永仁县委宣传部2022年部门预算公开

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永仁县委宣传部2022年预算公开目录

 

第一部分永仁县委宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分永仁县委宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县委宣传部2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分永仁县委宣传部2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县委宣传部是中共永仁县委主管宣传思想和意识形态工作的综合职能部门，主要负责：做好理论宣传、思想政治工作、舆论引导、新闻宣传、对外宣传、文明创建、社科研究等宣传思想工作，组织群众文化活动，搞好文化宣传，繁荣文化事业。

（二）机构设置情况

永仁县委宣传部（含县委网信办、县社科联、县政府新闻办、县广播电视局、新闻出版版权局、永仁县互联信息办公室）。内设机构为：办公室、理论股、新闻宣传股、出版（版权）股、广播电影电视股、文化改革发展股、精神文明创建和宣传教育股、网络安全和舆情信息股、信息化协调股、社科普及和年刊编辑股等10个股室。

所属单位0个

（三）重点工作概述

2022年，县委宣传部重点抓好5个方面的工作。

1.推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

2.加强意识形态工作，加强各类宣传文化阵地的管理。

3.着力加强社会主义精神文明建设。深入贯彻“两纲要”，深入开展社会主义核心价值观宣传教育，广泛开展“道德模范”“最美人物”等先进典型评选，引领和推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。加强和改进思想政治工作，加强青少年思想道德教育。深入推进群众性精神文明创建，提高新时代文明实践中心建管用水平。开展文娱领域综合治理。推进网络文明建设，营造清朗网络空间。深入实施乡村文化振兴战略，广泛开展群众性文化活动，破除陈规陋习、涵育文明乡风。

4.加快推进新时代文化强县建设。一要放大品牌效应。要认真总结“丝路云裳·七彩云南民族赛装文化节启动仪式暨中国永仁直苴彝族“云上赛装节”的经验做法，打造全州全省疫情防控常态化条件下网络办节创新模式的标杆。二要推进文旅融合发展。要紧紧围绕打造全省“三张牌”理想之地，积极融入大滇西旅游环线、楚雄州“四大走廊”，打好“健康生活目的地”牌，加快玫瑰阳光文旅康养、世纪阳光康养、宜就龙潭温泉康养、阿朵所和方山森林康养项目建设，打造百亿级阳光康养和民族文化旅游产业。三要提升公共文化服务水平。着力实施文化惠民工程、媒体深度融合发展工程、文艺精品工程，持续打造文化旅游“四张名片”，提升永仁文化软实力。

5.全面加强宣传思想战线党的领导和党的建设，提高做好新形势下宣传思想工作的能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制12人，事业编制4人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入408.18万元，其中：一般公共预算308.18万元，政府性基金100万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年423.09万元相比减少14.91万元，下降3.52%，减少主要原因是项目减少，网络舆情监测处置协调经费、社科联办刊经费、省级文明城市创建经费停止实施，对外宣传项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入408.18万元，其中:本年收入408.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.3万元（本级财力158.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年423.09万元相比减少14.91万元，下降3.52%，减少主要原因是项目减少，网络舆情监测处置协调经费、社科联办刊经费、省级文明城市创建经费停止实施，对外宣传项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出408.18万元。财政拨款安排支出408.18万元，其中：基本支出248.18万元，与上年的229.15万元相比增加19.03万元，增长8.30%，增加主要原因是人员调入，人员经费增加；项目支出160万元，与上年支出166万元相比减少6万元，下降3.61%，减少主要原因是2021年网络舆情监测处置协调经费、社科联办刊经费、省级文明城市创建经费停止实施，对外宣传项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出251.11万元，其中：2013301行政运行180.82万元，2013302一般行政管理事务60万元，2013350事业运行:10.29万元。

（1）2013301行政运行180.82万元，用于工资福利支出及机关运转经费。

（2）2013302一般行政管理事务60万元，用于2022年对外宣传、新时代文明实践中心建设等支出。

（3）2013350事业运行:10.29万元。用于工资福利支出及机关运转经费。

2、208社会保障和就业支出27.7万元，其中：2080501行政单位离退休11.23万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.47万元。

（1）2080501行政单位离退休11.23万元，用于退休人员退休费。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.47万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

3、210卫生健康支出14.96万元，其中：2101101 行政单位医疗9.96万元，2101102事业单位医疗0.73万元，2101103公务员医疗补助4.27万元。

