永仁县退役军人事务局2022年部门预算公开

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第一部分 永仁县退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县退役军人事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县退役军人事务局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 永仁县退役军人事务局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实和组织实施退役军人思想政治、管理保障等有关政策、法规、措施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

（二）机构设置情况

永仁县退役军人事务局属全额拨款单位，2021年有独立核算机构数1个，机构数与上一年保持不变。根据永办字〔2019〕52号文件和永编发〔2019〕18号、永编发〔2019〕25号文件规定，永仁县退役军人事务局内设机构4个（办公室、优抚股、安置股、政策法规股）和1个服务中心（永仁县退役军人服务中心）。

所属机构0个。  

（三）重点工作概述

1.规范接收安置退役士兵，大力促进就业创业。坚持“人员公示、岗位公开、积分选岗、阳光安置”的原则，5名符合政府安排工作退役士兵已于8月23日全部安置在县级部门岗位，岗位质量为历年最好，安置排列全州第一梯队。积极开展全县军创企业摸底排查和做好退役军人就业创业信息普查工作，共摸排出县内230余家军创企业（个人），完成960人摸底和信息采集。足额发放2021年度自主就业退役士兵一次性经济补助金39.6万元。扎实开展退役军人适应性培训工作，组织开展5名政府安排工作退役士兵和29名自主就业退役士兵为期3天的全员适应性培训。大力推广宣传应用云南省退役军人就业信息平台APP，成功举办退役军人专场招聘会2场次，提供就业岗位40余个，达成就业意向21人，进一步搭建退役军人的就业平台。

2.抓好拥军优属，维护退役军人合法权益。持续开展退役军人和其他优抚对象信息采集工作和光荣牌悬挂工作，开展《残疾军人证》换发57人。扎实开展走访慰问活动，在春节、“八一”等节庆期间对重点优扶对象、驻永部队及官兵进行走访慰问，并组织63个村（社区）开展“八一”座谈等系列活动，慰问1910人次，共发放慰问金49.97万元。按时按月足额兑补抚恤补助730.52万元，兑付463名重点优抚对象2021年度医疗保险缴费补助11.24万元，解决优抚对象医疗难问题支出救助资金25.18万元。兑现义务兵家庭优待金61人69.7126万元。常态化开展“四尊崇、五关爱、六必访”活动。2021年上半年欢送入伍新兵14人，2021年欢送驻永部队退役返乡士兵10人，接收2021年退役返乡士兵34人，送优秀士兵喜报35人次，送现役军人三等功喜报7人次，兑现奖励资金1.38万元。

3.持续推进退役军人服务保障体系建设。着力破解村（社区）服务站工作人员待遇保障问题，落实了村（社区）退役军人服务站服务人员工作待遇。按时完成我县6乡镇全国示范型退役军人服务站的申报创建工作。组建志愿服务分队70支，全力打造“永仁退役军人志愿服务”品牌。

4.落实措施，全力抓好退役军人信访稳定工作。深入学习贯彻《中华人民共和国退役军人保障法》等政策法规。全面开展“法律政策落实年活动”，结合开展常态化联系退役军人、拥军优属走访慰问等开展“送法上门”活动，为服务对象面对面提供法律政策解读咨询；开展送政策进军营、进企业、进乡村、进社区“三进”活动，增强退役军人法律政策意识。深化落实新时代“枫桥经验”，深入开展信访稳定苗头隐患排查化解专项行动、重复访集中治理和疑难矛盾问题攻坚化解，全年无涉军人员串联、无越级访、无群体性事件。

5.以“四万三进”助推困难退役军人帮扶解困工作。以开展“四万三进”走访和党史学习教育为民办实事活动为契机，摸排特困退役军人28户，帮扶资金1.28万元他们解决生活困难；出资1.4万余元解决县武警中队冬季士兵无热水洗澡困难；在“八一”期间帮扶全县各乡镇100名困难退役军人1.3万元；推行优抚对象住院费用“一站式”医疗救助机制，解决优抚对象医疗救助25.18万元。

6.褒扬纪念工作持续有力推进。积极做好烈士陵园改扩建项目申报，争取县财政30万元的项目前期经费。积极与省州退役军人部门汇报，争取到省厅烈士陵园建设资金210万元。加大烈士陵园基础设施管护力度，积极争取住建部门投资25万元在烈士陵园公厕原址重建城市二类公厕一座；新增烈士陵园洗手设施1处。扎实开展清明期间烈士代祭扫、“9·30”烈士纪念活动，“清明”期间共接待社会各界祭扫人员2800余人次；接待全县各级各部门42批次1100余人次到永仁烈士陵园开展党史学习教育、红色主题党日等活动。

