中共永仁县委统战部2022年部门预算公开

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第一部分中共永仁县委统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分中共永仁县委统战部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 中共永仁县委统战部2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 中共永仁县委统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据单位三定方案，永仁县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门；部门的主要工作职责为：

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行中央、省、州、县党委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告永仁统一战线工作情况并提出建议，拟订永仁统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导乡镇、县级各部门统一战线工作。

2、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4、督促检查全县贯彻落实中央、省、州、县党委关于少数民族的方针、政策；监督实施民族区域自治制度，保障和维护少数民族合法权益，依法协调各民族间关系，维护民族团结、确保社会稳定；负责民族团结进步示范项目的申报、实施及“七进”活动的开展协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。

5、贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省、州、县党委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；指导宗教团体在法律和政策允许的范围内开展工作；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，举办宗教培训班，依法保护公民信仰自由，保护宗教团体海外宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的宗教活动；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行分裂、渗透、破坏活动；做好宗教代表人士的培养举荐工作。

6、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。

7、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8、统一领导海外统战和对台工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实中央、省、州、县党委关于海外统战工作和对台工作政策和规划，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。负责两岸经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各领域的交流访问事宜。负责全县因公应邀赴台交流的管理工作，做好赴台前期工作和行前教育工作。

9、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及州委决策部署，管理侨务行政事务，研究拟订侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

10、受县委委托，领导县民族宗教局、县工商联党组，领导县民族宗教局工作，指导县工商联、县社会主义学校工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

11、完成省、州县党委和统战部交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共永仁县委统战部机关内设4个部室，分别是：办公室、党外人士工作股、经济股、信息调研股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党管统一战线主体责任，党对统一战线工作的领导更加坚强有力。县委书记带头做统战工作，带头参加统一战线重要活动，组织召开全县统战工作会议、统战工作领导小组会议，县委常委会专题研究统战工作7次。推动中央关于统一战线工作的决策部署和省委、州委工作安排落实落细落地。支持县委统战部履行统一领导县民族宗教局的职责，以及履行好领导县工商联党组，指导县工商联、县社会主义学校工作等部门职责，着力构建“大统战”工作格局。

2.突出抓好庆祝中国共产党成立100周年和全面建成小康社会系列活动，广泛凝聚政治共识。认真学习宣传《中国共产党统一战线工作条例》，共宣讲35场次（含万名党员进党校19个班次），不断用新思想新理论新要求武装统战干部、引领统战成员、指导统战工作。进一步抓实统一战线意识形态工作，着力维护统一战线领域意识形态安全。深入开展统一战线各类主题教育，引导广大统一战线成员切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3.坚持发挥新型政党制度优势作用，政党协商工作呈现新局面。充分发挥统一战线团结教育政治功能，组织统一战线成员一行48人到大姚县赵祚传革命烈士故居等开展“学党史、忆合作、悟思想、庆华诞、办实事、开新局”主题教育，不断加强政治引领、思想引领、共识教育。研究制定《中共永仁县委2021年政党协商计划》，上半年组织实施各类协商会、座谈会、通报会、征求意见座谈会4场（次）。

4.以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入贯彻中央民族工作会议精神，民族团结进步示范区创建进一步巩固。持续推进铸牢中华民族共同体意识，提升全国民族团结进步示范区建设水平，持续巩固提升全国民族团结进步示范县创建成果。目前，我县已成功创建国家和省州县级民族团结进步示范机关（单位）73个、示范企业（专业合作社）12家、示范乡（镇）7个、示范村组（社区）340个、示范学校49所、示范寺观教堂6个、示范军营1个、示范家庭547个，建设少数民族特色村寨11个。

5.贯彻落实全国宗教工作会议精神,以推进我国宗教中国化为重点，维护宗教领域和谐稳定的良好局面。深入贯彻落实坚持我国宗教中国化方向的实施意见，以宗教工作“一网两单”制度为抓手，深入开展抓党建促农村宗教治理。坚决全面彻底抓好中央、省委、州委宗教工作督查及“回头看”反馈意见整改落实。联合有关部门开展境外基督教渗透、藏传佛教内地管控专项排查工作，巩固佛教商业化和伊斯兰教“三化”治理成果，避免问题反弹。同时，积极稳妥做好宗教领域常态化疫情防控及民间信仰点规范管理工作。年内，全县未发生涉及宗教领域和谐的矛盾纠纷和群体性事件，切实维护了宗教领域的和谐稳定。

6.以强化教育引导和鼓励支持为抓手，加强民营经济统战工作。把民营经济人士理想信念教育实践工作同党史学习教育结合起来，加强民营经济人士思想引导，建设一支数量足、素质高、有担当的民营经济代表人士队伍。。认真开展“大调研，大走访，大宣传”活动和“四万三进”活动，认真落实“扶企业激活力专项行动”和“实施民营经济发展攻坚工程”以及各项纾困惠企措施，持续优化营商环境。健全完善县级领导干部与民营经济人士联谊交友制度，持续构建亲清政商关系。高质量完成了永仁县工商业联合会（商会）、永仁县光彩事业促进会换届工作。在工商联所属商协会中建立了统战委员（联络员）制度。

