比增加0.2万元，主要原因：脱贫攻坚国家级验收已通过，会议费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少4万元，减少44.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少4万元，减少44.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：因公务用车购置及运行维护费2022年比2021年减少4万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

绩效目标：代表工作。主要是县代表履职，全县共有县人大代表149名。县代表调研.代表视察执法检查工作。主要是组织代表视察、调研、开展代表活动、无固定收入的代表误工补贴，以及为代表提供学习资料开支。

1.项目名称：代表调研工作

县人大代表工作主要是组织代表视察、调研、开展代表活动、无固定收入的代表误工补贴，以及为代表提供学习资料开支。全县县代表满意率达到100%。带动了全县经济发展人均增收。

2.项目名称：代表履职工作

绩效目标：1.组织代表之家代表工作站开展好活动。2.县人大常委会会议经费。安排县人大办项目，主要用于县代表履职经费，全县共有县人大代表149名。县人大代表活动经费主要用于组织代表视察、调研、开展代表活动、无固定收入的代表误工补贴，以及为代表提供学习资料开支。全县县代表满意率达到100%。带动了全县经济发展人均增收。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁永仁县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费安排54.3万元，与上年对比减少37.82万元，主要原因分析：永仁永仁县人民代表大会常务委员会办公室严格执行例厉节约规定，压缩了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

永仁永仁县人民代表大会常务委员会办公室资产总额237.2万元，其中，流动资产24.7万元，固定资产212.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分永仁县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县人民代表大会常务委员会办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

一、项目名称

62个乡镇人大代表联络室、9个代表之家经费

二、立项依据

云南省实施《代表法》办法。

三、项目实施单位

永仁县人民代表大会常务委员会办公室。

四、项目基本概况

根据省州人大要求：要搞好“人大代表联络室”巩固提升。

五、项目实施内容

62个乡镇人大代表联络室、9个代表之家经费。

六、资金安排情况

资金规模县级配套资金3万元

七、项目实施计划

2022年1月1日起，2022年12月30日结束。

八、项目实施成效

在全县七个乡镇已经建立了“人大代表之家”和“人大代表工作站”，搭建了代表履职平台，为丰富代表活动，服务人大代表履职尽责、展示风采，发挥了重要作用，有效地促进了代表工作的制度化、经常化、规范化。建立“人大代表工作站”，打造新时期人大代表联系群众、服务群众、接受群众监督的新阵地，发挥人大代表在推进我县经济社会发展和基层民主政治建设中的作用。

项目二：

一、项目名称

县代表活动经费

二、立项依据

云南省实施《代表法》办法。

三、项目实施单位

永仁县人民代表大会常务委员会办公室。

四、项目基本概况

组织好2022年县代表搞好县代表搞好活动。

五、项目实施内容

根据《代表法》要求，组织好全县县代表活动好。县人大充分尊重人大代表的主体地位，深入贯彻落实代表法，积极拓展渠道、优化平台，提高服务质量，支持和保障人大代表更好发挥作用。

六、资金规模

县级配套资金29.8万元。

七、项目实施计划

2022年1月1日起，2022年12月30日结束。

八、项目实施成效

认真组织开展人大代表向选民述职、代表评议乡镇站所工作、发展产业促农增收、代表议案建议办理等活动，人民代表大会闭会期间的代表工作有声有色，代表与人民群众之间的联系沟通互动更加紧密深入，代表履职获得感进一步提升。

项目三：

一、项目名称

县代表调研.代表视察执法检查经费

二、立项依据

《代表法》。

三、项目实施单位

永仁县人民代表大会常务委员会办公室。

四、项目基本概况

组织好县代表调研.代表视察执法检查工作。项目实施内容根据《代表法》要求，组织好县代表调研.视察执法检查工作，人大代表视察调研工作是人大代表依法履行职务的一项重要形式，人大代表应积极参加各项有组织的视察活动。代表视察的主要形式为：代表集体视察、代表单独或几名代表一起持证视察。

五、视察的主要内容

组织好县代表调研.视察执法检查工作，人大代表视察调研工作是人大代表依法履行职务的一项重要形式，人大代表应积极参加各项有组织的视察活动。代表视察的主要形式为：代表集体视察、代表单独或几名代表一起持证视察。

六、资金安排

资金规模县级配套资金3万元。

七、项目实施计划

2022年1月1日起，2022年12月30日结束。

八、项目实施成效

宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定在本地的贯彻执行情况；本地经济建设和社会事业发展的重点工作进程；本地有关行政、司法机关执法情况和工作情况；人民群众关心的热点、难点问题等。

监督索引号53232700110100111