7.积极做好各项中心工作。紧扣政策导向和引资导向，完成向上争取资金568万元，完成率100.5%；完成招商引资3096万元，完成率100% 。坚持基层党建与乡村振兴“双推进”，选派驻村第一书记1人，解决驻村乡村振兴工作经费0.5万元，解决驻村饮水工程资金0.5万元。按照部署安排，扎实做好网格责任区创文、创卫、“七个专项行动”等各项工作任务。

8.抓好党建、党风廉政、意识形态建设，推进党史学习教育，切实加强自身建设。全面开展党史学习教育，深入推进全面从严治党“楚雄实践”“3456610”，持续推进“六个年”工作和“十个一”警示教育，强化群众反映、巡视巡察反馈、巡视“回头看”、审计发现问题和年度考核存在问题整改落实。严格落实意识形态工作的“四种责任”和“九纳入一列入五作为”的具体要求，切实加强党对意识形态工作的全面领导。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制3人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入318.96万元，其中：一般公共预算318.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的 491.35万元对比减少172.39万元，主要原因分析：2022年开始义务兵家庭优待金由原先县级全部承担变为中央、省、州、县四级承担后，县财政承担比例非常小；2022年在总结2021年民生资金使用情况下，更精准了各项民生资金的预算，减少了过度预算；2022年项目费用减少，三方面原因致使2022年各项基本民生资金的支出的减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入318.96万元，其中：本年收入318.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的 491.35万元对比减少172.39万元，主要原因分析：2022年开始义务兵家庭优待金由原先县级全部承担变为中央、省、州、县四级承担后，县财政承担比例非常小；2022年在总结2021年民生资金使用情况下，更精准了各项民生资金的预算，减少了过度预算；2022年项目费用减少，三方面原因致使2022年各项基本民生资金的支出的减少。    

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出318.96万元。财政拨款安排支出318.96万元，其中：基本支出259.62万元，与上年的420.55万元对比减少145.53，主要原因分析：基本民生资金的控制，使得基本支出减少；项目支出59.34万元，与上年的70.8万元对比减少11.46万元，主要原因分析：2022年减少了八一建军节慰问、拥军优属、烈士陵园日常经费等项目的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501  行政单位离退休:4.44 万元,主要用于退休人员工资

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:8.54万元,主要用于在职人员养老保险。

3.2080802 伤残抚恤：27.2万元，主要用于伤残抚恤补助费。

4.2080803 在乡复员、退伍军人生活补助：25.73万元，主要用于在乡退伍红军老战士定期补助，“两参”人员生活补助、带病回乡退伍军人生活补助。

5.2080805 义务兵优待：1.59万元，主要用于义务兵家庭优待金生活补助。

6.2080806 农村籍退役士兵老年生活补助：6.51万元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助。

7.2080808 烈士纪念设施管理维护：1万元，主要用于烈士纪念设施管理维护。

8.2080899 其他优抚支出：16.51万元，主要用于优抚对象发放临时价格补贴等支出。

9.2080901 退役士兵安置：27.35万元，主要用于自主就业退役士兵和自谋职业退役士兵一次性经济补助。

10.2080905军队转业干部安置：2.67万元，主要用于军队转业干部安置。

11.2082801 行政运行：81.41万元，主要用于行政单位基本支出47.41万元，项目支出烈士陵园日常运行经费34万元。

12.2082804 拥军优属：24.34万元，主要用于开展拥军优属等方面的支出。

13.2082850 事业运行：38.73万元，主要用于事业单位基本支出。

14.2082899  其他退役军人事务管理支出：15.5万元，主要用于其他退役军人事务管理支出。

15.2101101 行政单位医疗:2.67万元,主要用于行政单位医疗支出。

16.2101102 事业单位医疗:2.88万元,主要用于事业单位医疗支出。

17.2101103 公务员医疗补助:2.76 万元,主要用于公务员医疗补助支出。

18.2101401 优抚对象医疗补助:28.16万元,主要用于优抚对象医疗补助。

19.2210201 住房公积金:7.47 万元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

301工资福利支出125.46万元（其中：基本支出99.46万元，项目支出26万元）。） 30101基本工资:23.40万元,30102津贴补贴:23.75万元，30103奖金:20.13万元,30107绩效工资:7.85万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:8.54万元，30110职工基本医疗保险缴费:5.21万元,30111公务员医疗补助缴费:2.76万元，30112其他社会保障缴费:0.34万元，30113住房公积金:7.47万元，项目支出：31003专用设备购置26万元。

302商品和服务支出18.32万元（其中：基本支出9.32万元，项目支出9万元）。基本支出：30201办公费:0.9万元,30204手续费:0.03万元,30205水费:0.09万元,30206电费:0.13万元，30207邮电费:0.15万元，30211差旅费0.5万元，30215会议费:0.3万元,30216培训费:0.19万元,30217公务接待费:1.5万元,30226劳务费:0.05万元,30227委托业务费:0.7万元,30228工会经费:0.98万元,30239其他交通费用:3.27万元,30299其他商品和服务支出:0.12万元。项目支出：30201办公费:5.5万元,30205水费:1万元,30206电费:0.50万元,30226劳务费:2万元.

