永仁县总工会2022年部门预算公开

监督索引号53232700171100000

第一部分永仁县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分永仁县总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县总工会2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 永仁县总工会2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订永仁县工运发展规划，指导全县工会工作；坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作；坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益；加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度；研究劳动关系领域新情况、新问题，构建和谐劳动关系；紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动；积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，不断发展工人阶级先进性；加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训计划；推进工会女职工委员会建设，依法维护女职工特殊权益；协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作；大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体；做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作；组织承办县委、县政府和州总工会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

永仁县总工会内设4个部室，分别是办公室、组织宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

持续加强职工思想政治引领。认真抓好党的十九届党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会、州第十次党代会、县第十四次党代会、十四届县委三次全会精神、新修订《工会法》进企业、进班组宣讲工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观培育塑造职工。加强以职业道德为重点的“四德”建设，广泛开展“中国梦·劳动美”等群众性主题宣传教育活动。筹备举办好第十一届“工运杯”职工运动会，探索策划增加能吸引更多职工群众参与的集体趣味活动等群众性文化体育项目，让更多职工群众参与到活动中来。开展好“五一”系列主题活动，参与“书香三八”征文、建党节、国庆节等节庆职工主题活动和精神文明创建活动。持续推进产业工人队伍建设。围绕全县“五大枢纽”重点工程项目，“建好三大园、打好三张牌”重点产业，以永仁赛丽茧丝绸有限公司、永仁哲林实业有限公司两个州级非公企业产业工人队伍建设示范点为引领，广泛开展“建功‘十四五’奋进新征程”主题劳动竞赛和职工技能竞赛，开展职工（农民工）技能培训和农民工引导性培训。持续深化产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施，推动产业工人队伍建设改革工作取得实效。持续提升维权服务能力和水平。加快健全和完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度改革措施的出台，指导基层工会，特别是企业工会积极探索和发展基层民主管理工作新路径。提升完善县职工服务中心建设，发挥各类工会职工驿站、农民工服务站（点）等服务职工的作用，不断提升工会服务职工的能力和水平。切实抓好春节走访慰问困难职工、一线职工工作，把党委政府和工会组织的关爱温暖送到职工群众心中。持续强化工会基层基础建设。推进工会系统全面从严治党，加强工会经费审查规范化建设，强化工会经费收支管理，多途径开展工会干部学习培训，提升各级工会干部能力和水平。继续加大工会组建力度，以新产业、互联网平台企业、加盟企业、劳务派遣企业等新业态为重点，在职工群体上以货车司机等“九大群体”等为重点，关注流动、分散、灵活就业群体，促进农民工入会工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入188.06万元，其中：一般公共预算188.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年175.85万元对比增加12.21万元，主要原因分析：工资福利支出中行政人员绩效奖励支出增加，事业单位退休人员退休费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入188.06万元，其中:本年收入188.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年175.85万元对比增加12.21万元，主要原因分析：工资福利支出中行政人员绩效奖励支出增加，事业单位退休人员退休费增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出188.06万元。财政拨款安排支出188.06万元，其中：基本支出188.06万元，与上年175.85万元对比增加12.21万元，主要原因分析：工资福利支出中行政人员绩效奖励支出增加，事业单位退休人员退休费增加；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，主要原因分析：本单位无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出130.62万元。主要用于：2012901 行政运行：120.80万元，2012950 事业运行：9.83万元。

208社会保障和就业支出33.75万元。主要用于：2080501行政单位离退休15.39万元，2080502事业单位离退休6.66万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.70万元。

210卫生健康支出13.45万元。主要用于:2101101行政单位医疗7.00万元，2101102 事业单位医疗0.86万元，2101103公务员医疗补助5.60万元。

221住房保障支出10.24万元。主要用于:2210201住房公积金10.24万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

单位资金支出无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县总工会2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为11次，共计接待85人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定及省州县关于公务接待相关要求，厉行节俭，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县总工会2022年机关运行经费安排14.64万元，与上年对比减少0.7万元，主要原因分析：永仁县总工会严格执行厉行节约规定，压缩了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县总工会资产总额3.72万元，其中，流动资产3.72万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分永仁县总工会2022年部门预算表（详见附表）

第三部分永仁县总工会2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

本单位2022年无预算重点领域财政项目。

二、立项依据

本单位2022年无预算重点领域财政项目。

三、项目实施单位

本单位2022年无预算重点领域财政项目。

四、项目基本概况

本单位2022年无预算重点领域财政项目。

五、项目实施内容

本单位2022年无预算重点领域财政项目。

六、资金安排情况

本单位2022年无预算重点领域财政项目。

七、项目实施计划

本单位2022年无预算重点领域财政项目。

八、项目实施成效

本单位2022年无预算重点领域财政项目。

监督索引号53232700171100111