中共永仁县委政策研究室2022年部门预算公开

监督索引号53232700121800000

第一部分中共永仁县委政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分中共永仁县委政策研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 中共永仁县委政策研究室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 中共永仁县委政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或协同县级有关部门、乡镇，就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3.调查了解各乡镇、县级各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共永仁县委政策研究室共设置4个内设机构，包括：办公室、政研股、改革督查股、改革宣传股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实调查研究，当好参谋助手。按照服务中心工作的职能定位，中共永仁县委政策研究室紧扣县委县人民政府重点工作部署，认真完成了“贯彻省委省政府楚雄现场办公会、州第十次党代会、县第十四次党代会精神”确定的《永仁县主动服务和融入滇中增长极的探索与实践》等重点调研课题15个，永仁县委政策研究室确定的《小县要有大作为小县要有大发展》等调研课题14个；编审刊发《永仁政研》14期，编辑《决策参考》共下发9期；获楚雄政研采用6篇调研报告；楚雄州《决策参考》采用典型案例2个，省委改革快报采用典型案例1个；4篇调研报告，2个典型材料获县委主要领导批示，县委政策研究室以文辅政政、参谋助手作用得到发挥。

2.抓实文稿起草，立足以文辅政。按照服务领导决策的职能定位，主动服务参与县委十三届十次、十一次全会的报告，县第十四届县委一次、二次、三次党代会工作报告、会议决议草案等会议材料的起草工作，完成县委深改委会议等重要会议领导主持讲话，县委服务融入滇中崛起增长极的决定1+4+N系列文件，县委深入学习贯彻党的十九届六中全会暨省委十一次党代会精神的决定，县委经济工作会议、县委“三个环境”建设年实施方案等重要文件起草，较好的发挥了以文辅政作用。

3.统筹全县全面深化改革工作。2021年以来，共召开县委深改委会议5次，审议通过重要改革性文件23个，听取重要改革事项推进落实情况汇报18次，全县出台改革文件153个，涉及改革事项142项。开展全面改革督察1次；完成对51个县级部门2021年改革工作考评；整改落实督察评估涉及10个方面32个问题；举办2021年全面深化改革专题培训班2期，培训领导干部406人；全县改革发展成效经验信息在州级以上媒体刊载307条，编报改革快报11期，被省级采用1期，州级采用3篇。

4.中心工作齐头并进。持续续抓好助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接结对包户帮扶工作；认真落实做好疫情防控工作；积极开展爱国卫生“七个”专项行动工作，定期参与各项网格管理志愿服务活动；完成档案工作规范化管理认定工作，目前待县档案馆考核验收。

5.大比拼工作高标准推进。以武定县委改革办为追赶标兵，在全州全面深化改革任务完成情况考评位列前六位。以双柏县委政策研究室为追赶标兵，调研文稿获《楚雄政研》采用数量赶超双柏县委政策研究室。我单位确定的1项标杆，实现1项改革经验在州级以上推广，2021年我单位确定的标兵标杆任务基本完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制3人，工勤人员编制2人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

所属单位0个。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入121.65万元，其中：一般公共预算121.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年92.31万元对比增加预算29.34万元，主要原因是有人员调入本单位、改革任务增加，造成工资福利、深化改革工作经费支出增加预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入121.65万元，其中:本年收入121.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年92.31万元对比增加预算29.34万元，主要原因分析：人员调入本单位、改革任务增加，造成工资福利、深化改革工作经费支出增加预算。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出121.65万元。财政拨款安排支出121.65万元，其中：基本支出115.65万元，与上年90.31万元对比增加25.34万元，主要原因分析：人员调入本单位，造成工资福利支出增加预算；项目支出6万元，与上年2万元对比增加4万元，主要原因分析：改革任务增加，造成深化改革工作经费支出增加预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出121.65万元。主要用于：2013101行政运行115.65万元，2013102一般行政管理事务6万元。

208社会保障和就业支出8.09万元。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费8.09万元。

210卫生健康支出7.18万元。主要用于：2101101行政单位医疗5.16万元，2101103公务员医疗补助缴费2.02万元。

221住房保障支出7.08万元。主要用于：2210201住房公积金7.08万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

单位资金支出无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永仁县委政策研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.1万元，较上年增加3.1万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永仁县委政策研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中共永仁县委政策研究室2022年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.6万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。

增减变化原因：因2021年公务接待费未预算，所以2022年与上年对比增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永仁县委政策研究室2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加2.5万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加2.5万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：因2021年公务用车购置及运行维护费未预算，所以2022年与上年对比增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共永仁县委政策研究室本级项目支出绩效目标情况：

全面深化改革工作经费6万元。绩效目标：紧紧围绕中央和省委、州委部署的改革任务，结合全县经济社会发展实际，审议相关改革议题，出台相关改革实施方案，定期召开深改委会议，组织全面深化改革工作业务知识培训，开展改革工作督查，积极总结我县改革成效及经验对外宣传等工作。通过加强领导，精心谋划，统筹推进全县改革方案制定和改革举措落实，确保全县全面深化改革工作取得较好成效，在全州全面深化改革年度考评工作中赶超双柏县。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永仁县委政策研究室2022年机关运行经费安排19.76万元，与上年12.76对比增加7万元，主要原因分析：工作任务加大，增加机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

中共永仁县委政策研究室资产总额9.82万元，其中，流动资产4.7万元，固定资产5.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中共永仁县委政策研究室2022年部门预算表（详见附表）

第三部分中共永仁县委政策研究室2022年预算重点领域财政项目文本

一、项目名称

全面深化改革工作经费项目

二、立项依据

根据2014年10月14日十二届县委第61次常委会议专题研究永仁县全面深化改革工作相关事宜。会议对政研室、改革办机构编制、永仁县全面深化改革工作领导小组工作规则、改革办工作经费等事项进行了讨论，原则上同意政研室、改革办机构编制调整方案、永仁县全面深化改革工作领导小组工作规则、改革办工作经费安排等事项。

三、项目实施单位

中共永仁县委政策研究室、中共永仁县委全面深化改革领导小组办公室。

四、项目基本概况

项目的实施，可以有力保障县委政研室、县委改革办全面履行单位职能职责，使县委改革办紧紧围绕党中央和省、州、县委的改革决策部署，进一步强化组织领导，突出改革重点，细化改革措施，全力推进全县各专项小组各项改革工作任务的落实，促进全县经济社会持续健康发展。

五、项目实施内容

单位年度工作计划、项目实施方案。

六、资金安排情况

全面深化改革经费项目资金来源：县级配套资金。

七、项目实施计划

全面深化改革经费项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

1.保障有力推进县委全面深化改革委员会日常工作，全面处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

2.保障协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，有力督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署。推动全县重点领域各项改革工作落地见效，让广大人民群众享受到改革发展红利。

3.保障有力推进总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

监督索引号53232700121800111