303对个人和家庭的补助支出175.17万元（其中：基本支出：150.83万元，项目支出：24.34万元）。基本支出：30302退休费:4.32万元,30305生活补助:118.35万元,30399其他对个人和家庭的补助:28.16万元。项目支出： 30305生活补助:22.7万元,30309奖励金:1.64万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1.5万元，较上年的2万元减少0.5万，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，我单位2022年未安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县退役军人事务局2022年公务接待费预算为1万元，较上年2万元减少0.5万元，下降25%，国内公务接待批次为10次，共计接待：99人次。

减少原因：严格遵守厉行节约规定，压缩接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 1.双拥模范城创建工作经费30万元，功能科目为2082801行政运行；项目实施年度为2022年度，项目属性为一次性项目，项目分类为专项业务类；项目年度目标2022年坚持以退役军人为中心，全力做好用于双拥模范城创建经费，预算资金，永仁县双拥文化街建设。数量指标完成4个，时效指标完成率95%，经济效益指标95%，社会效益指标95%，满意度指标符合条件的退役士兵满意度95%。

2.八一建军节慰问经费24.34万元，功能科目为2082801行政运行；项目实施年度为2022年度，项目属性为一次性项目，项目分类为专项业务类；项目年度目标2022年持续深入贯彻落实党的十九大和全国退役军人工作经验交流会精神，认真落实省、州、县委关于做好“八一”建军节走访慰问驻永部队、驻军官兵和退役军人的工作要求，让全县驻永部队、驻军官兵和退役军人感受到县委、县政府的关注关怀，在全县营造尊崇军人职业的浓厚氛围，确保社会和谐稳定。数量指标完成辖区内3个驻永部队和63个行政村委会（社区），部分驻军官兵≦100人的八一座谈；时效指标慰问金及时发放率95%，社会效益指标95%体现国家对退役军人的关心关爱，满意度指标座谈人员满意率95%。

 3.烈士陵园日常运行经费5万元，功能科目为2082801行政运行；项目实施年度为2022年度，项目属性为一次性项目，项目分类为专项业务类；项目年度目标2022年坚持以退役军人为中心，全力做好烈士陵园日常运行管理经费，用于支付水电费及聘请卫生保洁员、安保人员工资。质量指标为优主要用于烈士陵园安全高效运行，生态效益指标为优，主要用于发挥好烈士陵园红色教育基地作用，服务对象满意度指标为100%主要用于烈士陵园烈士墓高质量维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县退役军人事务局2022年预算单位运行经费安排18.32万元，与上年69.03万元对比减少50.71万元，主要原因：主要原因是永仁县退役军人事务局为到各乡镇开展退役军人事务工作指导次数减少，造成其他交通费用增加及项目支出的委托业务费减少。

具体情况如下：

2022年预算单位运行经费安排18.32万元，其中： 基本支出：30201办公费:0.9万元,30204手续费:0.03万元,30205水费:0.09万元,30206电费:0.13万元，30207邮电费:0.15万元，30211差旅费0.5万元，30215会议费:0.3万元,30216培训费:0.19万元,30217公务接待费:1.5万元,30226劳务费:0.05万元,30227委托业务费:0.7万元,30228工会经费:0.98万元,30239其他交通费用:3.27万元,30299其他商品和服务支出:0.12万元。项目支出：30201办公费:5.5万元,30205水费:1万元,30206电费:0.50万元,30226劳务费:2万元.

