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永仁县国有林场2022年预算公开目录
第一部分 永仁县国有林场2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占有使用情况
第二部分 永仁县国有林场2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第三部分永仁县国有林场2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第一部分 永仁县国有林场2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．负责贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。
2．负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。
3．负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。
4．负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。
5．依据国家和省、州、县相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。
6．负责依法经营销售林场生产的间伐木材、林产品和其它产品，发展生态旅游，促进林场持续健康发展。
7．负责林场社会事务管理工作,确保林区社会安全稳定。 8．承担林业科技项目的实施。
9．承担林业基本建设、多种经营和技术改造工作;申报重点林业建设项目;组织管理国有资产;负责各项林业建设资金的使用管理工作。
10．完成上级交办的其它工作。
（二）机构设置情况
永仁县国有林场，为永仁县林草局管理的正科级公益二类事业机构，是独立核算的事业单位，有独立核算机构1个，没有附属机构。内设3个股所级机构，即办公室、计财劳资股、生产技术股。林场分为三个片区（永定片区、万马片区、白马片区）辽望台5个，管护点24个。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
永仁县国有林场是以营林为基础，通过造林、封山育林、森林管护等措施发展林业，保护森林资源，发挥林业生态效益及社会效益的公益型林场。管护区域涉及4乡2镇，负责永仁县边远山区乡镇国有林及城区周边和108国道沿线35万余亩森林资源的管护工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职在编实有96人，在职未在编5人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助96人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 168人，其中： 离休 0人，退休 168人。
车辆编制0辆，实有车辆7辆，7辆车均为特种专业技术用车，主要用于林场的森林防灭火工作。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1180.61万元，其中：一般公共预算1180.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加22.85万元，主要原因分析：退休人员支出增加3.39万元，公务员医疗补助缴费增加26.21万元，退休人员公用经费和职业年金缴费减少5.06万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1180.61万元，其中:本年收入1180.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1180.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加22.85万元，主要原因分析：退休人员支出增加3.39万元，公务员医疗补助缴费增加26.21万元，退休人员公用经费和职业年金缴费减少5.06万元。
四、预算单位支出情况
1．预算单位支出基本情况
2022年部门预算总支出 1180.61万元。财政拨款安排支出1180.61万元，其中：基本支出1180.61万元，与上年对比增加22.85万元，主要原因分析：退休人员支出增加3.39万元，公务员医疗补助缴费增加26.21万元，退休人员公用经费和职业年金缴费减少5.06万元；项目支出0万元，与上年对比无变动，无变动原因： 2021年和2022年无此预算安排。
2．财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于2080502事业单位离退休125.18万元，2101103公务员医疗补助59.79万元，2130204事业机构995.64万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永仁县国有林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
永仁县国有林场2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2022年与2021年对比无变化，无变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。
（二）公务接待费
永仁县国有林场2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2021年和2022年无此预算安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
永仁县国有林场2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增减变化原因：2021年和2022年无此预算安排。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
2．对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
永仁县国有林场资产总额1440.24万元，其中，流动资产209.27万元，固定资产1165.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产65.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.63万元，其中固定资产增加0.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 永仁县国有林场2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 永仁县国有林场2022年预算重点领域
财政项目
无
永仁县国有林场
2021年2月21日
监督索引号53232703400300111
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