永仁县融媒体中心2022年部门预算公开

监督索引号53232703300100000

第一部分永仁县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分永仁县融媒体中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县融媒体中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 永仁县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县融媒体中心主要职责是宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。负责开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；做好广播、电视、网络、微信、微博、客户端等平台新闻信息的采访、编辑、发布，负责中央、省、州各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送；负责推进“媒体+政务+服务”工作；负责全县网络新闻舆论阵地的舆情监控；负责实施“户户通”工程，做好广播电影电视公共服务工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永仁县融媒体中心内设5个股室，分别是办公室、总编室、采集部、编发部、技术部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、省州县党代会精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣中央和省、州关于持续推进县级融媒体中心融合发展新要求，加快推进中心媒体深度融合发展。紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照全县宣传思想工作要求，坚决扛住“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，守正创新、担当作为，竭尽全力晒美永仁画卷、讲好永仁故事、传播好永仁声音，为推动建设富裕美丽幸福新永仁提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力。坚持高标准、高质量推进媒体融合发展，实现主流媒体引导力、影响力、公信力进一步增强，为推动永仁高质量跨越式发展提供强有力的精神动力。加强新闻宣传队伍建设，开创宣传工作新局面，注重内宣讲好永仁故事，外宣传播好永仁声音。强化宣传纪律，落实责任，扎实做好意识形态工作。把好方向、管好导向之责，严守政治纪律和政治规矩，把正确的政治方向贯穿于意识形态工作各领域、各环节；把好思想引领之责，坚持正面宣传为主，弘扬主旋律，传播正能量，巩固壮大传统主流阵地，确保阵地可管可控；严格节目审核播出，严格执行“三审制度”，强化终审责任，确保全年内播出内容安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入382.68万元，其中：一般公共预算382.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年370.13万元对比增加12.55万元，主要原因分析：人员增加，工资福利支出及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入382.68万元，其中:本年收入382.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款382.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年370.13万元对比增加12.55万元，主要原因分析：人员增加，工资福利支出及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出382.68万元。财政拨款安排支出382.68万元，其中：基本支出350.68万元，与上年330.13万元对比增加20.55万元,主要原因分析：人员增加，工资福利支出及公用经费增加；项目支出32.00万元，与上年40.00万元对比减少8.00万元，主要原因分析：一是减少公厕管理项目支出，二是项目支出中减少了聘用记者人员经费，待执行时列入基本支出中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

主要用于2013302 一般行政管理事务支出32.00万元，2013350 事业运行支出221.31万元，2080502 事业单位离退休支出46.01万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.18万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.74万元，2101101行政单位医疗支出0.08万元，2101102事业单位医疗支出17.47万元，2101103 公务员医疗补助12.98万元，2210201 住房公积金22.91万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

单位资金支出 无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0.05万元，增长2.56%，具体变动情况如下：云南报业传媒集团、云南师范大学和永仁县融媒体发展校企地三方合作，增加业务往来。

（一）因公出国（境）费

永仁县融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县融媒体中心2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.05万元，增长2.56%，国内公务接待批次为30次，共计接待210人次。

增减变化原因：云南报业传媒集团、云南师范大学和永仁县融媒体发展校企地三方合作，增加业务往来。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

聘用记者和设备运营维修维护经费项目，财政预算安排30.00万元，绩效目标：为有力保障各平台宣传工作的正常开展，需要不断对现有的采编播设备进行更新和维修维护，保证设备能正常使用，提高工作效率；按时支付七彩云端APP平台使用费和《永仁新闻》的出镜形象设计、化妆、发型造型设计费，播音主持服装费；以保障新闻宣传工作正常开展，为全县经济社会发展提供坚强的舆论保障。

社区电影及县城区周末及节假日广场电影放映经费项目，财政预算安排2.00万元，绩效目标：丰富社区群众文化生活，传播先进科学文化知识，宣传党和国家的方针政策，培养健康文明的生活方式，抵制愚昧迷信和腐朽思想的蔓延，进一步满足广大人民群众的业余文化活动需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

永仁县融媒体中心资产总额508.03万元，其中，流动资产77.66万元，固定资产402.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县融媒体中心2022年部门 预算表（详见附表）

第三部分 永仁县融媒体中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：聘用记者和设备运营维修维护经费

一、项目名称

聘用记者和设备运营维修维护经费

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

三、项目实施单位

永仁县融媒体中心

四、项目基本概况

为有力保障各平台宣传工作的正常开展，需要不断对现有的采编播设备进行更新和维修维护，保证设备能正常使用，提高工作效率；按时支付七彩云端APP平台使用费和《永仁新闻》的出镜形象设计、化妆、发型造型设计费，播音主持服装费；以保障新闻宣传工作正常开展，为全县经济社会发展提供坚强的舆论保障。

五、项目实施内容

（1）及时更新，维修维护采编播设备，确保正常运转，保障各平台宣传工作的正常开展。（2）按时支付七彩云端APP永仁发布平台维护使用费，保证平台正常使用。（3）按时支付《永仁新闻》的出镜形象设计、化妆、发型造型设计费，播音主持服装费，以保障新闻宣传工作正常开展。（4）开展采编播人员培训，提高业务水平。

六、资金安排情况

聘用记者和设备运营维修维护经费项目资金来源：县级预算安排30.00万元。

七、项目实施计划

聘用记者和设备运营维修维护经费项目2022年1月1日开始实施，2022年12月31日完成。

八、项目实施成效

通过项目的实施，保证广播电视传统媒体和两微一端新媒体平台正常运行，壮大主流舆论，着力为永仁经济社会高质量跨越式发展提供强大正能量。

项目二：社区电影、县城区周末及节假日广场电影放映经费

一、项目名称

社区电影、县城区周末及节假日广场电影放映经费

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

三、项目实施单位

永仁县融媒体中心

四、项目基本概况

丰富社区群众文化生活，传播先进科学文化知识，宣传党和国家的方针政策，培养健康文明的生活方式，抵制愚昧迷信和腐朽思想的蔓延，进一步满足广大人民群众的业余文化活动需求。开展周末及节假日的公益电影放映，每年放映公益电影150场次，进一步满足广大人民群众的业余文化活动需求。

五、项目实施内容

开展周末及节假日的公益电影放映活动，每年放映公益电影不少于150场次。

六、资金安排情况

社区电影、县城区周末及节假日广场电影放映经费项目资金来源：县级预算安排2.00万元。

七、项目实施计划

社区电影、县城区周末及节假日广场电影放映经费项目2022年1月1日开始实施，2022年12月31日完成。

八、项目实施成效

丰富社区群众文化生活，传播先进科学文化知识，宣传党和国家的方针政策，培养健康文明的生活方式，抵制愚昧迷信和腐朽思想的蔓延，进一步满足广大人民群众的业余文化活动需求。

监督索引号53232703300100111