（1）2101101行政单位医疗9.96万元，用于行政在职人员行政单位医疗保障支出。

（2）2101102事业单位医疗0.73万元，用于事业在职人员事业单位医疗保障支出。

（3）2101103公务员医疗补助4.27万元，用于公务员医疗补助支出。

4、221住房保障支出14.41万元，其中：2210201住房公积金14.41万元，用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

2022年，本单位资金支出为408.18万元，其中：基本支出248.18万元，项目支出160.00万元，比2021年预算数395.15万元相比增加13.03万元，下降30.64%。增加主要原因分析是主要原因分析是人员调入，人员经费增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额90.15万元，其中：政府采购货物预算15.15万元、政府采购服务预算75万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县委宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.90万元，较上年减少0.15万元，下降1.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县委宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2022年不安排出国（境）事项。较上年无增减变化，2021年和2022年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

永仁县委宣传部2022年公务接待费预算为4.35万元，较上年减少0.05万元，下降1.14%，国内公务接待批次为74次，共计接待560人次。

减少的主要原因是：严格按照相关规定规范公务接待，因此控制了公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县委宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为4.55万元，较上年减少0.05万元，下降1.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.55万元，较上年减少0.05万元，下降1.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：严格控制公务用车的使用，加强公务用车管理，因此控制了公务用车运行经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.赛装节经费

绩效目标：通过举办赛装节系列活动，进一步弘扬赛装文化，丰富群众精神文化生活，向外宣传推介永仁，提升永仁的知名度和影响力，促进永仁彝绣产业发展。

2.新时代文明实践中心及智慧云平台运行维护建设经费

绩效目标：按照新时代文明实践“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、提升六大能力”的总体要求，着力整合发挥资源效能，丰富文明实践活动，完善志愿服务体系，促进“两中心”创新融合，提升建设质量和实效，打造9个县级新时代文明实践分中心，建设5个新时代文明实践点、1+8+N志愿服务队和4+N理论宣传队伍，努力把中心建设成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展特色志愿服务活动的广阔舞台，打造成为融思想引领、政策宣传、道德教化、文化传承、便民服务等多种功能于一体的综合宣传教育平台。

3.对外宣传经费

绩效目标：2022年是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军，同时也将迎来党的二十大。为做好今年的宣传工作，打造对外宣传新格局，全方位、多层次，向外讲好永仁故事，传播好永仁声音。

2021年度永仁县委宣传部项目绩效执行情况总体较好，但有少部分项目预算绩效编制与实际执行绩效有偏差，主要原因是编制预算绩效时不够科学、不够实践性，导致可量化指标不够充分，实际操作下来绩效评价依据的难搜集性等问题都导致绩效评价时不够充分。2022年度永仁县委宣传部将进一步强化绩效管理，绩效目标编制实行业务股室编制，办公室监督、分管领导、主要领导审核签字上报，通过规范绩效目标编制流程，严格执行绩效管理办法，不断提高预算绩效编制的准确性，再通过绩效目标执行情况上报年度重点项目的绩效评价，达到强化预算绩效的执行性和实践性，充分做好绩效目标监督管理，发挥项目资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县委宣传部2022年机关运行经费安排76.27万元，与上年对比减少118.5万元，下降60.84%。减少的主要原因是：项目减少，相应项目经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县委宣传部部门资产总额238.45万元，其中，流动资产111.90万元，固定资产126.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加73.5万元，其中固定资产增加3.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分永仁县委宣传部2022年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县委宣传部2022年预算重点领域财政项目文本

项目一：赛装节经费

1、立项目名称：赛装节经费

2、立项依据：遇见楚雄 美美与共-中国﹒永仁2022直苴云上赛装节总体方案。

3、项目实施单位：中共永仁县委宣传部、永仁县文化和旅游局、中和镇、等项目实施单位

4、项目基本概况：为巩固好永仁“彝族赛装源”成果，进一步打造云南民族文化品牌，着力举办好丝路云裳·七彩云南2022民族赛装文化节启动仪式暨中国·永仁直苴彝族赛装节，提升永仁的知名度和影响力。

5、项目实施内容：举行丝路云裳·七彩云南2022民族赛装文化节启动仪式的物资采购、场地布置、活动组织；举行“四季赛装周、周末赛装会、天天赛装舞”活动的组织协调、灯光音响等。