（三）国有资产占有使用情况

永仁县退役军人事务局资产总额198.39万元，其中，流动资产182.38万元，固定资产净值16.01万元（固定资产原值25.81万元，累计折旧9.79万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加74.48万元，其中固定资产增加0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 永仁县退役军人事务局2022年部门预算表（详见附表）

 

第三部分  永仁县退役军人事务局2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

项目一

一、项目名称

双拥模范城创建工作经费

二、立项依据

《云南省双拥工作领导小组关于印发<云南省全面推进双拥工作创新发展实施计划>的通知》（云拥[2012]1号）、《云南省双拥办关于印发<云南省双拥模范城（县）创建命名管理办法实施细则>和<云南省双拥模范城（县）考评标准>的通知》（云拥办[2017]5号）、《云南省双拥工作领导小组办公室关于进一步加强双拥宣传工作的通知》（云拥办[2019]1号）。

三、项目实施单位

永仁县退役军人事务局

四、项目基本概况

双拥模范城创建工作经费，功能科目为2082801行政运行；项目实施年度为2022年度，项目属性为一次性项目，项目分类为专项业务类；项目年度目标2022年坚持以退役军人为中心，全力做好用于双拥模范城创建经费，预算资金，永仁县双拥文化街建设。数量指标完成4个，时效指标完成率95%，经济效益指标95%，社会效益指标95%，满意度指标满意度95%。

五、项目实施内容

完成双拥模范城创建工作。

六、资金安排情况

本级财政预算资金安排30万元

七、项目实施计划

全力做好用于双拥模范城创建经费，预算资金，永仁县双拥文化街建设

八、项目实施成效

全力做好用于双拥模范城创建经费，预算资金，永仁县双拥文化街建设

 

项目二

一、项目名称

八一建军节慰问经费

二、立项依据

楚雄州民政局楚雄州财政局转发《云南省民政厅云南省财政厅关于做好“八一”建军节走访慰问退役军人工作的通知》的通知；《楚雄州双拥工作领导小组办公室关于做好“八一”建军节期间双拥工作的通知》

三、项目实施单位

永仁县退役军人事务局

四、项目基本概况

八一建军节慰问经费24.34万元，功能科目为2082801行政运行；项目实施年度为2022年度，项目属性为一次性项目，项目分类为专项业务类；项目年度目标2022年持续深入贯彻落实党的十九大和全国退役军人工作经验交流会精神，认真落实省、州、县委关于做好“八一”建军节走访慰问驻永部队、驻军官兵和退役军人的工作要求，让全县驻永部队、驻军官兵和退役军人感受到县委、县政府的关注关怀，在全县营造尊崇军人职业的浓厚氛围，确保社会和谐稳定。数量指标完成辖区内3个驻永部队和63个行政村委会（社区），部分驻军官兵≦100人的八一座谈；时效指标慰问金及时发放率95%，社会效益指标95%体现国家对退役军人的关心关爱，满意度指标座谈人员满意率95%。

五、项目实施内容

完成辖区内3个驻永部队和63个行政村委会（社区）；部分驻军官兵≦100人“八一”座谈。

六、资金安排情况

本级财政预算资金安排24.34万元

七、项目实施计划

每年“八一”建军节日期间

八、项目实施成效

认真落实省、州、县委关于做好“八一”建军节走访慰问驻永部队、驻军官兵和退役军人的工作要求，让全县驻永部队、驻军官兵和退役军人感受到县委、县政府的关注关怀，在全县营造尊崇军人职业的浓厚氛围，确保社会和谐稳定。

 

项目三

一、项目名称

烈士陵园日常运行经费

二、立项依据

《烈士褒扬条例》、《烈士纪念设施保护管理办法》（民政部令第47号）、《中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室楚雄军分区政治工作处印发《楚雄州烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作实施方案》的通知》（楚办字[2020]25号）、《中共楚雄州委退役军人事务工作领导小组关于印发<楚雄州烈士祭扫服务管理工作实施方案>的通知》（楚委退军发[2020]4号）

三、项目实施单位

永仁县退役军人事务局

四、项目基本概况

烈士陵园日常运行经费5万元，功能科目为2082801行政运行；项目实施年度为2022年度，项目属性为一次性项目，项目分类为专项业务类；项目年度目标2022年坚持以退役军人为中心，全力做好烈士陵园日常运行管理经费，用于支付水电费及聘请卫生保洁员、安保人员工资。质量指标为优主要用于烈士陵园安全高效运行，  生态效益指标为优，主要用于发挥好烈士陵园红色教育基地作用，服务对象满意度指标为100%主要用于烈士陵园烈士墓高质量维护。

五、项目实施内容

全力做好烈士陵园日常运行管理经费，用于支付水电费及聘请卫生保洁员、安保人员工资

六、资金安排情况

本级财政预算资金安排5万元

七、项目实施计划

全力做好烈士陵园日常运行管理经费，用于支付水电费及聘请卫生保洁员、安保人员工资。

八、项目实施成效

全力做好烈士陵园日常运行管理经费，用于支付水电费及聘请卫生保洁员、安保人员工资，确保工作的正常运转。

 

 

监督索引号53232700376300111