7.要以建设高素质党外代表人士为目标，探索更多更加有效的工作模式。将“五支队伍”素能提升培训纳入县委干教委培训计划，结合实际制定了“永仁县“五支干部队伍”培训”计划。年内，举办培训班2场次，参训学员470人次。做好人才储备。对全县“五支队伍”数据库开展摸底调查，实行动态管理，完善素质优良、结构合理、数量充足的党外后备干部队伍。

8.在凝聚人心和力量推进海外统战和侨务工作上着力。年内,走访慰问困难台侨胞属18户，开展“侨爱心送医送药”活动，送药慰问2户，举办义诊活动1场次，惠及群众600余人。成立了永仁县归国华侨联合会，召开了第一次会员大会，为密切党委、政府和广大归侨侨眷的联系起到了积极作用。

9.强化自身建设，不断提升做好新时代统战工作的能力和水平。坚定不移抓紧抓实全面从严治党“3456610”楚雄行动，认真开展党史学习教育。注重结合实际，搭建平台载体，抓实“十个一”教育活动，做到规定动作不走样。抓实“干在实处，走在前列”大比拼各项工作,确保统一战线各项工作走在前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入190.45万元，其中：一般公共预算190.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年210.82万元对比减少20.37万元，主要原因分析:由于本年人员变动，各项工资福利减少，导致本年预算收入比上年下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入190.45万元，其中:本年收入190.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.45万元，（本级财力190.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年210.82万元对比减少20.37万元，主要原因分析:由于本年人员变动，各项工资福利减少，项目预算比上年减少，导致本年预算收入比上年下降。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出190.45万元。财政拨款安排支出190.45万元，其中：基本支出183.45万元，与上年对比减少22.37万元，主要原因分析：是人员变动，导致本年比上年减少；项目支出7万元，与上年对比增加2万元，主要原因分析：本年增加了永仁县党外知识分子联谊活动经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出136.58万元，主要用于:2013401行政运行136.58万元，2013405华侨事务2万元，2013499其他统战事务支出5万元。

208社会保障和就业支出26.72万元。主要用于：2080501行政单位离退休15.43万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.29万元。

210卫生健康支出10.27万元。主要用于:2101101行政单位医疗7.34万元，2101103公务员医疗补助2.93万元。

221住房保障支出9.88万元。主要用于:2210201住房公积金9.88万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

单位资金支出无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永仁县委统战部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，较上年减少0.6万元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永仁县委统战部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中共永仁县委统战部2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.6万元，下降60%，国内公务接待批次为10次，共计接待85人次。

增减变化原因：是遵守执行中央八项规定及相关精神，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永仁县委统战部2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：统战工作专项经费

安排资金：5万元

绩效目标：1、召开全县统战工作会议1次，回顾上年工作安排2022年统一战线工作；2、年内组织开展五支队伍培训：党外知识分子、民族宗教界代表人士、统战干部培训各1期，涉及600人次，增强统一战线各界人士的向心力，凝聚力；3、开展工作调研4期，形成有价值，可供上级参考的调研报告，助推统一战线工作开展；4、慰问统一战线各界代表人士30人，增强爱国热情；5、做好新的社会阶层人士统战工作，新的社会阶层人士工作是当前统一战线工作的一个重点，做好这部分人的统一战线工作，把他们团结到党的周围；6、指导民宗局做好民族宗教工作，促进我县民族团结、宗教和顺。

项目名称：永仁县党外知识分子联谊活动经费

安排资金：3万元

绩效目标：1、组织开展永仁县党外知识分子联谊会2022年活动2次，召开一次会员大会，向会员通报年度工作开展情况，架设党外知识分子连心桥，增加会员凝聚力；2、组织开展党外知识分子座谈会2次，听取代表人士意见建议，收集整理后供县委县人民政府决策参考；3、开展会员小组活动，争取每个小组开展1次活动，引导我县党外知识分子服务经济社会建设助力脱贫攻坚工作，增强党外人士的向心力、凝聚力，提升我县党外知识分子联谊会的影响力；4、开展一次会员培训，使广大党外知识分子紧紧团结在党的周围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永仁县委统战部2022年机关运行经费安排21.34万元，与上年对比减少7.39万元，主要原因分析：由于本年人员调出，相应经费缩减，导致本年机关运行经费比上年下降。

（三）国有资产占有使用情况

中共永仁县委统战部资产总额55.97万元，其中，流动资产32.91万元，固定资产15.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中共永仁县委统战部2022年部门预算表（详见附表）