6、资金安排情况：总资金预算安排100万元。

7、项目实施计划：按照赛装节工作方案和四季赛装周、周末赛装会、天天赛装舞的工作方案组织实施。

8、项目实施成效：通过活动举办挖掘彝绣之根、弘扬赛装之源、展示服饰之美、留住文化之魂，把民族赛装文化打造成为云南省重点旅游文化节庆品牌和辐射全国、走向国际的靓丽文化名片。

项目二：对外宣传经费

1、立项目名称：对外宣传经费

2、立项依据：中共永仁县委永仁县人民政府关于进一步加强对外宣传工作的实施意见

3、项目实施单位：永仁县委宣传部

4、项目基本概况：2022年是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军，同时也将迎来党的二十大。为做好今年的宣传工作，打造对外宣传新格局，全方位、多层次，向外讲好永仁故事，传播好永仁声音。

5、项目实施内容：

（一）精心组织重大主题外宣活动。

（二）不断扩大对外新闻交流与合作。

（三）积极开展对外文化交流活动。

（四）深入开展新闻出版（版权），切实做好“农家书屋”管理和广播电视“村村通”、“户户通”、“大喇叭广播”运维工作。

6、资金安排情况：总资金预算安排40万元。

7、项目实施计划：围绕县委县人民政府中心工作，分年度制定对外宣传工作计划。

8、项目实施成效：通过加强与各级主流媒体的协作、联系，大力实施“走出去、请进来”战略，讲好永仁故事、传播好永仁声音，提升永仁知名度和美誉度。把党的声音传到千家万户，丰富城乡群众的精神文化生活，凝聚全面建成小康社会，建设富强民主、文明和谐、富裕美丽幸福新永仁的磅礴力量。

项目三：新时代文明实践中心及智慧云平台运行维护建设经费

绩效目标：按照新时代文明实践“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、提升六大能力”的总体要求，着力整合发挥资源效能，丰富文明实践活动，完善志愿服务体系，促进“两中心”创新融合，提升建设质量和实效，打造9个县级新时代文明实践分中心，建设5个新时代文明实践点、1+8+N志愿服务队和4+N理论宣传队伍，努力把中心建设成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展特色志愿服务活动的广阔舞台，打造成为融思想引领、政策宣传、道德教化、文化传承、便民服务等多种功能于一体的综合宣传教育平台。

1、立项目名称：新时代文明实践中心及智慧云平台运行维护建设经费

2、立项依据：永仁县新时代文明实践中心及智慧云平台运行维护建设工作方案

3、项目实施单位：永仁县委宣传部

4、项目基本概况：通过着力整合发挥资源效能，提升建设质量和实效，努力把中心建设成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展特色志愿服务活动的广阔舞台，打造成为融思想引领、政策宣传、道德教化、文化传承、便民服务等多种功能于一体的综合宣传教育平台。

5、项目实施内容：根据《永仁县新时代文明实践中心及智慧云平台运行维护建设工作方案》的要求，切实永仁县新时代文明实践中心及智慧云平台运行维护建设工作的落实，着力整合发挥资源效能，丰富文明实践活动，完善志愿服务体系，促进“两中心”创新融合，提升建设质量和实效，打造9个县级新时代文明实践分中心，建设5个新时代文明实践点、1+8+N志愿服务队和4+N理论宣传队伍

6、资金安排情况：总资金预算安排20万元。

7、项目实施计划：按照新时代文明实践“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、提升六大能力”的总体要求，着力整合发挥资源效能，丰富文明实践活动，完善志愿服务体系，促进“两中心”创新融合，提升建设质量和实效，打造9个县级新时代文明实践分中心，建设5个新时代文明实践点、1+8+N志愿服务队和4+N理论宣传队伍，努力把中心建设成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展特色志愿服务活动的广阔舞台，打造成为融思想引领、政策宣传、道德教化、文化传承、便民服务等多种功能于一体的综合宣传教育平台。

8、项目实施成效：按照新时代文明实践“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、提升六大能力”的总体要求，着力整合发挥资源效能，丰富文明实践活动，完善志愿服务体系，促进“两中心”创新融合，提升建设质量和实效，努力把中心建设成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展特色志愿服务活动的广阔舞台，打造成为融思想引领、政策宣传、道德教化、文化传承、便民服务等多种功能于一体的综合宣传教育平台。

监督索引号53232703301900111