第三部分 中共永仁县委统战部2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

一、 项目名称：

统战工作专项经费

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

三、项目实施单位

中共永仁县委统战部

四、 项目基本概况

根据部门职能职责，县委统战部主要职责是：贯彻执行中央、省、州、县党委关于统一战线的方针、政策，对永仁县的统一战线工作情况开展调查研究；负责联系无党派代表人士，贯彻党的民族、宗教工作的方针政策，及时通报情况，反映他们的意见和建议；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责党外人士政治安排；切实做好新的社会阶层人士统战工作。

五、项目实施内容

1、组织开展永仁县党外知识分子联谊会2022年活动2次，召开一次会员大会；

2、组织开展党外知识分子座谈会2次，听取代表人士意见建议；

3、开展会员小组活动，争取每个小组开展1次活动；

4、组织1-2次会员外出考察学习培训。

六、资金安排情况

1、召开2021年全县统战工作会议1次，拟参会人员80人，会议费0.3万元；

2、年内组织开展五支队伍培训：党外知识分子、民族宗教界代表人士、统战干部等“五支队伍”培训班1期，拟参训人员400人次，培训费2万元；

3、开展工作调研4期，形成调研报告，相关费用0.8万元；

4、开展好宗教“一网两单”工作，召开民族宗教领域矛盾纠纷排查分析研判会议1万元。

5、召开统一战线各领域成员座谈会2次，茶话会1-2次，会议费用0.9万元

七、项目实施计划

1、2021年3月底前召开2021年全县统战工作会议；

2、2021年7-8月间组织开展五支队伍培训；

3、开展工作调研4期，每个季度各一期，围绕统一战线工作和民族团结进步示范创建工作展开，形成调研报告

4、做好我县新的社会阶层人士统战工作；

5、开展好宗教“一网两单”工作，每季度召开1次民族宗教领域矛盾纠纷排查分析研判会议。

6、每半年召开1次统一战线各领域成员座谈会，中秋节、春节个召开1次茶话会。

八、项目实施成效

促进我县统一战线各项工作有序开展，增强统一战线各界人士的向心力，凝聚力，使各项工作开展经费有保障。

1、召开全县统战工作会议1次，回顾上年工作安排2021年统一战线工作；

2、年内组织开展五支队伍培训：党外知识分子、民族宗教界代表人士、统战干部培训各1期，增强统一战线各界人士的向心力，凝聚力；

3、开展工作调研4期，形成有价值，可供上级参考的调研报告，助推统一战线工作开展；

4、组织开展座谈会2次，听取代表人士意见建议，收集整理后供县委县人民政府决策参考；

5、召开茶话会1-2次，向各界人士通报县域经济发展情况，听取代表人士意见建议，收集整理后供县委县人民政府决策参考；

6、做好新的社会阶层人士统战工作，新的社会阶层人士工作是当前统一战线工作的一个重点，做好这部分人的统一战线工作，把他们团结到党的周围；

7、指导民宗局做好民族宗教工作，促进我县民族团结、宗教和顺。

项目二：

一、项目名称

永仁县党外知识分子联谊活动经费

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

三、项目实施单位

中共永仁县委统战部

四、项目基本概况

吸纳我县具有代表性的党外知识分子加入联谊会，通过开展培训、组织考察学习，召开座谈会等形式加强我县党外知识分子联谊会建设，提升我县党外知识分子建言献策水平，打造我县党外知识分子之家，同时通过开展知联会小组活动，服务社会，服务脱贫攻坚，为永仁建设献计出力。

五、项目实施内容

组织1期会员培训班，1期赴省外学习培训班，召开2次会员大会，每季度组织一次会员小组活动。

六、资金安排情况

1、组织知联会小组活动1-2次，参加人数50人，会议活动费0.5万元；

2、结合我县开展的“五支队伍培训”开展1-2期会员培训，培训费0.6万元；

3、组织2021年度会员考察学习活动1次，会议费、办公费0.5万元；

4、 召开会员大会2次，会议费0.4万元；

七、项目实施计划

1、上下半年各组织知联会小组活动1次；

2、结合我县开展的“五支队伍培训”7-8月开展会员培训；

3、下半年组织2021年度会员考察学习活动1次；

4、上下半年各召开会员大会1次。

八、项目实施成效

1、召开一次会员大会，向会员通报年度工作开展情况，增加会员凝聚力；

2、开展会员小组活动，争取每个小组开展1次活动，引导我县党外知识分子服务经济社会建设助力脱贫攻坚工作，增强党外人士的向心力、凝聚力，提升我县党外知识分子联谊会的影响力；

3、开展一次会员培训，使广大党外知识分子紧紧团结在党的周围。

4、组织开展永仁县党外知识分子联谊会2022年活动2次，召开一次会员大会，向会员通报年度工作开展情况，架设党外知识分子连心桥，增加会员凝聚力。

监督索引号53232700121300111